Bijlage 2 Financiële doorkijk structurele budgetten Energie- en Warmtetransitie__125260__.pdf
Tekst van het document
Bijlage 2 Financiele doorkijk structurele budgetten Energie- en warmtetransitie x € 1.000 Huidige begroting 2023-2026
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 961
Extra toevoegen aan huidige begroting: Extra medewerkers nav Rijksmiddelen
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
961
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
172
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
Incidenteel CUP tot 2026 wordt structureel na 2026 Formatie gemeentebreed overige thema's 2,1 FTE Werkbudget thema gebouwen gemeentebreed Werkbudget thema bedrijven Werkbudget thema mobiliteit Werkbudget programma breed Subtotaal CUP ambities zonder wijkaanpak Extra formatie wijkaanpak oplopend. Extra werkbudget wijkaanpak zonder formatie oplopend . Subtotaal CUP ambities wijkaanpak
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
210 30 30 30 30 330
0
68 68
1 160 161
30 253 282
59 345 404
88 437 525
117 530 646
146 622 768
175 232 232 232 714 895 895 895 889 1127 1127 1127
201 794 994
163 674 837
130 569 699
101 477 578
72 385 456
43 292 335
14 200 214
-15 108 92
-44 -73 -102 15 -77 -169 -29 -150 -272
Totale structurele kosten
961 1.451 1.519 1.612 1.905 2.027 2.148 2.269 2.391 2.512 2.750 2.750 2.750 2.617 2.460 2.322 2.201 2.079 1.958 1.837 1.715 1.594 1.473 1.351
Rijksmiddelen (alleen voor extra formatie) AANNAME*!
-380 -540 -545 -550 -555 -560 -565 -570 -575 -580 -585 -590 -595 -600 -605 -610 -615 -620 -625 -630 -635 -640 -645 581 911 974 1.062 1.350 1.467 1.583 1.699 1.816 1.932 2.165 2.160 2.155 2.017 1.855 1.712 1.586 1.459 1.333 1.207 1.080 954 828
Eigen bijdage gemeente Leusden
Verschil met huidige begroting 2023 = benodigde extra dekking Gemiddelde toename woonlasten per woning per jaar (80% via woningen en 20% via bedrijven)
0
-650 701
330
393
481
769
886 1.002 1.118 1.235 1.351 1.584 1.579 1.574 1.436 1.274 1.131 1.005
878
752
626
499
373
247
120
33
39
48
77
89
88
75
63
50
37
25
12
100
112
123
135
158
158
157
144
127
113
100
* Rijksmiddelen zeker tot en met 2025 met de intentie tot en met 2030. Hier de aanname structureel tot 2050 met een jaarlijkse verhoging van € 5.000. Uitgangspunten wijkaanpak per 12 september 2023: Energie- en klimaatneutraal in 2050 2 wijken per jaar erbij Doorlooptijd per wijk 12 jaar € 819.000 kosten per wijk in 12 jaar
130923