Bijlage 1 Opties Extra opwek en innovaties in opwek, transport en opslag en netcongestie__125261__.pdf

Bijlage 1 Opties tbv extra inzet op extra opwek, innovaties en netcongestie dd 31 augustus 2023 Opties tbv extra inzet op extra opwek en innovaties in opwek, transport en opslag en netcongestie Opties Extra Kosten Bandbreedte benodigd werkbudget benodigde extra inhuur of benodigde formatie inhuur of formatie* Programma breed Optie 1: Duurzame inkoop in de hele keten 0.2 fte €20.000 €10.000 - €100.000 (structureel) Als gemeente stellen we bij onze inkoop niet alleen eisen aan de (uitbreiding Budget wordt bepaald door of meerkosten door duurzaam footprint van de ingekochte dienst of het ingekochte werk, maar bestaande inkopen worden gezien als kosten ten laste van ook eisen aan de footprint elders in de (productie)keten van functie) duurzaamheid of als autonome kosten stijging. hetgeen we inkopen. Optie 2: Gemeente als goede voorbeeld Als gemeente geven we het goede voorbeeld: voor ons eigen vastgoed, het eigen wagenpark, het woon-werkverkeer en inkoopbeleid via de CO2-prestatieladder naar niveau 5 in 2030.

0.2 fte (uitbreiding bestaande functie)

€20.000

€10.000 - €100.000 (structureel) Budget wordt bepaald door of meerkosten van duurzame keuzes worden gezien als kosten ten laste van duurzaamheid of als autonome kosten stijging.

Optie 3: Financiële arrangementen tbv extra opwek We creëren financiële arrangementen om opwek te realiseren op plekken of in de omvang waarvoor de markt nu zijn werk niet doet.

0.2 fte (uitbreiding bestaande functie)

€20.000

€100.000 - < €1.000.000 Kosten zijn afhankelijk van nog te maken keuzes welke arrangementen worden ingezet. Hierbij ook nog onderscheid maken tussen eenmalig kosten (bijv. eenmalige dotatie aan een revolverend fonds) en structurele kosten (kapitaallasten).

Woningen wijkaanpak Optie 4: Actieve inzet warmtenet op aquathermie Na lopende verkenning een actieve inzet op het benutten van de potentie van een warmtenet gevoed met aquathermie inclusief een stakeholderproces en gelijktijdig met een

1 fte inhuur voor 1 jaar, daarna 1 fte

€211.500 inhuur, daarna €100.000

€50.000 Betreft budget voor onderzoek en stakeholderproces, maar niet voor de benodigde investeringen voor de daadwerkelijke realisatie van een warmtenet.

wijkparticipatieproces om inwoners hierin mee te nemen. Nieuwe wetgeving vraagt een publieke rol in de exploitatie ed van het warmtenet. Optie 5: Energie innovaties binnen wijkaanpak Onderzoek en actieve inzet op innovaties en extra opwek binnen wijkaanpak, mede gericht op een betere verdeling van de energievraag en -aanbod in en wijk met smart-grids en buurtopslag.

formatieuitbreiding

formatieuitbreiding

0.2 fte inhuur voor 2 jaar

€42.300 voor 2 jaar

€10.000 - €25.000 Betreft budget voor onderzoek en stakeholderproces, maar niet voor de benodigde investeringen bijvoorbeeld voor een smart-grid of buurtbatterij.

0.2 fte inhuur voor 2 jaar

€42.300 voor 2 jaar

€20.000 voor onderzoek €50.000 tot < €1.000.000 voor investeringen om businesscase haalbaar te maken. Ook hier nog onderscheid maken naar eenmalige investeringen en structurele kapitaalslasten.

Optie 7: Inzet op thuisopslag Inzet op verkennen en stimuleren van mogelijkheden om thuis energie (elektra en/of warmte) op te slaan

0.2 fte inhuur voor 2 jaar

€42.300 voor 2 jaar

€20.000 voor onderzoek €50.000 tot < €1.000.000 voor subsidies of andere stimuleringsmaatregelen

Optie 8: Stimuleren biobased en circulair te bouwen voor nieuwbouw en renovaties van woningen en bedrijven

0,2 fte inhuur

€42.300/j

Stimuleeracties om duurzaam , circulair en biobased te bouwen en te renoveren en te onderzoeken welke mogelijkheden hiervoor zijn

Bedrijven Optie 9: Onderzoek en inzet op extra opwek-potentie werklocaties Onderzoek en actieve inzet op extra opwek op plekken op bedrijven(terreinen), kantorenlocaties en winkelgebieden waar businesscase (nu nog) niet sluitend is. Denk hierbij aan het volledig volleggen van bedrijfsdaken i.p.v. slechts volleggen voor

0.5 fte inhuur voor twee jaar Daarna 0.5 fte uitbreiding

€105.750 inhuur voor 2 jr. daarna €50.000 voor

€20.000 voor onderzoek €50.000 tot < €1.000.000 voor investeringen om businesscase haalbaar te maken. Ook hier nog onderscheid maken naar eenmalige investeringen en structurele kapitaalslasten

Woningen gemeentebreed Optie 6: Onderzoek en inzet op extra opwekpotentie bebouwd gebied Onderzoek en actieve inzet op extra opwek op plekken waar businesscase (nu nog) niet sluitend is. Denk hierbij aan het volledig volleggen van daken ipv slechts volleggen voor eigen gebruik en de opwek op muren, op geluidschermen, boven parkeerplaatsen etc.

eigen gebruik en de opwek op bedrijfsmuren, boven parkeerplaatsen etc.

bestaande functie

formatieuitbreiding

Optie 10: Slimme energiesystemen werklocaties Investeren in slimme energiesystemen (smart grids), infrastructuur (bijv. warmtenetten) en –opslag op bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden. Delen van energie op de werklocatie en eventueel met nabije omgeving.

0.2 fte inhuur voor twee jaar

€42.300 voor 2 jaar

€20.000 voor onderzoek €50.000 tot < €1.000.000 voor investeringen om businesscase haalbaar te maken. Ook hier nog onderscheid maken naar eenmalige investeringen en structurele kapitaalslasten

0.2 fte inhuur voor 2 jaar

€42.300 voor 2 jaar

€10.000 voor onderzoek €25.000 tot < €100.000 voor investeringen om slim laden mogelijk te maken.

0.5 fte inhuur voor 1 jaar, daarna 0.5 fte formatieuitbreiding

€105.750 inhuur voor 1 jr. daarna €50.000 voor formatieuitbreiding

€20.000 voor onderzoek €50.000 tot < €1.000.000 voor investeringen om businesscase haalbaar te maken. Ook hier nog onderscheid maken naar eenmalige investeringen en structurele kapitaalslasten

0.1 fte formatieuitbreiding per optie

€10.000 formatieuitbreiding per optie

Mobiliteit Optie 11: Slim laden Inzet op en stimuleren van slim (Vehicle 2 Grid) laden zowel privé als publiek en dit onderdeel maken van de regionale aanbesteding (MRAE) en bij projecten zoals Solar Carports en smart grids, middels externe partijen en inhuur. Buitengebied Optie 12: Pilots opwek op (boeren)daken buitengebied Inzetten op pilots voor collectieve opwek met zon op (boeren)dak, liefst direct gekoppeld aan (groot)verbruik ‘achter’ de netaansluiting om beperkingen netcongestie tegen te gaan.

Overige aanvullend benodigde inzet als gevolg van keuze opties Communicatie

Programmasecretaris

0.06 fte formatieuitbreiding per optie tot max. 0.3 fte

€6.000 formatieuitbreiding per optie tot max. €30.000

Programmamanager

0.05 fte per optie formatieuitbreiding tot max. 1 Max 5 fte

€7.500 per optie

Totaal  

1 fte inhuur = €211.500 1 fte formatie = €100.000 (medewerker/adviseur) €150.000 (programmamanager)