Bijlage 1 Actualisatie bestaand beleid.Pdf

Bijlage 1

Optimalisatie Bestaand beleid

(bedragen x € 1.000)

Domein

Soort

Samenleving

Continuering

Samenleving

Continuering

Onderwerp Inzet pedagogisch beleidsmedew. Voor-en vroegschoolse educatie (VVE) Regiobijdrage Licht Verstandelijk Beperkten

Samenleving

Continuering

Gezinsparaplu

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving

Continuering Onderbesteding Onderbesteding Onderbesteding Onderbesteding Onderbesteding Onderbesteding Onderbesteding Onderbesteding

(pilot) coördinatie buurtmiddeling Leerlingenvervoer Subsidiebudget muzikale vorming Verwijsindex Jeugd BBZ regeling Adviesorganen Participatiewet Inkomst kwalificatie leerplicht, bijgesteld naar prijspeil 2022 Budget sportbeleid Werkbudget sportbeleid communicatie

Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking

Taakstelling Taakstelling Taakstelling Taakstelling

Schrappen taakstellling accommodatiebeleid Schrappen taakstellling consignatiedienst Schrappen taakstellling electra standplaatsen Schrappen taakstellling welzijnaccommodaties

2023

2024

2025

2026

-12,0

-12,0

-12,0

-12,0

-90,0

-90,0

-90,0

-90,0

-90,0

-

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-18,0 60,0 9,0 7,0 10,0 5,0 7,0 7,7 7,3 5,0 -20,0 -6,0 -10,2

-18,0 60,0 9,0 7,0 10,0 5,0 7,0 7,7 7,3 -17,0 -31,9 -20,0 -6,0 -10,2

-18,0 60,0 9,0 7,0 10,0 5,0 7,0 7,7 7,3 -17,0 -31,9 -20,0 -6,0 -10,2

60,0 9,0 7,0 10,0 5,0 7,0 7,7 7,3 1,0 -31,9 -20,0 -6,0 -10,2

60,0 9,0 7,0 10,0 5,0 7,0 7,7 7,3 1,0 -31,9 -20,0 -6,0 -10,2

Alg.dekking

Taakstelling

Schrappen taakstellling Sociaal Domein

-156,8

-113,0

-113,0

-113,0

-113,0

Alg.dekking Alg.dekking Alg.dekking

Taakstelling

Schrappen restant opgave formatie € 0,4 miljoen

-134,0

-233,0

-249,0

-249,0

-249,0

Onderbesteding Taakmutaties

Aanpassen 1% buffer voor loonstijgingen naar 0,5% buffer Opschonen bestaande taakmutaties alg.uitkering

96,0 -64,6

219,0 -50,0

279,0 6,3

339,0 57,2

339,0 57,2

-295,6

-245,1

-144,8

-33,9

-33,9

Bestuur

Reserves

Aanvulling van Voorziening wethouderspensioenen

-115,0

-115,0

Leefomgeving

Reserves

Jaarlijkse beheer- en onderhoudslasten De Schammer

-18,0

-18,0

-18,0

-18,0

-18,0

Ruimte

Reserves

Uitvoeringskosten van 3 jaarlijkse verkeerstellingen

-18,0 -50,9

-18,0 -50,9

Subtotaal

Subtotaal

-18,0 Subtotaal TOTAAL

Nadere toelichting op soorten mutaties :

2022

-133,0 -423,6

-133,0 -395,1

-36,0 -197,8

Continuering:

Hieronder zijn diverse lasten opgenomen, waarvan in afgelopen jaren de budgetten incidenteel zijn gehonoreerd, en daarmee ook incidenteel zijn gedekt. Echter, de uitvoering heeft een structureel karakter, waardoor de lasten nu structureel meerjarig in de begroting worden opgenomen. Vanwege het wettelijke karakter van een aantal mutaties is er geen keuze en hierdoor zijn deze niet opgenomen bij nieuw beleid bij de kadernota 2023. Bij een aantal is er nog wel een keuzemogelijkheid, deze zijn vanaf 2023 opgenomen bij nieuw beleid en alleen voor 2022 in deze voorjaarsnota.

Onderbesteding:

Op basis van jaarrekeningen in de afgelopen jaren is gebleken dat er structurele ruimte zit binnen bovengenoemde budgetten. Deze ruimte wordt nu aangewend. Dit betreft het afboeken van restant taakstellingen, welke niet gerealiseerd (kunnen) worden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder Domein Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien. Dit betreft het afboeken van openstaande taakmutaties. Via de gemeentefondscirculaires ontvangt de gemeente extra middelen, maar niet altijd staan tegenover deze extra middelen ook extra lasten. Het kan ook andersom, de gemeente wordt juist gekort op de financiële middelen, en niet altijd kunnen we de betreffende budgetten verminderen met deze korting. Met deze opschoning worden alle oude taakmutaties verwerkt, wat in 2022 en 2023 leidt tot een nadeel, maar vanaf 2024 omslaat in een voordeel. Deze mutaties worden in de betreffende domeinen nader toegelicht. Het betreft structurele lasten die vanaf 2022 niet meer uit incidentele reserves gedekt worden. Dit conform de BBV regelgeving. Weliswaar geeft dit onder punt 2. Optimalisatie bestaand beleid geen zichtbare financiële mutatie, maar wél onder 'onttrekking aan reserves'.

Taakstelling: Taakmutaties:

Reserves: