Bijlage 1 - RISB Begroting 2025.pdf

Document: Tabblad:

[A]

Begroting RISB werkzaamheden Centrum Regeling Totaaloverzicht

Algemene informatie In dit tabblad hebben wij een tweetal overzichten opgenomen welke als basis dienen voor het bepalen van de begroting voor de regiowerkzaamheden. Het betreft een uren en kosten overzicht op basis van (verwachte) kosten en tijdsbesteding door de gemeente Amersfoort. Er zijn twee begrotingen opgesteld. Een begroting is gerelateerd aan de tijdsbesteding en kosten t.b.v. de RISB. De tweede begroting ziet toe op de kosten die de gemeente Amersfoort voor de centrumgemeente taken (waaronder BW & MO). Tabel

Omschrijving

Referentie

1 Begroting Regio taken 2 Begroting taken Centrumgemeente

[B] [C]

Daarnaast is onder [D] de berekende bijdrage per gemeente opgenomen. [B]

Begroting Regio taken Op basis van directe uren in FTE (1312=1fte) Onderdeel

Regionaal inkoop- en subsidiebureau

Schaal

Taak

Regio 2025

13 12 12 13 11 13 9 7 9 10 11 10 9

projectleider accountmanagers inkoopadviseur jurist financieel adviseur/controller financieel strateeg coordinatieteam secretariele ondersteuning financiele administratie communicatie AO/IB Sociaal rechercheur Sociaal rechercheur overhead lijnfuncties subtotaal

Regionaal inkoop- en subsidiebureau

Geraamde kosten 2025 incl. var. overhead 0,60 2,70 0,24 0,40 0,80 0,40 0,96 0,60 0,66 0,30 0,02 0,80 0,40

82.320 343.710 30.552 54.880 90.240 54.880 85.632 41.640 59.229 29.760 1.805 79.360 35.680 52.481 1.042.168

8,88 12

Regionale transformatiemanager Jeugd (30%)

0,30

38.190 1.773 39.963

overhead lijnfuncties 0,30

Regionale transformatiemanager Jeugd (30%) Monitoring en data

15.872 31.560 99.515 126.976 16.088 290.011

0,16 0,40 0,88 1,28

Medwerker kwaliteitszorg Medewerker administratie adviseur proces mw analyse en proces overhead lijnfuncties subtotaal

10 8 11 10

10

Mens centraal - FTE

informatie beheerder overhead lijnfuncties subtotaal

Mens centraal - systeem

licenties systeem

230.448

Jaarverantwoording

Kosten controleverklaring

47.980

Monitoring en data Mens centraal - FTE

2,72 1,58

157.133 9.361 166.494

1,58

12.938

Ervaringswijzer 10 10

OOGO SSD/BOSD/Raadsbijeenkomsten overhead lijnfuncties

0,10 0,15

9.920 14.880 1.256 26.056

0,25

Regionale afstemming PM Nijkerk wordt mogelijk nog toegevoegd, dat volgt later. Totaal

[C]

1.856.059 80.960

Begroting taken Centrumgemeente Onderdeel

Centrumgemeente

Schaal

Taak

Centrumgemeente 2025

13 12 13 11 13 7 12

projectleider accountmanagers jurist financieel adviseur/controller financieel strateeg secretariele ondersteuning Regionale transformatiemanager Jeugd (70%) communicatie Transformatiemanager IZA inkoopadviseur coordinatieteam financiele administratie AO/IB Sociaal rechercheur Sociaal rechercheur Medwerker kwaliteitszorg Medewerker administratie adviseur proces mw analyse en proces informatie beheerder overhead lijnfuncties subtotaal

Centrumgemeente

[D]

13,49

Totale kosten waarvan overhead

Geraamde kosten 2025 incl. var. overhead

0,20 1,00 0,10 0,20 0,10 0,20

27.440 127.300 13.720 22.560 13.720 13.880 89.110

0,70 0,10 1,00 0,06 0,24 0,17 0,00 0,20 0,10 0,04 0,10 0,22 0,32 0,40

10 12 9 9 11 10 9 10 8 11 10 10

9.920 127.300 7.638 21.408 14.807 451 19.840 8.920 3.968 7.890 24.879 31.744 39.283 32.189 657.967

5,45

Verwachte bijdrage per gemeente Regio's

Inwoners 2023

Inwoners % regio

Bijdrage regio taken Bijdrage regio taken Bijdrage 2024 2025 centrumgemeente taken 2025

Totaal Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Nijkerk Soest Woudenberg Totaal

160.759 25.008 22.500 9.598 31.467 44.975 47.439 14.358

51,67% 8,04% 7,23% 3,08% 10,11% 0,00% 15,25% 4,61% 100%

€ € € € € € € € €

914.880 130.359 99.491 53.980 149.872 267.127 94.094 1.709.803

€ € € € € € € € €

934.226 152.184 137.609 62.631 189.720 282.538 97.149 1.856.059

€ € € € € € € € €

657.967 657.967