Document · PDF

Bijlage 1 Prognose MJB 22-28 28092021.pdf

Werkgroep financiële verantwoording 4 oktober 2021, gemeente LeusdenBij agendapunt: 3: Informeren over prognose meerjarenbegroting 2022-2028679 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Prognose MJB 2022-2028 Update: 28-9-2021

Tabel 1: Prognose middelen Jeugdzorg Omschrijving 8 9 10 11 13 14

Ophogen stelpost jeugd 2023 e.v. advies VNG/IPO/Rijk (75%) Afspraken nog openstaande maatregelen VNG/IPO/Rijk (-25%) Vrijval stelpost jeugd in huidige begroting Vrijval stelpost KN 2022 jeugdzorg/WMO Voorstel investeringsplan Lariks (per 23 aug 21) Verzoek zorgleveranciers /BSA's Saldo incidentele middelen jeugdzorg (per 28 sep 2021)

Meerjarenbegroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.779.000 -/- p.m. 0 -215.000 -515.293 -450.000 598.707

1.476.516 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. 331.223

1.386.075 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. 240.782

1.277.344 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. 132.051

880.016 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. -265.277

829.206 -/- p.m. -415.000 -215.000 -515.293 -/- p.m. -316.087

Tabel 2: Prognose totaal MJB Omschrijving

Meerjarenbegroting 2022-2025

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-273.000

-667.000

-733.000

17.000 -17.000 -180.000 180.000 402.300 233.100 635.400

-33.000 33.000 -180.000 180.000 235.600 57.200 19.800

-33.000 33.000 -180.000 180.000 66.300 -31.300 -632.000

-33.000 33.000 -180.000 180.000 -20.900 -139.600 -893.500

-33.000 33.000 -180.000 180.000 -20.900 p.m. -753.900

Zekere mutaties voorjaarsnota 2022/kadernota 2023: Ophogen stelpost jeugd 2023 e.v. advies VNG/IPO/Rijk (75%) 9 Afspraken nog openstaande maatregelen VNG/IPO/Rijk (-25%) 10 Vervallen stelpost jeugd in huidige begroting (300 mio macro) 11 Vervallen stelpost KN 2022 jeugdzorg/WMO HH 12 Opschalingskorting 2022 vervalt (sep cir) A Begrotingssaldo geactualiseerd na zekere mutaties

1.779.000 -/- p.m. 0 -215.000 365.000 2.564.400

1.476.516 -/- p.m. -415.000 -215.000

1.386.075 -/- p.m. -415.000 -215.000

1.277.344 -/- p.m. -415.000 -215.000

880.016 -/- p.m. -415.000 -215.000

829.206 -/- p.m. -415.000 -215.000

866.316

124.075

-246.156

-503.884

-554.694

Onderhanden onderhanden ontwikkelingen zonder besluit Voorstel investeringsplan Lariks (per 23 aug 21) 14 Verzoek zorgleveranciers /BSA's 15 Gesprekken, wensen raad (november/kaderstelling 2023) 16 Coalitieakkoord/nieuw beleid 17 IBOR geen rehablitaties wegen 18 IBOR budget verkeerskundige aanpassingen veiligheid B Begrotingssaldo incl. onderhanden besluiten zonder GF

-515.293 -450.000 -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 1.949.107

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. 701.023

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. -41.218

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. -411.449

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. -669.177

-515.293 -/- p.m. -/- p.m. -/- p.m. 350.000 -/- p.m. -719.987

Effect saldo herijking GF (Max € 60 per inwoner) C Begrotingssaldo incl. herijking Gemeentefonds

0 1.949.107

-457.500 243.523

-915.000 -956.218

-1.372.500 -1.783.949

-1.830.000 -2.499.177

-1.830.000 -2.549.987

2 3 4 5 6 7

Vertrekpunt kadernota 2022 Tussentijdse mutaties: Nieuw beleid, contract EWC verlengen. A 10.2 Verhogen stelpost WMO/Jeugdzorg Afschaffen hondenbelasting. M 10.1 Dekking hondenbelasting via OZB verhoging Effect meicirculaire 2021 Saldo diverse mutaties Begrotingssaldo 2022-2028

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3221/documents/30145