Document · PDF

Bijlage 3 Memo Financien Jeugdzorg.pdf

Werkgroep financiële verantwoording 4 oktober 2021, gemeente LeusdenBij agendapunt: 3: Informeren over prognose meerjarenbegroting 2022-2028339 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Memo

NAAM AGENDAPUNT

Financien jeugdzorg

DATUM OVERLEG

4 oktober 2021

TIJDSDUUR AGENDAPUNT

5 min

NAAM PORTEFEUILLEHOUDER

Wim Vos

NAAM ADVISEUR

Henk Krakers & Annemarie Smals

Doel Infomeren over stand van zaken financiën jeugdzorg. Ontwikkelingen en bevindingen middelen jeugdzorg Per 14 juli jl. is bekend geworden met welke extra middelen voor de jeugdzorg gemeenten mogen rekening houden. In bijlage 1 is een subtotaal jeugdmiddelen opgenomen in tabel 1. Hierin is 75% van de te verwachten middelen voor de jeugdzorg opgenomen. Het totaal (100%) zal namelijk nog verminderen vanwege nog aanstaande bezuinigingsmaatregelen waar VNG/IPO/Rijk het nog niet over eens is. Hierdoor is de 75% een redelijk aannemelijk bedrag. Binnen dit bedrag is sprake van een incidenteel deel en vooralsnog ook van een structureel deel. In de huidige begroting zijn al eerder inkomsten-stelposten opgenomen voor de jeugdzorg, deze komen te vervallen nu de extra middelen duidelijk zijn. Dit betreft een bedrag van € 415.000 en de ‘sluitpost’ € 215.000 uit de geamendeerde kadernota 2022 (was € 182.000). De financiële middelen voor het voorgestelde investeringsplan Lariks, zijnde € 515.000 zijn toegevoegd. Zo ook een eerste indicatie van een incidenteel verzoek voor 2022 vanuit de zorgleveranciers/BSA. Andere toekomstige businessplannen binnen het Sociaal domein nog niet. Op basis van deze cijfers wordt zichtbaar dat de structurele extra middelen voor jeugdzorg vanaf 2027 zo’n € 830.000 is. Na aftrek van de inkomsten-stelposten resteert er € 200.000 structureel.

Dit structurele bedrag is niet genoeg om de extra structurele lasten voor Lariks af te dekken. Dit leidt vooralsnog tot een toename van het begrotingstekort of een bezuiniging op andere budgetten.

Ontwikkelingen totaal MJB 2022-2028 Voor de volledigheid zijn alle bekende ontwikkelingen opgenomen in bijlag 1, tabel 2 en indien mogelijk met een financieel bedrag. Er is onderscheid gemaakt tussen zekere mutaties die in de voorjaarsnota 2022 worden verwerkt en ontwikkelingen die nog onderhanden zijn. Een aantal posten is ook nog onbekend. De effecten van de herijking gemeentefonds trekt een zware wissel. Definitieve cijfers over de herijking worden bekend in mei 2022. 1

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3221/documents/30147