Bijlage 1a. Toekomstscenario's.pdf

4.3

Financieringssystematiek

Ten aanzien van de financieringssystematiek van de VRU zijn er verschillende onderwerpen die een rol spelen en waarover besluitvorming nodig is. Deze onderwerpen worden separaat ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

21

4.3.1 Volumecomponent Onze regio heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke inwonergroei doorgemaakt en blijft zich verder ontwikkelen. Tegelijkertijd nemen de risico’s waarmee we te maken hebben in aantal en in complexiteit toe. Ondanks deze ontwikkelingen is de gemeentelijke bijdrage aan de VRU de afgelopen jaren niet structureel verhoogd. Dankzij schaalvoordelen, interne ombuigingen, organisatorische verbeteringen en samenwerking is het gelukt om binnen het bestaande budget meer te doen met minder middelen. Maar omdat de financiën de afgelopen jaren niet stapsgewijs meegegroeid zijn met het gestegen aantal inwoners en risico’s, worden gemeenten en de VRU nu geconfronteerd met de noodzaak om de bijdrage met miljoenen te verhogen. Het dagelijks bestuur heeft gevraagd om mogelijkheden te onderzoeken van een andere financieringssystematiek, gekoppeld aan de groei van het aantal inwoners van de regio. Het doel is om structureel op een voorspelbare manier te voorzien in toekomstige capaciteitsvragen om zo te kunnen blijven voldoen aan wettelijke opgaven. De resultaten van dit onderzoek worden separaat aan het bestuur aangeboden inclusief een voorstel voor het opnemen van een volumecomponent in de financieringssystematiek van de VRU.

4.3.2 Afstemming indexeringssystematiek VRU en gemeenten Het bestuur van de VRU heeft opdracht gegeven om een gezamenlijke verkenning uit te voeren naar een werkbare afstemming tussen de prijsaanpassingssystematiek van de VRU en de indexeringssystematiek van gemeenten (het gemeentefonds). Om invulling te geven aan deze opdracht is er een gezamenlijke werkgroep ingericht met vertegenwoordigers van zowel gemeenten als de VRU. De bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën fungeert als bestuurlijke stuurgroep. Het advies van de werkgroep wordt voorgelegd aan het bestuur. 4.3.3 Compensatiemechanisme De financieringssystematiek van de VRU is sinds 2015 gebaseerd op de verdeling van het subcluster crisisbeheersing en brandweer binnen het gemeentefonds. Hierdoor draagt elke gemeente evenredig bij aan het budget voor het basistakenpakket. Bij de vaststelling van dit nieuwe financieringsmodel is afgesproken dat gemeenten geen nadeel mogen ondervinden door de overgang naar het nieuwe model. Gemeenten die voordeel behaalden bij de invoering van deze systematiek dragen daarom een deel van hun voordeel af om gemeenten die nadeel ondervinden te compenseren. Dit wordt het compensatiemechanisme genoemd. Vier gemeenten ontvangen nog jaarlijks een compensatie via dit mechanisme. Er is geen einddatum voor deze regeling vastgesteld.

Op verzoek van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën is er extern advies uitgebracht over de afbouw van het compensatiemechanisme. Het advies is om het compensatiemechanisme af te bouwen en hierbij, om grote wijzigingen in de bijdragen te voorkomen een ruimere overgangsperiode aan te houden.

22

Ook over de afbouw van het compensatiemechanisme wordt separaat aan de besluitvorming over de toekomstscenario’s een voorstel aan het bestuur voorgelegd.

23

5 Financiële paragraaf 5.1

Financiële tabel met totaaloverzicht inclusief separate besluitvorming

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de middelen die (gefaseerd) nodig zijn en gevraagd worden.

AdresArchimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Post Postbus 3154 3502 GD Utrecht Contact 088 878 1000 info@vru.nl

IBAN N L 8111.97.955B01 KVK 51817330

Veiligheidsregio Utrecht @vrutrecht @vrubrandweer

24

5.2

Tabel met totaaloverzicht inclusief separate besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de bedragen per onderwerp opgenomen. In de eerste kolom bij ‘Op orde’ staan de bedragen die in juli 2025 voorgelegd zijn aan het algemeen bestuur. Toen is verzocht om hier een fasering in aan te brengen. Dit is weergegeven in de kolommen daarna.

AdresArchimedeslaan 6 3584 BA Utrecht Post Postbus 3154 3502 GD Utrecht Contact 088 878 1000 info@vru.nl

IBAN N L 8111.97.955B01 KVK 51817330

Veiligheidsregio Utrecht @vrutrecht @vrubrandweer

25

5.3

Overzicht per gemeente

In onderstaande tabel zijn de gefaseerde bedragen per gemeente opgenomen. De totale bijdrage na 2030 stijgt met € 4,3 miljoen ten opzichte van 2030. Dit heeft de volgende oorzaken:  De herziening van de afschrijvingstermijn van tankautospuiten, van 20 naar 15 jaar (€ 675.000).  De uitbreiding brandweerzorg Amersfoort, 2e fase (€ 2.539.000).  Materiële paraatheid, het structureel financieren van structurele lasten (€ 481.000).  De verwachte meerkosten voor het afschaffen van de overeenkomsten van opdracht voor eigen personeel (€ 600.000).

26