bijlage 3 investering met recreatie__152387__.pdf

BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD LEUSDEN MET OPTIE RECREATIEBAD 11 september 2023 BP/ SO-050923/ 5670

Onderdeel

OVERZICHT INVOER OMVANG OP HOOFDLIJNEN ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15,4 m

RUIMTEPROGRAMMA Entreezone

Doelgroepenbad 20x10 m Recreatiebad 300 m2

Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

205 396

707 1366

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

1818 345

11499 1190

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

M2 NUTTIG M3 BVO 95 328

2859 3345

-

B.

€ € € € € €

12.696.080 7.949.132 4.241.948 270.000 235.000

14763

C.

Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde: gemiddeld/doelmatig EPC=0,0 All-electric/gasloos Dakbedekking PVC/TPO kleur grijswit (beperking warmtelast) Gevels RC > 6,5 Dak RC > 8,0 Installaties en LBK's volledig inpandig Gelamineerd houten spanten

waarvan gemeente

€ € € € € €

Plafond zwemzalen 5,5m OVERZICHT INVER NIVEAU KWALITEIT, TECHNIEK EN DUURZAAMHEID

Investering

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Parkeerplaatsen aanleggen 4 Terrein irinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting 5 Groenvoorzieningen aanpassen/uitbreiden Bouwkosten 1 Sloopkosten (n.v.t. zie bouwrijpmaken) 2 Bouwkosten bouwkundig 3 Bouwkosten installaties W/E/WZ 4 Toeslag BENG-norm 5 Toeslag energieneutraal (EPC=0,0) All-Electric (bovenop toeslag BENG) Legeskosten gemeente Leusden 1 Omgevingsvergunning 2 Welstandstoets

€ 2,39% € €

€ € € € € € € €

306.248 303.436 € 2.812 €

waarvan DB(M) aannemer - € € - € - € - €

-

- € € - € - € - €

7.949.132 4.241.948 270.000 235.000

€

-

303.436 2.812

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen) 2 Riolering

€ € €

125.000 80.000 45.000

€ €

80.000 45.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting 2 Losse algemene inrichting

€ € €

220.000 125.000 95.000

€ €

125.000 95.000

F.

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten gemeente incl. bouwbegeleiding t/m oplevering 2 Architect/adviseurs/engineering marktpartij DB&M 3 Interne kosten gemeente en onderzoeken (sondering etc.) 4 Frictie en pr-kosten

€ € € € €

956.422 292.010 € 609.412 40.000 € 15.000 €

292.010 € € 40.000 € 15.000 €

609.412 -

6,00% €

858.225 €

858.225 €

-

G. Onvoorzien

H. Totaal excl. BTW prijspeil augustus 2023

€ 15.161.975 INVESTERING

€

1.511.483 GEMEENTE

€ 13.650.492 AANNEMER

Tab 1: uitkomsten overzicht Tab 2: invoer hoeveelheden Tab 3: invoer vormfactoren Tab 4: invoer specificaties

Toelichting op de marktsituatie De bouwmarkt heeft een turbulente periode achter de rug met excessieve prijsstijgingen en grote leveringsproblemen. Inmiddels is dit achter de rug en laat de bouwkostenindex zoals hiernaast weergegeven (rode lijn) een lichte (normale) stijging zien, ongeveer gelijk aan de huidige inflatie. De aanbestedingsindex (blauwe lijn) laat echter een dalende lijn zien, hetgeen aangeeft dat er onder aannemers vrees is dat er minder opdrachten op de markt zullen komen. Opgelopen rentes, de stikstofproblematiek en een duidelijke terugval in de industrie (veelal een voorbode van een recessie) liggen daaraan ten grondslag. Op dit moment is hiervan echter nog geen effect te verwachten. In de gespecialiseerde nichemarkt van zwembaden is er nog sprake van meer dan voldoende werk, en zijn aannemers kritisch op de keuze van hun projecten waarop ze inschrijven.

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-050923/5670