Begrotingswijziging 2025-1044 Najaarsnota 2025.pdf

Begrotingswijziging Jaar 2025 Gemeente Leusden Nummer begr.wijz. 2025-1044 Najaarsnota Onderwerp Nr. collegebesluit d.d.collegebesluit Nr. raadsbesluit d.d. raadsbesluit Nr. zaaksysteem

Toelichting

(nieuwe regel: alt-enter)

10

Lasten Grootboeknr 60101 99236 29999 60206 60201 60204 60201 60212 60212 60211 60211 60202 60201 60103 60102 60107 60109

Grootboeknr omschrijving Bestuur BBK Bestuur Voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Verkiezingen en referenda BBK Burgerzaken Huwelijken BBK Burgerzaken Reisdocumenten Reisdocumenten Rijdocumenten Rijdocumenten Basisregistratie Personen BBK Burgerzaken B en W Raad en raadscommissies Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Kostensoort

I/U

72236 72236 38999 38000 38000 37000 35100 37000 43100 37000 43100 37000 73000 38012 38012 43601 38000

I U I U U I U I U I U I U U U U U

Onttrekking voorz. Pensioen&Uitkering wethouders J Storting voorz. Pensioen&Uitkering wethoudersJ Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Overige goederen en diensten J Overige goederen en diensten J Leges J Ingeleend personeel J Leges J Inkomensoverdrachten - Rijk J Leges J Inkomensoverdrachten - Rijk J Leges J Afschrijvingen J Vergoedingen J Vergoedingen J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Overige goederen en diensten #N/B

2025-1044 Actualiseren voorziening wethouderspensioen B1 2025-1044 Actualiseren voorziening wethouderspensioen B1 2025-1044 Actualiseren voorziening wethouderspensioen B1 2025-1044 ivm vervroegde landelijke verkiezingen B2 2025-1044 lagere kst burgerpeiling en kwaliteitsonderzoeken B3 2025-1044 hogere inkomsten B3 2025-1044 vergoeding BABS B3 2025-1044 hogere legesinkomsten B3 2025-1044 hogere afdracht B3 2025-1044 hogere legesinkomsten B3 2025-1044 hogere afdracht B3 2025-1044 BRP hogere inkomsten B3 2025-1044 lager kplst ivm uitgestelde uitvoering software brugerzaken B5 2025-1044 hogere proceskosten bezw en beroepzaken B6 2025-1044 meer vergoeding aan fractievertegenwoordigers B7 2025-1044 hogere bijdrage aan fonds GGU B8 2025-1044 verdiepend onderzoek beleidsvrije ruimte (CB 255902) B9Ja

38999 38007

U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Dagelijks onderhoud

2025-1044 inzet stelpost naar 61102/38007 2025-1044 inzet stelpost naar 61102/38007

11000 43100 35100 11000 43100 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 38000 38000 38000 38000 38147 32020 38999 38000 38999 32020 38999 38000 38999 73000 71131 71131 38999 73000 71131 71131 38999 71101 71101 38999 71102 71102 38999 42000 71101 71101 38999 71107 71107 38999

U I U U I U U I U I U I U U U U U U U I I U U I I U U I U I U I U I U I U I U I U U I U I U I

Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 overhevelen infobudget CDOKE vanuit 24 L1 Ja Inkomensoverdrachten - Rijk J 2025-1044 CDOKE 24 overhevelen naar 26 L1 Ja Ingeleend personeel J 2025-1044 overhevelen infobudget CDOKE vanuit 25 L1 Ja Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 overhevelen infobudget CDOKE vanuit 25 L1 Ja Inkomensoverdrachten - Rijk J 2025-1044 CDOKEmiddelen overhevelen van 25 naar 26 L1 Ja Overige goederen en diensten J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Ja Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Overhevelen NB 2025 2.6 warmteoplossingen L1 Overige goederen en diensten J 2025-1044 aframen programmabudget L1 Overige goederen en diensten J 2025-1044 aframen duurzame bedrijven L1 Overige goederen en diensten J 2025-1044 aframen wijkaanpak L1 Overige goederen en diensten J 2025-1044 aframen duurzame mobiliteit L1 Overige goederen en diensten J 2025-1044 afwikkeling verkoop grond politiebureau L2 Ja Huurkosten J 2025-1044 kosten tijdelijke huisvesting brandweer L2 Ja Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Overige goederen en diensten J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Overige goederen en diensten J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Ja Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 bijstelling krediet renovatie L2 Afschrijvingen J 2025-1044 bijstelling installaties 20 jaar 7011004 L2 Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1044 bijstelling installaties 20 jaar 7011004 L2 Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1044 bijstelling installaties 20 jaar 7011004 L2 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 bijstelling installaties 20 jaar 7011004 L2 Afschrijvingen J 2025-1044 bijstelling bouwkundig 25 jaar 7011005 L2 Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1044 bijstelling bouwkundig 25 jaar 7011005 L2 Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1044 bijstelling bouwkundig 25 jaar 7011005 L2 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 bijstelling bouwkundig 25 jaar 7011005 L2 Storting algemene bedrijfsreserve (abr) J 2025-1044 corr tijdelijke dekking sloopkst politiebureau L2 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) J 2025-1044 corr tijdelijke dekking sloopkst politiebureau L2 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 corr tijdelijke dekking sloopkst politiebureau L2 Onttrekking algemene reserve Grondbedrijf J 2025-1044 corr tijdelijke dekking sloopkst politiebureau L2 Storting algemene reserve Grondbedrijf J 2025-1044 corr tijdelijke dekking sloopkst politiebureau L2 Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 corr tijdelijke dekking sloopkst politiebureau L2 Subsidies J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 L3 Ja Storting algemene bedrijfsreserve (abr) J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 van R107 naar R101 L3Ja Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 van R107 naar R101 L3Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 van R107 naar R101 L3 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 ontrekking teruggedraaid JaL3 Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 ontrekking teruggedraaid JaL3 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 ontrekking teruggedraaid L3

Kostensoort omschrijving

Check BC

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2025

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

67.500 67.500 67.500 105.000 -20.000 19.000 22.000 130.000 95.000 25.000 25.000 5.000 -28.800 10.000 26.000 45.000 30.000

30.000

BWN 2025-1033 Nadeelcompensatie schade wolf Technische wijzigingen 2025-3014 Personeelsmutaties april 2025-3017 Personeelsmutaties mei 2025-3019 Personeelsmutaties juni 2025-3031 Personeelsmutaties september 61102 Brandweer 61102 Brandweer

67401 67404 67401 67401 67404 67415 60112 99107 29999 60112 99107 29999 67404 67416 67417 67418 60314 61102 7011004 29999 7011004 29999 7011005 29999 7011005 29999 61101 60112 99131 29999 61101 60112 99131 29999 60112 99101 29999 60112 99102 29999 67209 60112 99101 29999 60112 99107 29999

Leefomgeving BBK Milieubeheer Programma / communicatie BBK Milieubeheer BBK Milieubeheer Programma / communicatie Nationaal programma lokale warmtetransitie Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Programma / communicatie Procesonderst. toekomstbestendige bedrijfsterr. Wijkaanpak Duurzame mobiliteit Politiebureau Leusden centrum Brandweer Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd.

centrum - 2021 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Crisisbeheersing en Brandweer Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kapitaallasten Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Crisisbeheersing en Brandweer Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kapitaallasten Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene reserve Grondbedrijf Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Klimaatmaatregelen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

J J

-11.300 11.300

-133.500

133.500 -133.500

133.500

-466.464

466.464

-466.464 466.464 -100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000 100.000 100.000 -20.000 -20.000 -100.000 -30.000 -21.565 40.560 -6.915 -6.915 32.926 32.926 -10.935 -10.935 52.066 52.066 -1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-2.520 -2.520

-2.520 -2.520

-2.520 -2.520

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-1.992

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520

-2.520 -2.520

63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 -80.000 80.000 80.000 80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Taak

Lasten Grootboeknr 60112 99107 29999 65220 65220 65220 65220 65220 60803 67306 67306 67307 67307 67308 67309 67305 67315 67315 67317 67321 67301 67301 67305 67305 99293 29999 60301 67402 60112 99107 29999 67402 60112 99107 29999 67403

65730 65701 65702 65701 65701 60401 65704 62101 7072005 7729113 7072008 29999 7072009 29999 67201 67201 99291 29999

Kostensoort 71107 71107 38999 43601 43601 36000 36000 43601 38999 38142 43341 38142 43341 38190 38141 37002 38142 38142 38020 43800 38008 38109 35100 72293 72293 38999

Incidenteel ? Omschrijving begrotingsregel Ja of leeg 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 van R107 naar R101 L3Ja 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 van R107 naar R101 L3Ja 2025-1044 innov sanitatiesyst woningen MB2 van R107 naar R101 L3 2025-1044 afrek 24 SRO exploitaiebijdrage L4 2025-1044 bijstellen exploitaiebijdrage SRO 25 L4 2025-1044 SRO huur zwembad L4 2025-1044 indexatie kostendekkende verhuur SRO L4 2025-1044 exploitatiebijdrage SRO huisvestingslasten L4 2025-1044 dekking SRO L4 2025-1044 hoger tonnage ingezameld L5 2025-1044 hoger tonnage ingezameld L5 2025-1044 lager tonnage ingezameld en lager tarief inzam. L5 2025-1044 lager tonnage ingezameld L5 2025-1044 lager tonnage ingezameld L5 2025-1044 hogere marktprijs papier L5 2025-1044 meer stortingen restafval (diftar) hoger tonnage L5 2025-1044 lagere opbrengst matrassen L5 2025-1044 hogere inzamelvergoeding kringloopcentrum L5 2025-1044 eindafrekening overzetten 2G naar 4G, reparaties L5 2025-1044 SUP vergoeding L5 2025-1044 nieuw schoonmaakcontract L5 2025-1044 Beveiliging L5 2025-1044 inhuur cyclusmanagement toekomst afvalinz L5 2025-1044 bijstelling saldo afvalinzameling tgv voorz L5 2025-1044 bijstelling saldo afvalinzameling tgv voorz L5 2025-1044 bijstelling saldo afvalinzameling tgv voorz L5

U U I U I U I U I U

Afschrijvingen Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten

2025-1044 afboeken boekwaarde verbouwing hoefijzer 2017 L7 2025-1044 Overhevelen CUP 2,2,1 Duurzaam doen L8 2025-1044 Overhevelen CUP 2,2,1 Duurzaam doen L8 2025-1044 Overhevelen CUP 2,2,1 Duurzaam doen L8 2025-1044 Overhevelen CUP 2,2,1 Duurzaam doen L8 2025-1044 Overhevelen budget Milieubeleid (NB 2023)L8 2025-1044 Overhevelen budget Milieubeleid (NB 2023)L8 2025-1044 Overhevelen budget Milieubeleid (NB 2023)L8 2025-1044 Overhevelen budget Milieubeleid (NB 2023)L8 2025-1044 aframen basisregistratie ondergrond BRO L8

U U U U U U U U U U U I U I U U I I

Huurkosten J 2025-1044 huur stalling voertuigen en materieel L13 Afschrijvingen J 2025-1044 vrijval kpllst investering stallingsruimte L13 Perceel Noord J 2025-1044 Meerkosten groen en maaionderhoud L14 Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 dekking meerkosten groen/maaionderhoud L14 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 corr budget 65701 naar 60401 L14 Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 corr budget 65701 naar 60401 L14 Dagelijks onderhoud J 2025-1044 repwkzn nav inspecties L15 Afschrijvingen J 2025-1044 vrijval vanwege fasering VV L16 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1044 instelling investeringskrediet (vanuitGRP) L17 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1044 instelling investeringskrediet (vanuitGRP) L17 Overige aankopen en uitbesteding duurzame #N/B goederen2025-1044 Instellen krediet Verv riolering Hardenbroeklaan L17 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Instellen krediet Verv riolering Hardenbroeklaan L17 Overige aankopen en uitbesteding duurzame #N/B goederen2025-1044 instellen krediet herinr B de Beaufortweg L17 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 instellen krediet herinr B de Beaufortweg L17 Afschrijvingen J 2025-1044 toename kplstn totale investsom 60 jr.

L17 Storting voorziening egalisatie rioolbeheer J 2025-1044 lagere storting in vz L17 Onttrekking voorziening egalisatie rioolbeheer J 2025-1044 lagere ontvangst in Z L17 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 L17

43800 43601

U U

Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J

2025-1044 exploitatiebijdrage SRO naar 43601 ivm BTW 2025-1044 exploitatiebijdrage SRO naar 43601 ivm BTW

38999 38005

U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Gas, Water en Electra

2025-1044 aframen stelpost tbv energie sporthal Bbpark 2025-1044 aframen stelpost tbv energie sporthal Bbpark

34157 34159 34169 34124 34109 34110 34111 34160 34158 34168 34165 34170 34166 34167

U U U U U U U U U U U U U U

Ambulante begeleiding Volwassenen (1b) J Dagactiviteiten Volwassenen (9b) J Landelijk transitie arrangement Volwassenen (14b) J Hulp bij het huishouden (01) J Woonvoorzieningen/aanpassing (05) J Vervoersvoorzieningen (12) J Rolstoelen (11) J Ambulante begeleiding Jeugd (1a) J Meedoen en zelfredzaamheid Volwassenen (3a) J Dagactiviteiten Jeugd (9a) J Dyslexie (6) J Landelijk transitie arrangement Jeugd (14a) J ADHD-ziekenhuiszorg (7) J Vervoer ggz Jeugd (8) J

Grootboeknr omschrijving Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Zwembad Octopus Zwembad Octopus Zwembad Octopus Zwembad Octopus Zwembad Octopus Begrotingsruimte Restafval Restafval GFT GFT PMD Papier BBK Afval Grof en herbruikbaar afval Grof en herbruikbaar afval Onderhoud brengvoorzieningen Projecten en beheerskosten Milieustraat Milieustraat BBK Afval BBK Afval Voorz. egal. tarieven afvalst.heff./rein.rechten Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 2025-1045 Voortzetting witgoedregeling BBK Beheer overige gebouwen en gronden 73000 Milieubeheer 38000 Reserveboekingen Leefomgeving 71107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 Milieubeheer 38000 Reserveboekingen Leefomgeving 71107 Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming 71107 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 Bodembescherming/sanering 38000 2025-1043 Ondergrondse afvalcontainers Mulderij HvL 2025-1038 Wijziging subsidieregeling isolatieaanpak 2025-1039 Olielekkage Vlasland 2025-1040 Aanvraag voorziening huisvesting onderwijs Loysderhoek Buitenplaatsweg 4 Stallingsruimte 38147 BBK Openbaar groen 73000 Groenonderhoud 38212 BBK Openbaar groen 11000 BBK Openbaar groen 38999 BBK Overhead 11000 Speelvoorzieningen 38007 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 73000 Vervanging en renovatie riolering 2025 - 2025 32020 Vervanging en renovatie riolering 32020 32020 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 32020 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 BBK Riolering 73000 BBK Riolering 72291 Voorziening egalisatie rioolbeheer 72291 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999

Technische wijzigingen 65220 Zwembad Octopus 65220 Zwembad Octopus 2025-3014 Personeelsmutaties april 2025-3019 Personeelsmutaties juni 2025-3023 Personeelsmutaties juli 2025-3031 Personeelsmutaties september 65226 Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP) 65226 Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP)

66716 66721 66726 66711 66602 66602 66602 66733 66717 66741 66733 66761 66746 66746

I/U I U I U U I I U U U U U U I I I I U U I U U U U I U

Check Kostensoort omschrijving BC Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Huren J Huren J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inzamelen wijken J Verwerken afvalstromen AVU J Inzamelen wijken J Verwerken afvalstromen AVU J Verwerken afvalstromen - opbrengst grondstoffen J Verwerken afvalstromen J Afvalstoffenheffing J Inzamelen wijken J Inzamelen wijken J Ondergrondse containers service- en dataonderhoud J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Schoonhouden J Beveiliging J Ingeleend personeel J Storting voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. J Onttrekking voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

Samenleving Begeleiding Dagbesteding WMO Overige maatwerkarrangementen Hulp bij het huishouden WMO - maatwerkvoorzieningen WMO - maatwerkvoorzieningen WMO - maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp ambulant (begeleiding) Persoonlijke verzorging (18+) Dagbesteding Jeugd Jeugdhulp ambulant (begeleiding) Crisis jeugdhulp Maatwerkarrangementen jeugdhulp Maatwerkarrangementen jeugdhulp

J J J J J J J J J J

J J

2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO nieuw S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO nieuw S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO nieuw S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO oud HH en WRV S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO oud HH en WRV S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO oud HH en WRV S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling WMO oud HH en WRV S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

L 2025

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

B 2025 80.000

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

Taak

80.000 80.000 24.000 25.000 -3.950 25.000 106.450 -31.470

106.450 -31.470

106.450 -31.470

25.000

25.000

25.000

106.450 -31.470

99902

18.000 15.700 -44.000 -34.000 -7.000 59.000 63.800 -2.000 28.000 100.000 41.200 23.000 2.500 40.000 5.800 5.800 5.800 112.635 -8.000

8.000

-8.000

8.000

-8.000

-25.000 -25.000

8.000

-8.000

8.000

-25.000

25.000

-25.000

25.000

25.000 25.000

-10.000

25.000

75.000 -28.300

75.000 -28.300

50.000 -28.300

50.000 -28.300

50.000 -50.000 -43.396 43.396 50.000 -60.000 433.000 -433.000 575.000 575.000 580.000 580.000 19.250 -19.250

19.250 -19.250

19.250 -19.250

19.250 -19.250 -19.250 19.250

-834.215 834.215

-9.500 9.500

228.000 29.000 3.000 120.000 -70.000 -20.000 10.000 90.000 65.000 -13.000 48.000 145.000 -90.000 55.000

-834.215 834.215

-834.215 834.215

-834.215 834.215

-19.250 19.250

-19.250 19.250

-19.250 19.250

Lasten Grootboeknr 66753 66736 66736 66721 66711 66728 66726 66726 60702 64304 66105 66104 66204 66726 66202 65602 67102 66302 66302 66302 66302 66302 66302 66302 66302 66302 66502 66502 66304 66304 66304 66304 66304 66304 66302 66305 66305 64309 66602 65105 60113 99107 29999 60113 99107 29999 65105 60113 99107 29999 60113 99107 29999 66125 60113 99107 29999 60113 99107 29999 66125 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66124 66124 66124 66124 67114 60113 99107 29999 60113 99107 29999 66116 66116 65101

Grootboeknr omschrijving Jeugdhulp met verblijf overige Jeugdhulp ambulant (behandeling) Jeugdhulp ambulant (behandeling) Dagbesteding WMO Hulp bij het huishouden Stelpost zorgkostenstijging 2022-2025 Overige maatwerkarrangementen Overige maatwerkarrangementen Gemeentefonds Onderwijsachterstanden en begeleiding Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers WMO beleid en voorzieningen Opvoeden en opgroeien Overige maatwerkarrangementen Informatie, advies en cliëntondersteuning Bibliotheek Leusden-Centrum Lokaal gezondheidsbeleid Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Arbeidsparticipatie Arbeidsparticipatie Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijstandsuitkeringen Participatiewet Gemeentelijk armoedebeleid Gemeentelijk armoedebeleid Leerlingenvervoer WMO - maatwerkvoorzieningen Stimuleren zwemmen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Stimuleren zwemmen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Opvang alleenst. minderjarige vreemdelingen (AMV) Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Opvang alleenst. minderjarige vreemdelingen (AMV) GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine Valpreventie Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Investering voorliggend veld en Pilots Investering voorliggend veld en Pilots BBK Sportbeleid en activering

Kostensoort 43608 34161 34132 34125 34129 38999 38999 43200 38999 43800 43800 38000 38118 43601 43806 43601 38000 41101 41103 41104 41113 41200 34116 41219 42001 43103 38104 38104 41101 41106 41107 41126 41127 41207 41125 34108 38000 34110 34176 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 43100 11000 21000 35100 38000 38009 38031 38109 38147 38999 43100 43100 38000 38005 38147 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 43100 38000 35100

I/U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U I U U U U U U U I U U U U U U U I U I U I U U I U I U I U U I U I U I I U U U U U U U U U I I U U U U U I U I U I I U U

Check Kostensoort omschrijving BC Regionale taakgerichte financiering (MetMaya) J Ambulante (dag)behandeling Jeugd (2) J PGB jeugd J PGB Dagbesteding J PGB Huishoudelijke hulp J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Bijdrage uitvoeringsinstantie J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Uitvoeringskosten J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Cliëntbegeleiding (SESA/MEE) J Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Overige goederen en diensten J Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd J IOAW J IOAZ J BBZ lening renteloos beginnende zelfstandigenJ Verhaal sociale uitkeringen in geld J BBZ levensonderhoud gevestigde zelfstandigenJ #N/B #N/B Loonkostensubsidies J BUIG-budget J Opleidingen J Opleidingen J Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd J Maatwerk vangnetregeling J Leenbijstand J Kosten woninginrichting J Kosten bewindvoering J Verhaal leenbijstand J Studietoeslag J Overige regelingen J Overige goederen en diensten J Vervoersvoorzieningen (12) J Vervoersdiensten (08) (42) J Overige goederen en diensten J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Overige goederen en diensten J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Overige goederen en diensten J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdrachten - Rijk J Salarissen en sociale lasten J Belastingen J Ingeleend personeel J Overige goederen en diensten J Communicatiemiddelen J Hardware J Beveiliging J Huurkosten J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdrachten - Rijk J Inkomensoverdrachten - Rijk J Overige goederen en diensten J Gas, Water en Electra J Huurkosten J Overige goederen en diensten J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten J Ingeleend personeel J

Incidenteel ? Ja of leeg

Omschrijving begrotingsregel 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 Ontw zorgkst SD Bijstelling Jeugd S1 2025-1044 bijstelling PGB jeugd S1 2025-1044 bijstelling PGB WMO dagbesteding S1 2025-1044 bijstelling PGB WMO huish hulp S1 2025-1044 aanwenden stelpost zorgkostenstijging S1 2025-1044 vrijval stelpost minder beschikken S1 2025-1044 bijstelling uitvoeringsbudget S1 2025-1044 aanwenden inc compensatie zorgkostenstijging JW S1 2025-1044 Onderbesteding SD peuterspeelzaalw afrek 2024 S1 2025-1044 Onderbesteding SD mantelzorgcompliment S1 2025-1044 Onderbesteding SD chronisch zieken S1 2025-1044 Onderbesteding SD gezondheidsparaplu S1 2025-1044 Onderbesteding SD Alg VZ ouderen S1 2025-1044 Onderbesteding SD SESA,MEE S1 2025-1044 Onderbesteding SD ruimte onder plafond biblio S1 2025-1044 Onderbesteding SD lokaal gezondheidsbeleid S1 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere bijstandslst S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere loonkstsubsidies S2 2025-1044 Werk en Inkomen hogere rijksbijdrage BUIG S2 2025-1044 Werk en Inkomen arbeidsparticipatie bijstelling S2 2025-1044 Werk en Inkomen

arbeidsparticipatie afrekening 24 S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen bijzonder bijstand S2 2025-1044 Werk en Inkomen armoedebeleid S2 2025-1044 Leerlingenvervoer S3 2025-1044 Collectief vraagafhankelijk vervoer S3 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen budget naar 2026 S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 overhevelen CUP23 add zwemveiligheid (S6) S4 2025-1044 Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044 Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044 Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044

Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044 Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044 Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044 Overhevelen leefbaarheidsonderz Speelkamp S5 2025-1044 Spreidingswet taakmutatie 2025-1044 lagere salarislasten S6 2025-1044 hogere belastingen S6 2025-1044 hogere inhuurkosten S6 2025-1044 lagere overige kosten S6 2025-1044 lagere kosten communicatie S6 2025-1044 lagere kosten hardware S6 2025-1044 hogere kosten beveiliging S6 2025-1044 lagere huurkosten S6 2025-1044 S6 2025-1044 lagere inkomst ivm declaratie daadw kstn S6 2025-1044 lagere inkomsten Rijk S6 2025-1044 lagere overige kosten S6 2025-1044 lagere kosten gas/water en elektra S6 2025-1044 hogere huurkosten S6 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 overheveling rest SPUK Gala 2025 S7 2025-1044 SPUKS SD I bijdrage Rijk S7 2025-1044 SPUKS SD dorpsondersteuner Achterveld S7 2025-1044 Voortgang CUP projecten S8

L 2025 605.000 -300.000 32.000 24.000 -2.000 -300.000 400.000 90.000 -822.000 -20.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -15.000 -10.000 710.000 -140.000 20.000 -50.000

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

B 2025

B 2026

-60.000 -10.000 -20.000 30.000 265.000 40.000 40.000 190.000 -60.000 -40.000 -15.000 55.000 -35.000

Ja Ja Ja

100.000 -60.000 -30.000 -50.000 -50.000 -11.250 11.250

11.250 11.250

11.250 Ja Ja

11.250 11.250 11.250

Ja Ja Ja

-7.000 7.000

7.000 7.000

7.000 Ja Ja

7.000 7.000 7.000

Ja Ja Ja

-11.200 11.200

11.200 11.200

11.200 Ja Ja

11.200 11.200 11.200

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

-38.000 -49.000 54.000 36.000 -10.000 -7.500 -7.500 12.000 -57.500 -220.000 -249.500 -40.000 -37.000 -15.000 12.000 -39.000 39.000

39.000 39.000

39.000 39.000 39.000 39.000 82.000 Ja

82.000 -132.000

B 2027

B 2028

B 2029

Taak

Lasten Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

66204 66753 65301 65302

66503 66503 66503 66503

68108 68108 7021076 7021076 68101 60114 99107 29999 63407 60114 99107 29999 68106 68106 60114 99107 29999 60114 99107 29999 68101 60114 99107 29999 60114 99107 29999 68301 60114 99107 29999 68301 60114 99107 29999 68301 68301 60114 99107 29999 60114 99107 29999 68305 68305 60114 99107 29999 68305 68305 60114 99107 29999 60114 99107 29999 68305 60114 99107 29999 68102 60114 99107 29999 68102 60114 99107

Technische wijzigingen Opvoeden en opgroeien Jeugdhulp met verblijf overige BBK Cultuur Kunstzinnige en culturele vorming 2025-3019 Personeelsmutaties juni 2025-3027 Personeelsmutaties augustus 2025-3025 corr personeelsmutaties Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Ruimte Masterplan Princenhof Masterplan Princenhof Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023 Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023 BBK Ruimte en leefomgeving Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Bedrijven acquisitie - stimuleren lokale economie Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Implementatie omgevingswet Implementatie omgevingswet Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Ruimte en leefomgeving Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Wonen en bouwen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Wonen en bouwen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Overige volkshuisvesting Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Omgevingsvisie en omgevingsplan Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Omgevingsvisie en omgevingsplan Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming

Kostensoort 71107 71107 38999

I/U U I U

Check Kostensoort omschrijving BC Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

Incidenteel ? Omschrijving begrotingsregel Ja of leeg 2025-1044 Res onderzoeksbudg visie BB park en zwembad S8 Ja 2025-1044 Res onderzoeksbudg visie BB park en zwembad S8 Ja 2025-1044 Res onderzoeksbudg visie BB park en zwembad S8

38118 43608 35100 38000

U U U U

Uitvoeringskosten J Regionale taakgerichte financiering (MetMaya) J Ingeleend personeel J Overige goederen en diensten J

2025-1044 gezinsparaplu op juiste budget 2025-1044 gezinsparaplu op juiste budget 2025-1044 corr dekking inhuur subsregeling Cultuur 2025-1044 corr dekking inhuur subsregeling Cultuur

Ja Ja

-10.000 10.000 -5.000 5.000

38000 43800 38999 38000

U U U U

Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Overige goederen en diensten J

2025-1044 Corr naar juiste ECL-43800 2025-1044 Corr naar juiste ECL-43800 2025-1044 overboeking stelpost van 38000 2025-1044 overboeking stelpost van 38000

Ja Ja Ja Ja

-601.903 601.903 27.100 -27.100

43100 43800 32020 44800 35104 71107 71107 38999 38000 71107 71107 38999 35104 35104 71107 71107 38999 71107 71107 38999 11000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 11000 71107 71107 38999 11000 71107 71107 38999 11000 11000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 38000 71107 71107 38999 38000 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 71107 71107 38999 38033 71107 71107 38999 38033 71107 71107

I U U I U I U I U I U I U U U I U I U I U U I U I U I U I U I U I U I U U U I U I U I U U I U I U U U I U I U I U I U I U I U I U I U

Inkomensoverdrachten - Rijk J 2025-1044 SBI Olmenlaan 8 R1 Ja Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J 2025-1044 SBI Olmenlaan 8 R1 Ja Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1044 actualisatie kredieten Princenhof R2 Ja GEBLOKKEERD NUMMER #N/B 2025-1044 actualisatie kredieten Princenhof R2 Ja Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J 2025-1044 overhevelen visieontw woningbouw Stoutenburg R3 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen visieontw woningbouw Stoutenburg R3 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen visieontw woningbouw Stoutenburg R3 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelen visieontw woningbouw Stoutenburg R3 Overige goederen en diensten J 2025-1044 Overhevelen NB 23 intensiveren ruimtegebruik bedrijven ter JaR4 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen NB 23 intensiveren ruimtegebruik bedrijven ter JaR4 Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen NB 23 intensiveren ruimtegebruik bedrijven ter JaR4 Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Overhevelen NB 23 intensiveren ruimtegebruik bedrijven ter R4 Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J 2025-1044 Overhevelen implementatiewet via R107 R5 Ja Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J 2025-1044 Overhevelen rijksmiddelen Meicirc 25 R5 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelem inplwet en rijksmiddelen omgevingswet R5 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelem inplwet en rijksmiddelen omgevingswet R5 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelem inplwet en rijksmiddelen omgevingswet R5 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelem inplwet en rijksmiddelen omgevingswet R5 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelem inplwet en rijksmiddelen omgevingswet R5 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelem inplwet en rijksmiddelen omgevingswet R5 Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Ja Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 CUP 4.1.5 Transformeren kantoren-woningen R6 Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 CUP 4.1.1 woonzorgvisie R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 CUP 4.1.1 woonzorgvisie R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 CUP 4.1.1 woonzorgvisie R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 CUP 4.1.1 woonzorgvisie R6 Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 VJN 24 CUP 4.1.1 woonzorgvisie 24-25 R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 VJN 24 CUP 4.1.1 woonzorgvisie 24-25 R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 VJN 24 CUP 4.1.1 woonzorgvisie 24-25 R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 VJN 24 CUP 4.1.1 woonzorgvisie 24-25 R6 Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 CUP 4.1.3 wooninnovatie R6 Ja Salarissen en sociale lasten J 2025-1044 CUP 4.1.1 woonzorgvisie van inhuur n loonkst R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1. Wonen R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1. Wonen R6 Ja Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1. Wonen R6 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1. Wonen R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1. Wonen R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1. Wonen R6 Overige goederen en diensten J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.1 en rest 4.1.2 R6 Ja Overige goederen en diensten J 2025-1044 overhevelen 4.1.3 rest wooninnovatie R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.1, 4.1.2 en 4.1.3 R6 Overige goederen en diensten J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.3 stedebouwkundig onderzoek R6 Ja Overige goederen en diensten J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.4 optoppen en splitsen woningen R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.3 en 4.1.4 R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.3 en 4.1.4 R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.3 en 4.1.4 R6 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.3 en 4.1.4 R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.3 en 4.1.4 R6 Ja Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 overhevelen CUP 4.1.3 en 4.1.4 R6 Overige goederen en diensten J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.5 transformeren kantoren R6 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.5 transformeren kantoren R6 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.5 transformeren kantoren R6 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Overhevelen CUP 4.1.5 transformeren kantoren R6 Actualiseren omgevingsvisie en omgevingsplanJ 2025-1044 Overhevelen middelen CUP 7.2 en 7.3 R7 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen middelen CUP 7.2 en 7.3 R7 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen middelen CUP 7.2 en 7.3 R7 Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1044 Overhevelen middelen CUP 7.2 en 7.3 R7 Actualiseren omgevingsvisie en omgevingsplanJ 2025-1044 Overhevelen mid tbv omgevingsvisie en plan R7 Ja Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen mid tbv omgevingsvisie en plan R7 Ja Storting abr aangewezen bestemming J 2025-1044 Overhevelen mid tbv omgevingsvisie en plan R7 Ja

L 2025 132.000

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

B 2025

B 2026

132.000 132.000

-10.000 10.000

-10.000 10.000

-10.000 10.000

-10.000 10.000

258.825 258.825 789.734 789.734 -30.000

30.000

-30.000

30.000

-25.000 -25.000 -110.000 -156.000 266.000

-30.000

30.000

-30.000

30.000

-25.000

25.000

-25.000

25.000

25.000 25.000 110.000 156.000 266.000

266.000 266.000 266.000 266.000 -80.000 80.000

80.000 80.000

80.000 80.000 80.000 80.000 -20.000 -20.000 -40.000 -40.000 -20.000 -6.500 26.500

20.000 -20.000

20.000

-20.000

20.000

-40.000

40.000

-40.000

40.000

20.000 40.000 40.000 20.000 6.500 26.500

26.500 26.500 26.500 26.500 -26.300 -15.000

26.300 15.000

-41.300

41.300

-30.000 -35.000 65.000

-41.300

41.300

-41.300

41.300

30.000 35.000 65.000

65.000 65.000 65.000 65.000 -25.000 -25.000 -20.000 -20.000 -146.400 -146.400

25.000 -25.000

25.000

-25.000

25.000

-20.000

20.000

25.000 20.000 20.000 -20.000

20.000

-146.400

146.400

146.400 146.400

B 2027

B 2028

B 2029

Taak

Lasten Grootboeknr 29999 68102 60114 99107 29999 60114 99107 29999 68102 60114 99107 29999 60114 99107 29999 68303 62108 68101 68101

Grootboeknr omschrijving Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Omgevingsvisie en omgevingsplan Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Omgevingsvisie en omgevingsplan Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Omgevingsvergunningen BBK Verkeer en vervoer BBK Ruimte en leefomgeving BBK Ruimte en leefomgeving

Kostensoort 38999 38033 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38033 71107 71107 38999 71107 71107 38999 37000 38999 38999 38999

I/U I U U I U I U I U U I U I U I I U U U

Check Kostensoort omschrijving BC Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Actualiseren omgevingsvisie en omgevingsplanJ Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Actualiseren omgevingsvisie en omgevingsplanJ Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Leges J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

Incidenteel ? Ja of leeg

Omschrijving begrotingsregel 2025-1044 Overhevelen mid tbv omgevingsvisie en plan R7 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 Ja 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 Ja 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 Ja 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 Ja 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 Ja 2025-1044 Overhevelen NB25 4.1 uitwerkingomgevingsvisie R7 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7Ja 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7Ja 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7Ja 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7Ja 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7Ja 2025-1044 Overhevelen NB 25 4.3 int visie en ontbeleid Achterveld R7 2025-1044 Hogere opbrengst leges 25 R8 2025-1044 vrijval kplst door fasering uitvoering R9 2025-1044 corr neg budget landmeetapparatuur R9 2025-1044 corr neg budget laptops R9

L 2025

11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 38000 11000 11000 35100 38904 35104 35100 38999 38999 35107

U U U U U U U U U U U U U U U I I U U I U U U U U

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel BLNP: uitgeleend personeel (cat 3.5.2) Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Flexibele schil - NIET OP BOEKEN!!

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

2025-1044 Non actief personeel O1 2025-1044 Raming L TCK01 staat B tov werkelijk O1 2025-1044 Raming L TCK01 staat B tov werkelijk O1 2025-1044 Overwerk 1 persoon O1 2025-1044 Overwerk 1 persoon O1 2025-1044 M365 werkplekbeheerder O1 2025-1044 projectmanager bedrijfsvoering (restant) O1 2025-1044 MT strategie organisatiedirecteur (restant) O1 2025-1044 informatiemanager (restant) O1 2025-1044 strategisch adviseur (restant) O1 2025-1044 beleidsadv SD en collega's later begonnen O1 2025-1044 RO beleidsadv duurzame leefomgeving O1 2025-1044 RO warmte en energietransitie O1 2025-1044 RO medewerker woningvisie O1 2025-1044 vacaturegelden DBOR (gestart vanaf 1 maart 2025) O1 2025-1044 ziektewetuitkering O1 2025-1044 Zwangerschapsuitkeringen O1 2025-1044 Zwangerschapsuitkeringen (inzet via F en B) O1 2025-1044 Inhuur teamhoofden BNLP ICT-HRM-JZ O1 2025-1044 Verrekening teamhoofd BNLP Financien O1 2025-1044 Inhuur WOO vanuit 24 niet nodig inzet eigen personeel O1Ja 2025-1044 Vrijval inhuur Overhead restant 2024 O1 Ja 2025-1044 Aanvulling CKB O1 2025-1044 Vrijval 5%buffer O1 2025-1044 aanvulling flexibele schil O1

25.000 -90.000 90.000 25.000 -25.000 -50.000 -77.000 -16.000 -10.000 -89.000 -45.000 -95.000 -20.000 -60.000 -259.000

73000 38103 38104 38032 38032 38032 38032 38032 38032 38032 38032 38010 38010 38032

U U U U U U U U U U U U U U

Afschrijvingen Werving en selectie Opleidingen Software Software Software Software Software Software Software Software Uitbesteed werk Uitbesteed werk Software

J J J J J J J J J J J J J J

2025-1044 vrijval kplst (doorschuiven VV met name ICT) O3 2025-1044 inhuur recruiters O4 2025-1044 voordeel tbv inhuur recruiters O4 2025-1044 software bestuur O5 2025-1044 software bestuur O5 2025-1044 software leefomgeving O5 2025-1044 software leefomgeving O5 2025-1044 software samenleving O5 2025-1044 software ruimte O5 2025-1044 software ruimte O5 2025-1044 inc budget Rx Mission tbv recoveryplan O5 2025-1044 inc budget Rx Mission tbv recoveryplan O5 2025-1044 ontvlechting BNLP Topdesk O5 2025-1044 softwarekosten BNLP eHRM O5

-80.000 30.000 -30.000 -20.000 2.000 20.000 1.000 5.000 30.000 30.000 -40.000 40.000 20.000 28.000

35104 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38032 38115 38180 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38100

U U I U I U I U U U U I U I U I U

Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Software Onderzoekskosten Website en intranet Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Directiebudget

J J J J J J J J J J J J J J J J J

2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 Ja 2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 Ja 2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 Ja 2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 Ja 2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 Ja 2025-1044 overhevelen middelen sharepointmigratie naar 2026 O7 2025-1044 reserveringssysteem vergaderruimtes ophoging budget O8 2025-1044 project huisvesting HvL O9 Ja 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 Ja 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 Ja 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 Ja 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 Ja 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 Ja 2025-1044 ontwikkeling nieuwe website deel naar 2026 O10 2025-1044 budget verlagen

L 2026

L 2027

-35.000 35.000

Baten L 2028

L 2029

B 2025 -146.400

B 2026 146.400

60401 60402 60402 60201 61201 62101 65701 64301 68101 68301 68301 60405 60405 60454 60401 60115 99107 29999 60115 99107 29999 60405 60408 60407 60115 99107 29999 60115 99107 29999 60402

Overhead Saldo van baten en lasten BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer BBK Riolering BBK Openbare orde en veiligheid BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Wijkteams BBK Milieubeheer BBK Milieubeheer BBK Wonen en bouwen BBK Openbaar groen BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BLNP Formatie BLNP Formatie Wet Open Overheid BBK Overhead Begrotingsruimte Begrotingsruimte BBK Overhead BWN 2025-1008 HR21 begeleiding en implementatie BBK Overhead Personeel en organisatie Personeel en organisatie BBK Burgerzaken BBK Openbare orde en veiligheid BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer BBK Openbaar groen BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken BBK Ruimte en leefomgeving BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen Informatievoorziening en automatisering Informatievoorziening en automatisering BLNP HRM BWN 2025-1031 Kennisbank JZ BBK Overhead Reserveboekingen Overhead Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Overhead Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Informatievoorziening en automatisering Gebouw Huis van Leusden Voorlichting Reserveboekingen Overhead Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Overhead Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Personeel en organisatie Technische wijzigingen 2025-3014 Personeelsmutaties april

Ja Ja Ja

B 2028

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 -126.000 126.000

101.000

25.000 126.000

126.000 101.000

101.000

25.000

101.000

25.000

25.000 50.000

-42.400 1.600 6.000

Technische wijzigingen 2025-3031 Personeelsmutaties september

60814 62101 67201 61201 60401 60401 60401 60401 60401 60401 66201 67401 67401 68301 65701 60401 60401 60401 60456 60456 60457 60401 60803 60803 60401

B 2027

35.000

25.033 88.000 52.000 -120.300 -75.300 -69.000 -25.000 284.922 -20.010 297.921

-100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000 100.000 100.000 5.000 15.000 -55.000 55.000

5.000

5.000

5.000

5.000

55.000 55.000

55.000 55.000 55.000 55.000 -25.000

B 2029

Taak

Lasten Grootboeknr

60454 60402 60408 60408

Grootboeknr omschrijving 2025-3017 Personeelsmutaties mei 2025-3019 Personeelsmutaties juni 2025-3023 Personeelsmutaties juli 2025-3027 Personeelsmutaties augustus 2025-3025 corr personeelsmutaties 2025-3031 Personeelsmutaties september BLNP HRM Personeel en organisatie Gebouw Huis van Leusden Gebouw Huis van Leusden

60702 60702 60702 60702 60803 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 68106 60702 66402 60702 66305 60702 60702 60702 60702 66308 60702 66402 60702 60702 66305 60702 66402 60702 60502 60803 60803 60804

Algemene Dekking Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Begrotingsruimte Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Implementatie omgevingswet Gemeentefonds Uitvoering WSW Gemeentefonds Gemeentelijk armoedebeleid Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Kwijtschelding belastingen Gemeentefonds Uitvoering WSW Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentelijk armoedebeleid Gemeentefonds Uitvoering WSW Gemeentefonds Financiering Begrotingsruimte Begrotingsruimte Onvoorzien

Kostensoort

Kostensoort omschrijving

Check BC

I/U

38032 38154 38999 38109

Incidenteel ? Ja of leeg

Omschrijving begrotingsregel

U U U U

Software ARBO-budget Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Beveiliging

J J J J

2025-1044 rest ARBOdienst 2025 van BNLP naar 60402/38154 2025-1044 rest ARBOdienst 2025 van BNLP naar 60402/38154 2025-1044 overzetten budget naar beveiliging 38109 2025-1044 overzetten budget naar beveiliging 38109

38999 38999 38999 38999 38999 43102 43107 43107 43107 43101 43102 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 35104 38999 43303 38999 38137 38999 38999 38999 38999 38000 38999 43303 38999 38999 34108 38999 43303 38999 51000 38999 38999 38999

U U U U U I I I I I I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Decentralisatie-uitkering J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Integratie-uitkering J Decentralisatie-uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdracht WSW J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Schuldhulpverlening J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Overige goederen en diensten #N/B Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdracht WSW J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J Overige regelingen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Inkomensoverdracht WSW J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Werkelijke Rente J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

2025-1044 Meicirc jaarschijf 25 DU Participatiewet A1 156.000 2025-1044 Meicirc jaarschijf 25 IU Participatiewet A1 205.000 2025-1044 Meicirc jaarschijf 25 overige IU/DU's A1 4.700 2025-1044 Meicirc jaarschijf 25 overige taakmutaties A1 16.800 2025-1044 Meicirc jaarschijf 25 bijstelling L/P ontwikkeling A1 472.000 2025-1044 Alg uitkering reslt meicirc jaarschijf 25 A1 2025-1044 Alg uitkering reslt meicirc jaarschijf 25 A1 2025-1044 Alg uitkering reslt meicirc jaarschijf 25 A1 2025-1044 Alg uitkering reslt septcirc jaarschijf 25 A1 2025-1044 Alg uitkering reslt septcirc jaarschijf 25 A1 2025-1044 Alg uitkering reslt septcirc jaarschijf 25 A1 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25, TM jeugdmiddelen 23 en 24 A1 Ja 822.000 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25, TM verkiezingen A1 Ja 105.000 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25, TM Participatiewet in balans A1 Ja 33.000 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25, TM Spreidingswet A1 Ja 38.000 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25, overige kleine TM A1 12.000 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25 IU Participatie A1 15.000 2025-1044 Septcirc jaarschijf 26 e.v. L/P jeugd A1 2025-1044 Septcirc jaarschijf 26 e.v. suicidepreventie A1 2025-1044 Septcirc jaarschijf 26 e.v. DU overheidsbrede dienstverl A1 2025-1044 Septcirc jaarschijf 26 e.v.

omzetten SPUK CDOKE A1 2025-1044 Septcirc jaarschijf 25 vrijval stelpost BCF 2025 A1 736.000 2025-1044 Alg uitk, res sept circ 2026 e.v. op stelpost A1 2025-1044 Aanwenden TM meicirc dekking func ramen omgevingswet JaA2 -156.000 2025-1044 funct bijraming invoering omgevingswet 25 A2 Ja 156.000 2025-1044 Aanwenden TM meicirc dekking func ramen IU Participatiewet Ja A2 -205.000 2025-1044 funct bijraming budget WSW/RWA A2 Ja 205.000 2025-1044 Aanwenden TM meicirc dekking func ramen IBO problematische Ja schulden -16.800 A2 2025-1044 funct bijraming schuldhulpverlening A2 Ja 16.800 2025-1044 TM meicirc afvoeren restant A2 Ja -4.700 2025-1044 TM septcirc funct ramen 2K verkiezingen A2 Ja -105.000 2025-1044 TM septcirc funct ramen spreidingswet A2 Ja -38.000 2025-1044 TM septcirc funct ramen Pwet in balans A2 Ja -33.000 2025-1044 funct bijramen uitvkosten Pwet in balans A2 Ja 33.000 2025-1044 TM septcirc funct ramen IU Participatie A2 Ja -15.000 2025-1044 bijraming bijdrage WSW/RWA A2 Ja 15.000 2025-1044 afvoeren stelpost TM septcirc restant A2 Ja -12.000 2025-1044 aanwenden dienstverlening aanpak armoede A2 Ja -37.000 2025-1044 funct ramen budget armoedebeleid A2 Ja 37.000 2025-1044 aanwenden IU Participatiewet Ja -101.000 2025-1044 func ramen bijdrage WSW/RWA A2 Ja 101.000 2025-1044 afvoeren restant TM oude circulaires A2 Ja -410.900 2025-1044 werkelijke rente nav rente en