Document · PDF

Bijlage 1. Voorjaarsnota 2024.pdf

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente LeusdenBij agendapunt: 5: RV Voorjaarsnota5.599 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024 Pagina 1

Inhoudsopgave Leeswijzer bestuursrapportage................................................................................... 3 1. Resultaat Voorjaarsnota .......................................................................................... 4 2. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2024-2028 ........................................ 6 3. Investeringskredieten .............................................................................................12 4. Voorstel en dekking ................................................................................................14 5. Mutaties uitvoering begroting 2024-2028 ..............................................................15

Voorjaarsnota 2024 Pagina 2

Leeswijzer bestuursrapportage Deze bestuursrapportage betreft de financiële verantwoording. De voorjaarsnota is bedoeld om de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2028 te actualiseren op autonome ontwikkelingen en tussentijdse college- en raadsbesluiten. Het model dient als volgt te worden gelezen: 1. Resultaat Voorjaarsnota In deze tabel is het resultaat van de Voorjaarsnota weergegeven. - de start wordt gevormd door resultaat begroting 2024-2028 (a) - de raad heeft (tussentijds) een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld (b) - a + b leidt tot de startpositie voor Voorjaarsnota (c) - c + d geeft de actuele begrotingspositie (e) - waarbij eventueel nog dekkingsvoorstellen (f) nodig zijn. 2. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2024 In hoofdstuk 2 lichten we de belangrijkste mutaties per domein toe. 3. Investeringskredieten Vanaf de Najaarsnota 2021 wordt een overzicht met mutaties op investeringskredieten toegevoegd. Hierdoor vindt er meer sturing plaats op de voortgang van de investeringen in combinatie met de financiële rechtmatigheid vanuit het raadsbesluit. In dit overzicht zijn ook nieuwe (vervangings)investeringskredieten opgenomen op basis van de hardheidsclausule (beleidskader 19) uit de Nota waarderen en afschrijven gemeente Leusden 2024.

Hiermee kan de raad bij onvoorziene omstandigheden afwijken van de regel dat, investeringen die niet in de begroting zijn opgenomen, alsnog via een apart raadsvoorstel moeten worden aangeboden aan de raad. 4. Voorstel en dekking 5. Mutaties uitvoering begroting 2024-2028 Alle mutaties van de Voorjaarsnota zijn in deze tabellen per domein weergegeven. Ook de mutaties die in hoofdstuk 2 zijn toegelicht, zijn in deze tabel opgenomen. De mutaties worden kort toegelicht. Voor investeringskredieten is een aparte kolom opgenomen. Het resultaat wordt (conform de BBV vereisten) voor- en na bestemming weergegeven waarbij de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per jaar zijn vermeld.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 3

1. Resultaat Voorjaarsnota Bedragen x € 1.000 2024

2025

2026

2027

2028

507,4 -507,0 0,4

1728,0 -507,0 1.221,0

-1.905,3 -507,0 -2.412,3

-1.442,2 -507,0 -1.949,2

Resultaat begroting 2024-2028 - Amendement Begroting 2024 OZB

Vastgestelde begrotingswijzigingen - Amen. CUP ambitie progr. Energietransitie (feb. 2024)

-80,0

0,0

- Najaarsnota 2023 (december 2023) - Vervangen brug Stoutenburgerweg (december 2023)

-12,2 -5,4

- Nota reserves en voorzieningen (december 2023) - Doorsteek Burg. v/d Postlaan - De Smidse (dec. 2023)

-0,9 -19,5

-0,9 0,5

- Vervanging luchtbehandelingskast Fort33 (april 2024) - Herstel financiële knelpunten Lariks (mei 2024)

0,0 -270,0

-4,5 0,0

- Reconstructie Burg. Beaufortweg (mei 2024) - Reconstr. V.Hardenbroekln - Pr Frederikln (mei 2024)

0,0 0,0

-12,9 -13,2

-388,0

-48,6

Startpositie voor Voorjaarsnota 2024

-387,6

1.172,4

-2.460,9

-1.997,8

Domein Bestuur Domein Leefomgeving Domein Samenleving Domein Ruimte Overhead Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Resultaat Voorjaarsnota 2024

-79,0 -90,5 158,8 -15,0 0,0 -230,4 -256,1

0,0 67,0 -53,2 0,0 -100,0 -107,0 -193,2

0,0 54,0 -30,0 0,0 -100,0 -200,5 -276,5

0,0 27,0 -146,0 0,0 -100,0 195,1 -23,9

0,0 -10,0 -146,0 0,0 -100,0 315,3 59,3

Actuele begrotingspositie Dekkings- of bestemmingsvoorstel - onttrekking algemene reserve Actuele begrotingspositie 2024-2028

-643,7

979,2

-2.737,4

-2.021,7

-1.938,5

643,7 0,0

0,0 979,2

0,0 -2.737,4

0,0 -2.021,7

0,0 -1.938,5

e. f. g.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 4

Toelichting resultaat: Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste mee- en tegenvallers in de Voorjaarsnota. De mutaties worden in deze Voorjaarsnota verder toegelicht. Ontwikkelingen in de algemene uitkering en de financiële knelpunten bij Lariks zijn verantwoordelijk voor de grootste (structurele) mutaties.

2024 Meevallers: Algemene uitkering; toevoegen jaarschijven 2027 en 2028 Bijstelling OZB

2025

2026

2027

2028 159,0 114,0

36,6

14,0

26,9

339,0 63,4

-267,0

-121,0 -100,0 -45,0

-227,4 -100,0 -43,0

-207,3 -100,0 -159,0

42,3 -100,0 -159,0

Overige

-25,7

58,8

67,0

40,0

3,0

Totaal

-256,1

-193,2

-276,5

-23,9

59,3

Tegenvallers: Algemene uitkering; circulaires en verdeelmaatstaven Digitalisering archief Financiële knelpunten Lariks

Voorjaarsnota 2024 Pagina 5

2. Belangrijkste mutaties uitvoering begroting 2024-2028 Domein Bestuur

Voor het Domein Bestuur zijn in dit onderdeel geen mutaties verder toegelicht. Voor de mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 6

Domein Leefomgeving

1. Vervangen kozijn De Moespot Achterveld Cultureel centrum De Moespot is in eigendom en beheer van de gemeente. In 2017 en 2019 is er schilderwerk uitgevoerd aan de buitenkozijnen van de Moespot. Tijdens deze schilderwerkzaamheden is er houtrot geconstateerd en is gekozen voor een gedeeltelijke reparatie van de kozijnen. De staat van één van de kozijnen is op dit moment echter dusdanig slecht dat herstel niet langer mogelijk is. Het kozijn dient te worden vervangen. Naast het vervangen van het kozijn dienen er aan de zuidkant van de gevel onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden aan het voegwerk en de vlaggenmasthouder. De laatstgenoemde werkzaamheden zijn financieel opgenomen in het MJOP en worden gelijktijdig met het vervangen van het kozijn uitgevoerd. De totale kosten van deze werkzaamheden bedragen € 62.000, waarvan € 22.000 gedekt wordt uit de voorziening onderhoud gebouwenbeheer. Het college heeft besloten een aanvullend onderhoudsbudget van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het kozijn (collegebesluit 155825, d.d. 2 april 2024). 2. Aanpak energiearmoede en lokale isolatie aanpak Leusden stelt de komende jaren middelen beschikbaar om huishoudens, huurders en kopers met een laag inkomen te helpen bij het omlaag brengen van hun energiekosten.

De focus ligt daarbij op huishoudens die energietoeslag hebben ontvangen en een inkomen tot 130% van het sociaal minimum hebben. Zij krijgen hulp van de wijkverenigingen of Stichting Wensboom Leusden bij het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen (zoals bijvoorbeeld het plaatsen van tochtstrips, ledlampen of het vervangen van een oude energie slurpende koelkast). Daarnaast gaat Leusden versneld aan de slag met een isolatieaanpak. Het doel hiervan is de woningvoorraad in Leusden te verduurzamen. De komende jaren ondersteunen we (door middel van advies, subsidie en vouchers) eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde woningen om isolatiemaatregelen te nemen, zoals dak-, vloer- en spouwmuurisolatie. We wenden hiervoor de middelen aan die het Rijk hiervoor aan Leusden beschikbaar heeft gesteld, te weten de middelen voor energiearmoede en de gelden voor de lokale isolatie aanpak (Nationaal Isolatie Programma) van circa € 800.000 tot en met 2026 (collegebesluit 159262, d.d. 9 april 2024).

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 7

Domein Samenleving

1. Financiële knelpunten Stichting Lariks De subsidieaanvraag 2024 van Stichting Lariks wijkt sterk af van het gemeentelijke budgettaire kader. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door onvermijdelijke, onuitstelbare en onontkoombare lastenstijgingen zoals de CAO effecten die boven de gemeentelijke indexering uitstijgen, het meegroeien van de personeel gerelateerde bedrijfsvoeringkosten met de omvang van het aantal fte’s en een verhoging van de premies sociale lasten. Per saldo moet daarvoor vanaf 2025 het subsidie aan Lariks met € 45.000 worden verhoogd oplopend tot € 159.000 vanaf 2027. De gevraagde middelen voor boven-formatieve uitbreidingen zijn voor de jaarschijf 2024 middels een tussentijds raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Het financieel effect van de boven formatieve -uitbreidingen vanaf 2025 en verder is opgenomen in de integrale afweging nieuw beleid (zie ook raadsvoorstel 160013, 23 mei 2024). 2. Opvang Ontheemden Oekraïne In 2024 ontvangt de gemeente o.a. een normbedrag van € 61 per beschikbaar bed per dag voor de gemeentelijke opvang van de ontheemden uit Oekraïne. Van de ontvangen middelen van het Rijk voor 2024 (voorschot bedraagt ca. € 6 miljoen) blijkt op dit moment ca. € 1 miljoen niet nodig. Hierin zijn de besluiten van het college voor het inhuren van een projectleider herhuisvesting Oekraïners (€ 50.000, nr.

134814), een bijdrage voor taallessen (max. € 47.850, nr. 145777) en een bijdrage aan diverse investeringen in het pand aan de Storkstraat (€ 89.750, nr. 146476) reeds verwerkt. Conform de huidige regeling van het Rijk hoeft het restant niet te worden teruggestort. Het restant wordt toegevoegd aan de reserve opvang vluchtelingen Oekraïne om toekomstige risico’s met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden op te vangen. Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 8

Domein Ruimte

1. Visie op het Maximaplein In de op 11 april 2024 door de raad vastgestelde Kaders en Randvoorwaarden Tabaksteeg Zuid is in hoofdstuk 10 opgenomen dat er, parallel aan de ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid, een visie op de herinrichting openbare ruimte / verblijfsgebied van het Maximaplein moet komen. De ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid heeft gevolgen voor de bereikbaarheid, parkeerdruk en het voorzieningenniveau van heel Leusden Zuid. Het Maximaplein zal daarom moeten worden doorontwikkeld tot een sterk, levendig en krachtig wijkwinkelcentrum dat kan functioneren als een huiskamer en ontmoetingsplaats voor het hele gebied. De kosten voor de visie zijn geraamd op € 25.000. In het project Tabaksteeg Zuid is hiervoor € 10.000 gereserveerd omdat de bereikbaarheid direct samenhangt met de ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid (de kosten kunnen daarom worden neergelegd bij de projectontwikkelaars). Aangezien in project Tabaksteeg Zuid geen cluster met voorzieningen is opgenomen, is voor dit onderdeel geen budget gereserveerd. De visie op het voorzieningencluster / winkelcentrum moet er namelijk komen voor alle inwoners van Leusden Zuid. De kosten hiervoor zijn geraamd op € 15.000. De visie op het Maximaplein dient parallel te lopen aan de ontwikkeling van Tabaksteeg Zuid en moet om die reden in 2024 worden uitgevoerd.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 9

Overhead

1. Stijging archiefkosten i.v.m. digitalisering De Regeling Archief Eemland is met ingang van 2024 geactualiseerd. Door een verschuiving in de dienstverlening van alleen toezicht naar ook het adviseren bij aanbestedingen inzake informatiesystemen en advies rondom migratie- en conversietrajecten, zullen de kosten met ingang van 2025 aanzienlijk gaan stijgen. Het opzetten van een digitaal depot is hiervan een resultaat. De extra kosten zullen pro rato worden doorbelast aan de deelnemers van de regeling. Dit resulteert in een jaarlijkse toename van de archiefkosten met € 100.000.

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 10

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1. Algemene uitkering In deze Voorjaarsnota zijn de budgettaire gevolgen van de septembercirculaire en de decembercirculaire 2023 voor de jaarschijven 2024 en verder verwerkt. Daarnaast hebben wij de maatstaven opnieuw geactualiseerd op basis van de meest recente gegevens (meerjarige prognose inwoners en woningen, mutaties in de WOZ waarden en actuele data vanuit de verzamelstaten van het Gemeentefonds). Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 267.000 in 2024 aflopend tot € 42.300 voordelig vanaf 2027. In onderstaande tabel zijn de budgettaire gevolgen weergegeven: (bedragen x € 1.000)

Effect septembercirculaire 2023 (m.n. bijstellen uitkeringsbasis)

2024

2025

2026

2027

2028

-111,0

-36,0

-31,0

-43,0

Effect decembercirculaire 2023

-24,0

Actualisering autonome kengetallen (verdeelmaatstaven Alg. Uitk.)

-132,0

-85,0

-196,4

-164,3

85,3

Totaal

-267,0

-121,0

-227,4

-207,3

42,3

Het nadeel als gevolg van de actualisering van de eenheden wordt met name veroorzaakt door een minder snelle toename van het aantal inwoners en woningen dan was verwacht op basis van de eerdere woningbouw- en inwonersplanning. De meerjarige ontwikkeling van veel maatstaven is gekoppeld aan deze trend. Daarnaast zijn de WOZ waarden verder gestegen waardoor de Algemene Uitkering lager uit zal vallen (negatieve inkomstenmaatstaf) 2. Toevoegen jaarschijven 2027 en 2028 Via deze voorjaarsnota worden de volumeaccressen voor de jaarschijven 2027 en 2028 aan de begroting toegevoegd, die via de septembercirculaire 2023 door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. De accressen worden ingezet ter dekking van in onze begroting optredende volume- en areaaluitbreidingen. Per saldo resteert er een budgettair voordeel dat ten gunste van het resultaat van deze voorjaarsnota wordt gebracht. (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Toevoeging jaarschijf 2027 (septembercirc. 2023)

0,0

786,0

Toevoeging jaarschijf 2028 /verspringen MJR 2024-2027 naar 2025-2028

0,0

267,0

0,5% buffer loonkosten toevoeging jaarschijven 2027 en 2028

0,0

-77,0

-154,0

Verhoging IBOR voorzieningen toevoeging jaarschijven 2027 en 2028

0,0

-90,0

-180,0

Volumestijgingen zorgkosten Soc. Domein jaarschijven 2027 en 2028

0,0

-280,0

-560,0

Totaal

0,0

339,0

159,0

Reservering volume- en areaal-uitbreidingen:

Voor de overige mutaties verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 “Mutaties uitvoering begroting 2024-2028”.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 11

3. Investeringskredieten Krediet

Omschrijving krediet

Startbudget

(rest)budget Mutatie krediet Uitgaven 2024 VJN 2024 2024

7004002 Basisregistraties zaaksysteem - 2019(K)

97.200

26.105

7004037 Monitoren, toetsenborden en muizen - 2023(K)

96.300

91.907

7004039 Renault Zoe Life 1-ZHB-21 (2023)(K)

29.300

7004040 Renault Zoe Life 2-ZGB-97 (2023)(K)

29.300

7004041 Renault Twingo 6-ZJN-43 (2023)(K)

29.300

7004042 Renault Twingo 6-ZJN-46 (2023)(K)

29.300

7011004 Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021(K)

660.000

126.302

7011005 Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021(K)

1.240.000

265.552

7021042 Renovatie Ursulineweg - 2019(K)

663.000

394.021

1.555.000

1.495.187

7021059 IKC Groenhouten infrastructurele maatregelen 2020(K)

630.000

385.885

7021072 Princenhof – deelgebied Kastanjelaan 7 - 2022(K)

75.000

63.980

7021073 Princenhof – park Princenhof - 2022(K)

283.000

172.062

7021074 Princenhof–deelgeb. 1 Olmen-/Lariksl. West -2023(K) 7021076 Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023(K)

10.000 50.000

8.855 1.686

7021081 Herinr. rijloper en parkeerpl. de Meent - 2022(K)

552.000

179.373

7021083 Vervanging en renovatie wegen - 2024(K)

401.300

7021091 Herinrichting Maanweg - 2023(K)

50.000

7021092 Verbetering fietsklimaat H'veldseweg Zuid - 2023(K)

45.000

42.166

7021093 Herinrichting kruispunt Postlaan-H'veldseweg-2023(K)

50.000

7021094 Herinr. kruispunt Zuiderinslag-Klepelhoek - 2023(K)

350.000

346.430

7021095 Kwaliteitsimpuls fietsroute Langesteeg - 2023(K)

10.000

7021096 Verbetering fietsinfrastr. H'veldseweg H'hof-2023(K)

50.000

46.000

7021097 Herinrichting Postweg - 2023(K)

50.000

36.000

7021098 Herinrichting Dissel - 2023(K)

50.000

7021099 Herinrichting Beek-Land-Benedict-Clarenburg - 2023(K)

50.000

7021105 Herinrichting Leusbroekerweg - 2024(K)

50.000

7021045 Herinrichting Burg. de Beaufortweg - 2024 (K)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restant 2024

2.001

24.104

6.302

85.605

0 0 0

29.300

34.077

-4.777

29.300 29.300

131.301

-4.999

223.496

42.056

2.616

391.405

5.497

1.489.690

0 0

385.885

49.110

122.952

0 40.778

Toelichting afwijkingen en bijzonderheden

63.980 8.855 -39.092 ''overschrijding'' komt voort uit fasering aanpak diverse deelgebieden. Uitgaven passen binnen de beschikbare middelen. Budgetten Princenhof worden in 2024 nog bijgesteld op basis van de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties.

8.100

171.273

113.839

287.461

50.000

13.832

28.334

50.000

495

345.935

0 0 0 0 0 0

10.000 46.000 36.000 50.000 50.000 50.000

Voorjaarsnota 2024 Pagina 12

Krediet

Omschrijving krediet

Startbudget

(rest)budget Mutatie krediet Uitgaven 2024 VJN 2024 2024

7021106 Vervanging NIET-houten bruggen 60 jaar – 2024(K)

390.000

7021109 Voorb. Krediet infrastruct. Maatregelen Schuifplan 2024

31.000

1.103.300

0 0 0

7021110 Herinr. Van Hardenbroeklaan Pr Fredriklaan 2024

0 0 0 0

Restant 2024

Toelichting afwijkingen en bijzonderheden

390.000 31.000 1.103.300 47.000 collegebesluit t.b.v. beperken geluidsoverlast omwonenden.

47.000

7042006 Voorbereidingskosten ruimtelijke projecten 2018(K)

375.000

44.055

41.765

2.290

7042018 Voorb. Krediet IKC het Hoefijzer onderwijskundig 2024

285.000

279.300

0 0

285.000

7057013 Vervanging speelvoorzieningen - 2024(K) 7057016 Vervanging beplanting algemeen - 2024(K)

123.100

7057023 Inrichten landschapszone Mastenbroek 2 (2024)

369.060

7061002 Voorber krediet huisvesting welzijnvrz Lisiduna 2024

105.000

7061003 Vervangen luchtbehandelingskast Fort33 2024

80.000

0 0 0 0 0 0 0

49.500

49.445

35.300 260.000

0 0

7040224 Aanpassing koeling serverruimte HvL 2024

7072002 Rioolreinigingsmachine ROM HD 2024 7073037 Vervanging ondergrondse containers 10 jaar - 2024(K) 7082007 Voorbereidingskrediet Tabaksteeg zuid 2024

279.300

26.368

96.732

3.488

365.573

105.000

80.000 55 vervanging van de machine vindt 1 jaar eerder plaats dan begroot. 35.300 260.000

Voorjaarsnota 2024 Pagina 13

4. Voorstel en dekking Wij stellen de raad voor: 1) De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2) Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 256.100 te onttrekken aan de algemene reserve; 3) Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2025-2028; 4) De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: - Begrotingswijziging nr. 1018; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1025, 1027, 1028, 1031, 1033, 1034, 3002, 3008 en 30091; 5) De volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen: - Rioolreinigingsmachine van € 49.500 in 2024 in plaats van 2025 vervangen; - Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden van € 47.000.

1 Deze wijzigingen betreffen collegebesluiten waarvan de begrotingswijziging met deze Voorjaarsnota

wordt geaccordeerd door de raad.

Voorjaarsnota 2024 Pagina 14

5. Mutaties uitvoering begroting 2024-2028 (bedragen x € 1.000) Domein Bestuur 1

De deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stijgt in 2024 met € 60.000 en vanaf 2025 met € 165.000 (conform Raadsvoorstel van 1 februari 2024). De stijging wordt gedekt vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen.

Doordat de burgemeester wegens ziekte zijn functie voor enige tijd heeft moeten neerleggen is er besloten om een waarnemend burgemeester aan te stellen. Dit leidt tijdelijk tot extra salariskosten. De inschatting is dat de extra kosten € 55.000 zullen bedragen.

Het college heeft besloten tot een (financieel neutrale) uitbesteding van het beheer en onderhoud gemeentelijke kazernes aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Collegebesluit 139709 dd. 19 december 2023.

Zowel het bestuurstraject met de raad als het onderzoek naar aanpassing van de raadzaal heeft een doorloop naar begin 2024. Er wordt respectievelijk € 16.000 en € 8.000 bijgeraamd (de onderschrijding op de kostenraming van beide trajecten in 2023 bedroeg ruim € 40.000 waardoor over de jaren heen e.e.a. binnen het budget blijft). technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet

2024

2025

2026

2027

2028

0,0

-55,0

0,0

-24,0

0,0

0,0 -79,0 0,0 0,0 -79,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 15

(bedragen x € 1.000)

1 2 3

Domein Leefomgeving De Moespot Achterveld, zie toelichting in hoofdstuk 2. Aanpak energiearmoede en lokaal isolatie plan; zie toelichting in hoofdstuk 2. De gemeente Leusden is overgestapt naar een nieuwe partij voor het bijhouden van de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). Deze overstap betekent dat ook de koppeling tussen de BGT en ons beheersysteem voor de openbare ruimte vervangen moet worden. Daarom stappen we over op het StUF-Geo berichtenverkeer. Om dit Stuf-Geo berichtenverkeer goed te laten verlopen is het ook noodzakelijk om een nieuw data-model IMBOR+ te implementeren. Het college heeft besloten een budget beschikbaar te stellen voor de overstap naar het StUF-Geo berichtenverkeer en het implementeren van het IMBOR+ datamodel (collegebesluit 148082 - 30 jan 2024).

Eén van de wettelijke milieutaken is het beheren en inzichtelijk maken van de gemeentelijke bodeminformatie. Dit gebeurt via een bodeminformatiesysteem. Het college heeft besloten om het bodeminformatiesysteem en de bodemloketfunctie over te dragen aan de RUD Utrecht en hiervoor een incidenteel budget van € 31.400 beschikbaar te stellen. Wij verwachten een jaarlijkse besparing op de gemeentelijke ICT-kosten van € 9.000 (collegebesluit 163584, 23 mei 2024).

De ontwerp begroting 2025 van de RUD laat een stijging van de deelnemersbijdrage zien van € 21.800. Deze stijging kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen (raadsbesluit 156581, 27 juni 2024).

Jaarlijkse bijstelling onderhoudsbudgetten n.a.v. bijgestelde woningbouwplanning en daaruit voorvloeiende areaaluitbreiding.

Vervanging van de gemeentelijke rioolreinigingsmachine vindt in 2024 plaats, in plaats van in 2025. Het vervangingskrediet voor de machine dient een jaar eerder in de begroting te worden opgenomen. De financiële gevolgen, zijnde dat de afschrijvingslasten nu één jaar eerder ingaan dan begroot, worden meegenomen bij de begrotingsopstelling 2025-2028.

Indexatie budgetten vervangingsinvesteringen in 2024 welke gedekt worden uit de reserve voor vervangingsinvesteringen. Dit betreft een financieel administratieve en budgettair neutrale bijstelling van de begroting 2024. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming

krediet 0,0 0,0

2024 -40,0 0,0

0,0

2025

2026

2027

2028

0,0 0,0

-59,1

-5,0

0,0

-31,4

9,0

0,0

63,0

50,0

23,0

-14,0

-49,5

0,0

-16,9

0,0

0,0 -147,4

0,0 67,0

0,0 54,0

0,0 27,0

0,0 -10,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 16

Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

0,0 56,9 -90,5

0,0 0,0 67,0

0,0 0,0 54,0

0,0 0,0 27,0

0,0 0,0 -10,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 17

(bedragen x € 1.000) Domein Samenleving 1 Financiële knelpunten Lariks, zie toelichting in hoofdstuk 2. 2 Opvang Ontheemden Oekraïne, zie toelichting in hoofdstuk 2. 3 Zorgkosten Sociaal Domein. Op basis van de voorlopige rekeningcijfers 2023 lijken de zorgkosten WMO en jeugd in natura af te vlakken: de kostenstijging in 2023 bedroeg 5,5% (2022 7,2%). Voor 2024 is het op basis van de huidige informatie de verwachting dat we binnen het budget zullen blijven. Bij de najaarsnota zullen we de budgetten bijstellen op basis van de dan beschikbare prognoses 2024. In deze voorjaarsnota worden op enkele zorgpercelen substantiële afwijkingen op percelen bijgesteld waarna een positief saldo overblijft om de nog openstaande stelpost "meer begeleiden minder beschikken" voor € 240.000 te kunnen realiseren. 4

Een gedeelte van het restantbudget arbeidsmarktbeleid wordt beschikbaar gesteld voor inburgering i.v.m. een stijging van het aantal inburgeraars.

Sinds 2021 functioneert onder de Provinciale Regietafel Asiel en Migratie (PRT) een Kansenmakersteam (KMT) om samen met gemeenten en partners de kansen te vinden en verzilveren voor oplossingen in de asielketen. Aan de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van € 10.000 voor 2024 en 2025.

Het contract met SDO, de uitvoerder van de zorgadministratie Jeugd en WMO, loopt eind dit jaar af. Het college kiest voor een samenwerking met Amersfoort in plaats van een nieuwe Europese aanbesteding met commerciële partijen. Met deze opdracht is er een sterkere regie over de zorgadministratie, minder schakels in de zogenaamde keten van uitvoering en bedrijfsvoering en veel meer grip op het beschikken over ‘eigen data’. Dit sluit aan bij de speerpunten zoals opgenomen in het beleidskader SD. De aanvullende kosten bedragen structureel € 47.000 (zie collegebesluit 155836, 26 maart 2024). De offerte voor de DVO Uitvoeringskosten Sociale Dienst valt € 60.000 lager uit dan begroot.

Leusden heeft een projectsubsidie van € 158.600 van ZONMW ontvangen voor de periode 2024-2026 waarmee de pilot Wijk- GGD-er kan worden uitgevoerd. Deze pilot vloeit voort uit het beleidskader Sociaal Domein "Thuis in Leusden 2023-2027" om een preventieve aanpak op te zetten in de vorm van een Wijk -GGD-er (zie collegebesluit 164451, 22 april 2024)

krediet 0,0 0,0

2024 0,0 1.021,9

2025 -45,0 0,0

2026 -43,0 0,0

2027 -159,0 0,0

2028 -159,0 0,0

0,0

-10,0

0,0

60,0

13,0

0,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 18

De CAO voor sociaal werk en Welzijn laat in 2024 een stijging van 13% zien, De toegepaste index vanuit de gemeente bedraagt 6%. Organisaties met relatief veel personeel komen daardoor in de problemen. Met het besluit worden deze instellingen gecompenseerd voor de CAO gevolgen waarmee het activiteitenniveau kan worden voortgezet. De kosten worden ten laste gebracht van de stelpost lonen en prijzen (zie collegebesluit 141348, 19 december 2023)

De voor 2023 geplande procesbegeleiding voor een onderwijslocatie in Achterveld is doorgeschoven naar 2024. De incidentele kosten zijn € 12.100 en worden gedekt vanuit de reserve Onderwijshuisvesting

De pilot Kamers met aandacht (om dak- en thuislozenproblematiek tegen te gaan) is later opgestart dan verwacht. Voor 2024 worden deze kosten alsnog gemaakt. De kosten kunnen ten laste worden gebracht van de alg. reserve met aangewezen Bestemming.

De vanaf 2023 structureel beschikbaar gestelde middelen voor inzet van een Sociaal Ondersteuner Jeugd (SOJ-er) zijn in dat jaar niet besteed en vallen vrij ten gunste van 2024. Daardoor kan de inzet van het aantal uren van de praktijkondetrsteuners (POH-ers) bij de huisartsen tijdelijk worden uitgebreid. Per saldo resteert een incidenteel voordeel van € 47.000.

De jaarrekening 2023 van het RWA laat zien dat de gemeentelijke bijdrage in het tekort van het RWA € 73.000 lager is uitgevallen dan begroot. In 2024 wordt dit bedrag terugontvangen.

Het college heeft besloten een extra budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van twee leefbaarheidsonderzoeken in 2024 en 2025 rondom opvanglocatie Speelkamp (collegebesluit 165617, 30 april 2024). technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

0,0

-12,1

0,0

-13,4

0,0

47,0

0,0

73,0

0,0

-11,2

0,0

0,0 1.155,2 -1.071,9 75,5 158,8

0,0 -53,2 0,0 0,0 -53,2

0,0 -30,0 0,0 0,0 -30,0

0,0 -146,0 0,0 0,0 -146,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 19

(bedragen x € 1.000) Domein Ruimte 1 Visie op het Maximaplein, zie toelichting in hoofdstuk 2. 2 Een bouwbedrijf heeft een verzoek bij de gemeente Leusden ingediend om, naast de 20 reeds afgesproken sociale huurwoningen, ook de overige negen vrijesectorwoningen als sociale huurwoningen aan Omthuis (Woningstichting Leusden) te verkopen. Omthuis heeft de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren aan deze overname in de vorm van het aanvragen van de Startbouwimpuls bij het Rijk. De aanvraag Startbouwimpuls is toegekend en het college heeft besloten deze subsidie aan Omthuis te verlenen (collegebesluit 125274, 13 februari 2024). 3

Voor de CUP opdracht 2.2.3 versterken groene kwaliteit, actualisatie bomenbeleid en evaluatie groenbeleid, is met de najaarsnota 2023 het CUP ad € 37.000 doorgeschoven naar de begroting van het jaar 2024. Een deel van de benodigde uitgaven ad € 10.800 is echter wél ten laste van het jaar 2023 gebracht. Hierdoor dient het budget voor deze CUP opdracht in het jaar 2024 met € 10.800 verlaagd te worden. Beroep op reserve met aangewezen bestemming wordt eveneens verlaagd met € 10.800 waardoor de mutatie budgettair neutraal plaatsvindt.

De onderzoeken die aan de basis liggen van de Woonzorgvisie en (actualisering) Woonvisie zijn vertraagd tot stand zijn gekomen. Het gaat onder meer om het onderzoek dat in opdracht van de provincie Utrecht wordt uitgevoerd naar vraag en aanbod van huishoudens die naast het wonen ook zorg nodig hebben. Het budget voor het CUP project 4.1.1 Woonzorgvisie jaarschijf 2023 wordt in 2024 geraamd en de jaarschijf 2024 wordt naar 2025 doorgeschoven. De jaarschijf 2024 voor het CUP project 4.1.2 (aanpassen) Woonvisie wordt doorgeschoven naar 2025. E.e.a. vindt budgettair neutraal plaats.

De Omgevingswet is per 2024 van kracht; de implementatie duurt nog jaren. Het budget wordt onttrokken aan de reserve met aangewezen bestemming, waarin de middelen zijn gereserveerd. Het gaat om incidenteel € 293.000 waarvan € 93.000 in vorige jaren niet is besteed en € 200.000 via de algemene uitkering (decembercirculaire 2023) is ontvangen voor het implementeren van deze wet. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves:

krediet 0,0

2024 -15,0

0,0

2025

2026

2027

2028

0,0

10,8

0,0

40,0

-80,0

0,0

-293,0

0,0

0,0 -257,2 -80,0

0,0 -80,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 20

Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

322,2 -15,0

80,0 0,0

0,0 0,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 21

(bedragen x € 1.000) Overhead 1 Stijging archiefkosten i.v.m. digitalisering, zie toelichting in hoofdstuk 2. 2 Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden n.a.v. inspectie geluidsnormen door de RUD. De incidentele kosten worden gedekt uit de stelpost onvoorziene uitgaven (collegebesluit 166439 - 30 april 2024). 3 De salariskosten zij structureel bijgesteld i.v.m. de nieuwe CAO. De kostenstijging komt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijgingen. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet 0,0

2024 0,0

2025 -100,0

2026 -100,0

2027 -100,0

2028 -100,0

-47,0

47,0

-3,1

0,0

47,0 -47,0 0,0 0,0

-103,1 0,0 3,1 -100,0

Voorjaarsnota 2024 Pagina 22

(bedragen x € 1.000) Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1 Algemene Uitkering, zie toelichting in hoofdstuk 2. 2 Toevoeging jaarschijven 2027 en 2028, zie toelichting in hoofdstuk 2. 3 Bijstellen OZB raming aan de hand van de geactualiseerde woningbouwprognose en kerncijfers van GBLT. 4

Bijstellen bijdrage aan GBLT conform raadsvoorstel 136662. Toevoegen aan/dekken uit stelpost loon- en prijsstijgingen. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Voorjaarsnota

krediet 0,0 0,0 0,0

2024 -267,0 0,0 36,6

2025 -121,0 0,0 14,0

2026 -227,4 0,0 26,9

2027 -207,3 339,0 63,4

2028 42,3 159,0 114,0

0,0

0,0 -230,4 0,0 0,0 -230,4

0,0 -107,0 0,0 0,0 -107,0

0,0 -200,5 0,0 0,0 -200,5

0,0 195,1 0,0 0,0 195,1

0,0 315,3 0,0 0,0 315,3

Voorjaarsnota 2024 Pagina 23

Voorjaarsnota 2024 Pagina 24

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3717/documents/42155