Begrotingswijziging 2025-3031 Personeelsmutaties.pdf

Begrotingswijziging

Proces

Jaar 2025 Gemeente Leusden Nummer begr.wijz. 3031 Personeelsmutaties september Onderwerp Nr. collegebesluit d.d.collegebesluit Nr. raadsbesluit d.d. raadsbesluit Nr. zaaksysteem

Toelichting datum

10

(nieuwe regel: alt-enter)

naam

Besproken met Opgesteld door Gecontroleerd door Ingelezen door

Lasten Grootboeknr 60401 60201 60401 60201 66101 68101 60401 60401 60402 60401 60401 60401 60401 60401 65701 60401 60401 65701 62101 60401 60401 60401 60401 60803 64301 60803 64301 60301 60301 64201 60301 60301 60201 60201 66123 66123 67401 67401 65710 67401 67401 65713 67401 60401 67401 67401 60401 60401 60401 60405 66101 60803 60401 60401 68301 68301 60401 61201 68301 60803 68301 60803 68301 60401 68301 60401

Grootboeknr omschrijving BBK Overhead BBK Burgerzaken BBK Overhead BBK Burgerzaken BBK Samenkracht en burgerparticipatie BBK Ruimte en leefomgeving BBK Overhead BBK Overhead Personeel en organisatie BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Openbaar groen BBK Overhead BBK Overhead BBK Openbaar groen BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead Begrotingsruimte BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken Begrotingsruimte BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken BBK Beheer overige gebouwen en gronden BBK Beheer overige gebouwen en gronden BBK Onderwijshuisvesting BBK Beheer overige gebouwen en gronden BBK Beheer overige gebouwen en gronden BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine BBK Milieubeheer BBK Milieubeheer Natuur- en Landschapsbeheer BBK Milieubeheer BBK Milieubeheer BBK (Openlucht) Recreatie BBK Milieubeheer BBK Overhead BBK Milieubeheer BBK Milieubeheer BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead Informatievoorziening en automatisering BBK Samenkracht en burgerparticipatie Begrotingsruimte BBK Overhead BBK Overhead BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen BBK Overhead BBK Openbare orde en veiligheid BBK Wonen en bouwen Begrotingsruimte BBK Wonen en bouwen Begrotingsruimte BBK Wonen en bouwen BBK Overhead BBK Wonen en bouwen BBK Overhead

Kostensoort

I/U

11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 38000 11000 35100 11000 35100 11000 35100 11000 35100 11000 11000 11000 35100 11000 35100 38999 35100 38999 35100 11000 11000 35100 35100 35100 11000 35100 43100 35100 11000 11000 43400 35100 35100 35100 11000 35107 11000 35100 35100 35103 35100 38010 11000 38999 35100 35107 11000 35100 35107 35100 35100 38999 35100 38999 35104 35107 35104 35107

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U i U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Kostensoort omschrijving

Check BC

Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Overige goederen en diensten J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel #N/B Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Inkomensoverdrachten - Rijk J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Inkomensoverdrachten - provincies J Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel #N/B Salarissen en sociale lasten J #N/B #N/B Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel J Ingeleend personeel i.v.m.

ziekte J Ingeleend personeel J Uitbesteed werk J Salarissen en sociale lasten J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel J #N/B #N/B Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J #N/B #N/B Ingeleend personeel J Ingeleend personeel J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J #N/B #N/B Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J #N/B #N/B

Omschrijving begrotingsregel Corr. BWN 3004; (014) Corr. BWN 3004; (014) Corr. BWN 3019; (086) Corr. BWN 3019; (086) Formatie Strategisch adviseur L_SBA01 -> 60401 Formatie Strategisch adviseur L_SBA01 -> 60401 Form. Strategisch adviseur L_SBA01 <- 66101 en 68101 Bonte Bij aanbesteding EHRM (108) Bonte Bij aanbesteding EHRM (108) Inhuur CISO/ISO (103) Inhuur CISO/ISO (103) Inhuur WOO - kortere periode (095) Inhuur WOO - kortere periode (095) Inhuur beheerder buitensportaccommodaties (093) Inhuur beheerder buitensportaccommodaties (093) Inhuur pr.huisvesting IZ verlenging (105) Inhuur pr.huisvesting IZ verlenging (105) Omzetting 0,14 fte Milieustraat -> IBOR (101) Omzetting 0,14 fte Milieustraat -> IBOR (101) Inhuur Q3-2025 (102) Inhuur Q3-2025 (102) Inhuur Q4-2025 (110) Inhuur Q4-2025 (110) Inhuur Mobiliteitsmakelaars (106) Inhuur Mobiliteitsmakelaars (106) Inhuur verlenging Q4-2025 (107) Inhuur verlenging Q4-2025 (107) Inhuur (109) - tijd.formatie vastgoed via CUP Inhuur (109) - CUP vastgoed 2.3 en 2.4 Inhuur jr adviseur Onderwijshuisv.

(109) CUP 2.1 en 2.3 vastgoed -> PMTV (111) CUP vastgoed; Op naar Nul; Progr.Man.PMTV (111) Inhuur (104) Inhuur (104) Inhuur verlenging (100) Inhuur verlenging (100) Lager jaarbedrag (113) CDOKE 2023+2024) Inhuur (113) tlv subsidie SMP ipv CDOKE Inhuur (113) tlv subsidie SMP ipv CDOKE Lager jaarbedrag (113) CDOKE 2023+2024) Inhuur (113) tlv subsidie SMP ipv CDOKE Inhuur (113) tlv subsidie SMP ipv CDOKE Inhuur (090) dekking niet uit vacaturegeld Inhuur (090) dekking flexibele schil Inhuur (090) dekking CDOKE Inhuur(090) week 31 tm 44 Inhuur overschot tbv inhuur facilitair Inhuur overschot tbv inhuur facilitair Inhuur overschot tbv Topdesk consultancy Inhuur overschot tbv Topdesk consultancy Dubbele salarislaten burgerzaken - communicatie Dubbele salarislaten burgerzaken - communicatie Inhuur LEAN adviseur VTH (114) Inhuur LEAN adviseur VTH (114) Inhuur handhaving verlenging 2e hj 2025 (115) Inhuur handhaving verlenging 2e hj 2025 (115) Inhuur jurist VTH verlenging + extra 2025 (116) Inhuur jurist VTH verlenging + extra 2025 (116) Inhuur verlenging (ziekte BAG) (117) Inhuur verlenging (ziekte BAG) (117) Inhuur BAG (ziekte ) (078) Inhuur BAG (ziekte ) (078) VTH uitv.programma People make Senze (118) VTH uitv.programma People make Senze (118) Inhuur medewerker groenverkoop Grund (119) Inhuur medewerker groenverkoop Grund (119)

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2025

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

B 2025

33.984 -33.984 24.520 -24.520 -71.763 -59.375 131.138 -7.425 7.425 -27.200 27.200 13.845 -13.845 -24.820 24.820 -12.656 12.656 -9.100 9.100 -28.470 28.470 -37.960 37.960 -47.600 47.600 -14.400 14.400 -27.255 -6.993 34.248 -27.600 27.600 -18.720 18.720

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

Taak

99904 99904

36.000 36.000 16.800 77.600 77.600 -16.800 -77.600 77.600 28.904 -45.000 -28.070 44.166 -25.000 25.000 -9.000 9.000 46.877 -46.877 20.878 -20.878 -90.000 90.000 -75.000 75.000 12.240 -12.240 13.600 -13.600 38.340 -38.340 42.370 -42.370

99904

99904 99904