bijlage 2 investering zonder recreatie__152388__.pdf

BUDGETRAMING NIEUWBOUW ZWEMBAD LEUSDEN ZONDER OPTIE RECREATIEBAD 11 september 2023 BP/ SO-050923/ 5670

Onderdeel

OVERZICHT INVOER OMVANG OP HOOFDLIJNEN ZWEMBAD Wedstrijdbad: 25x15,4 m

RUIMTEPROGRAMMA Entreezone

Doelgroepenbad 20x10 m

Horeca Personeelsruimten/bergingen/techniek

130 396

449 1366

Zwemzalen Kleedruimten en facilitair

1223 338

7735 1166

Totaal NO (nuttig vloeroppervlak) Totaal BVO in (bruto vloeroppervlak)

M2 NUTTIG M3 BVO 95 328

2182 2553

-

B.

€ € € € € €

10.753.270 6.712.617 3.535.653 270.000 235.000

10716

C.

Kwaliteitsniveau architectuur en bouwkunde: gemiddeld/doelmatig EPC=0,0 All-electric/gasloos Dakbedekking PVC/TPO kleur grijswit (beperking warmtelast) Gevels RC > 6,5 Dak RC > 8,0 Installaties en LBK's volledig inpandig Gelamineerd houten spanten

waarvan gemeente

€ € € € € €

Plafond zwemzalen 5,5m OVERZICHT INVER NIVEAU KWALITEIT, TECHNIEK EN DUURZAAMHEID

Investering

A. Grond en infrastructurele kosten 1 Inbreng grond (om niet) 2 Bouwrijp maken en grondwerkzaamheden 3 Parkeerplaatsen aanleggen 4 Terrein irinrichten (gedeeltelijk) inclusief verlichting 5 Groenvoorzieningen aanpassen/uitbreiden Bouwkosten 1 Sloopkosten (n.v.t. zie bouwrijpmaken) 2 Bouwkosten bouwkundig 3 Bouwkosten installaties W/E/WZ 4 Toeslag BENG-norm 5 Toeslag energieneutraal (EPC=0,0) All-Electric (bovenop toeslag BENG) Legeskosten gemeente Leusden 1 Omgevingsvergunning 2 Welstandstoets

€ 2,39% € €

€ € € € € € € €

259.815 257.003 € 2.812 €

waarvan DB(M) aannemer - € € - € - € - €

-

- € € - € - € - €

6.712.617 3.535.653 270.000 235.000

€

-

257.003 2.812

D. Aansluitkosten nuts 1 Elektra, water, glasvezel (bestaande aansluiting aanpassen) 2 Riolering

€ € €

125.000 80.000 45.000

€ €

80.000 45.000

E.

Vaste en losse inrichting 1 Vaste inrichting 2 Losse algemene inrichting

€ € €

190.000 125.000 65.000

€ €

125.000 65.000

F.

Bijkomende kosten 1 Advies/begeleidingskosten gemeente incl. bouwbegeleiding t/m oplevering 2 Architect/adviseurs/engineering marktpartij DB&M 3 Interne kosten gemeente en onderzoeken (sondering etc.) 4 Frictie en pr-kosten

€ € € € €

818.482 247.325 € 516.157 40.000 € 15.000 €

247.325 € € 40.000 € 15.000 €

516.157 -

6,00% €

728.794 €

728.794 €

-

G. Onvoorzien

H. Totaal excl. BTW prijspeil augustus 2023

€ 12.875.361 INVESTERING

€

1.290.934 GEMEENTE

€ 11.584.427 AANNEMER

Tab 1: uitkomsten overzicht Tab 2: invoer hoeveelheden Tab 3: invoer vormfactoren Tab 4: invoer specificaties

Toelichting op de marktsituatie De bouwmarkt heeft een turbulente periode achter de rug met excessieve prijsstijgingen en grote leveringsproblemen. Inmiddels is dit achter de rug en laat de bouwkostenindex zoals hiernaast weergegeven (rode lijn) een lichte (normale) stijging zien, ongeveer gelijk aan de huidige inflatie. De aanbestedingsindex (blauwe lijn) laat echter een dalende lijn zien, hetgeen aangeeft dat er onder aannemers vrees is dat er minder opdrachten op de markt zullen komen. Opgelopen rentes, de stikstofproblematiek en een duidelijke terugval in de industrie (veelal een voorbode van een recessie) liggen daaraan ten grondslag. Op dit moment is hiervan echter nog geen effect te verwachten. In de gespecialiseerde nichemarkt van zwembaden is er nog sprake van meer dan voldoende werk, en zijn aannemers kritisch op de keuze van hun projecten waarop ze inschrijven.

STRAMAN Management en Advies B.V. BP/SO-050923/5670