Bijlage 4 Memo IBOR-1 Inhoudelijk.pdf

vana

Memo IBOR – 1 Inhoudelijk

ONDERWERP

Ontwikkelingen actualisatie IBOR – 1. Inhoudelijk

TIJDSDUUR AGENDAPUNT

5 min

NAAM PORTEFEUILLEHOUDER

Wim Vos

NAAM ADVISEUR

Sander Rutten & Annemarie Smals

OVERIGE BETROKKENEN

René van Veen & Anita Vermeulen

BIJLAGEN

-

Doel Infomeren over inhoudelijke uitkomsten actualisatie IBOR Aanleiding 1. Elke 4 jaar wordt de meerjarenplanning IBOR herzien, waardoor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud meestal wijzigt. 2. In de raad van 9 juli 2020 is een motie aangenomen met de vraag tot een bezuiniging van 7% op groot onderhoud. Definities a) IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte b) Groot onderhoud: het bestaande in stand houden. Maatregelen als gevolg van slijtage die nodig zijn om de levensduur van het object vol te kunnen maken. Exclusief nieuwe aanpassingen. De uitgaven worden rechtstreeks uit de egalisatievoorziening “groot onderhoud” voldaan. c) Vervangingsinvesteringen: het bestaande ‘grondig’ vervangen. Maatregelen die levensduur verlengend werken en/óf een significante kwaliteitsverbetering opleveren. Onderscheid wordt gemaakt tussen renoveren en vervangen. Beide maatregelen worden in de begroting geactiveerd. d) Rehabilitatie van wegen: Het toepassen van een verhardingsconstructie (meer dan een nieuwe laag over het wegdek) en het eventueel verwijderen en aanbrengen van de fundering. Ofwel het herstel van een vroegere toestand. Een rehabilitatie is levensduur verlengend en hierdoor ook een vervangingsinvestering. Context Bij de reguliere 4 jaarlijkse actualisatie eind 2020 bleek dat er in de nieuwe rekenperiode van 12 jaar grotere vervangingsinvesteringen nodig zijn. O.a.

groenrenovatie, vervanging van speelvoorzieningen in de buitenruimte, vervanging van civiele kunstwerken, maar ook in toenemende mate rehabilitatie van gemeentelijke wegen. Hierdoor zou er gemiddeld € 400.000 meer middelen per jaar nodig zijn dan momenteel begroot. Bij deze vorige actualisatie is uitgegaan van de gebruikelijke theoretische kengetallen en uitgangspunten. De raad is hier 25 maart 2021 over geïnformeerd via een uitwisseling. 1

Het college heeft de afdeling gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze toename af te wenden. Afgesproken is de uitkomsten in het najaar 2021 te presenteren aan de raad. Op 14 oktober a.s. wordt de raad geïnformeerd over de inhoudelijke aspecten met betrekking tot IBOR.

Uitkomsten onderzoek medio 2021 De meeste belangrijke uitkomst is dat een groot aantal toekomstige rehabilitaties van wegen niet nodig is, vanwege de gunstige ondergrond in Leusden. Bij een rehabilitatie wordt, naast de toplaag ook de hele ondergrond, de fundering, van de weg vervangen. Deze rehabilitaties zijn zeer kostbare uitgaven, waardoor in de nieuwe rekenperiode van 12 jaar veel minder middelen nodig zijn. Deze wijziging maakt dat er gemiddeld € 750.000 per jaar minder uitgaven nodig zijn ten opzichte van de eerdere actualisatie eind 2020. Hierdoor ontstaat er nu per saldo een voordelig saldo van € 350.000 per jaar ten opzichte van de huidige begroting. Bij deze laatste actualisatie wordt er niet ingeleverd op de kwaliteit en het aantal objecten. Er worden ook geen keuzemogelijkheden voorgesteld tot aanvullende besparingen. Hiermee blijft onze infrastructuur op orde voor nu en in de toekomst. 14 oktober a.s. wordt u hierover nader geïnformeerd tijdens de uitwisseling. Relatie uitkomsten tot de motie van 9 juli 2020 De motie vanuit de raad vindt zijn oorsprong in een opmerking van de accountant dat er minder werd uitgegeven aan IBOR dan begroot voor het verslagjaar 2019 en de suggestie dat hierbinnen een besparing mogelijk zou kunnen zijn.

In een presentatie aan de raad op 25 maart 2021 is aangetoond dat de uitgaven gemiddeld genomen meerjarig wel overeen komen met de begrote bedragen. Dit leidde in eerste instantie niet tot een besparing. Door de versterking van de personele capaciteit vanwege de organisatieontwikkeling is het gelukt dieper in te zoomen in de inhoudelijke kengetallen. Dit heeft geleid tot bijgaande uitkomst. Hierdoor kan, via een omweg, toch worden voldaan aan de wens in de motie. Vervolg Bovenstaande wordt verder uitgewerkt en komt ter besluitvorming in de a.s. decemberraad. De actualisatie dient in 2021 door de raad te worden vastgesteld, zodat het geactualiseerde meerjarenplan als onderbouwing kan dienen bij de egalisatievoorziening groot onderhoud in boekjaar 2021. Bij de jaarrekeningcontrole 2021 zal de accountant toetsen op een sluitende onderbouwing in relatie tot het saldo in de egalisatievoorziening.

2