Document · PDF

Begrotingswijziging 2025-1007 Voorjaarsnota 2025.pdf

Raadsvergadering 3 juli 2025, gemeente LeusdenBij agendapunt: 6: RV Voorjaarsnota gemeente Leusden 20255.917 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging Jaar 2025 Gemeente Leusden Nummer begr.wijz. 1007 Onderwerp Voorjaarsnota 2025 Nr. collegebesluit d.d.collegebesluit Nr. raadsbesluit d.d. raadsbesluit Nr. zaaksysteem

Toelichting

(nieuwe regel: alt-enter)

Lasten Grootboeknr 60101 61102 61102 60803 60101 60803 60211 60211 60212 60212 60204 60201

Grootboeknr omschrijving Bestuur BBK Bestuur Brandweer Brandweer Begrotingsruimte BBK Bestuur Begrotingsruimte Rijdocumenten Rijdocumenten Reisdocumenten Reisdocumenten Huwelijken BBK Burgerzaken BWN 2025-1015 Project 80 jaar vrijheid

Kostensoort

I/U

11000 43300 43300 38999 11000 38999 37000 43100 37000 43100 37000 35100

U U U U U U I U I U I U

Kostensoort omschrijving

Check BC

Salarissen en sociale lasten J Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Salarissen en sociale lasten J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Leges J Inkomensoverdrachten - Rijk J Leges J Inkomensoverdrachten - Rijk J Leges J Ingeleend personeel J

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

2025-1007 werkkostenregeling eindheffing loonbelasting B1 2025-1007 financiele gevolgen VRU B2 Ja 2025-1007 financiele gevolgen VRU B2 2025-1007 financiele gevolgen VRU B2 2025-1007 aanpassing salkosten politieke ambtsdr ivm CAO stijging B3 2025-1007 aanpassing salkosten politieke ambtsdr ivm CAO stijging B3 2025-1007 toenemende inkomsten leges B4 2025-1007 afdrachten rijbewijzen B4 2025-1007 inkomsten reisdocumenten B4 2025-1007 afdracht reisdocumenten B4 2025-1007 inkomsten huwelijken B4 2025-1007 in 2028 en 2029 wegens daling aanvragen B4

Technische wijzigingen TW 3004 Personeelsmutaties Januari TW 3007 Personeelsmutaties Februari TW 3010 Personeelsmutaties Maart

62111 67204 67201 99291 29999

Leefomgeving Kleine verkeerskundige aanpassingen Onvoorzien Politiebureau Leusden centrum Politiebureau Leusden centrum Financiering Politiebureau Leusden centrum BBK Beheer overige gebouwen en gronden Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Politiebureau Leusden centrum Politiebureau Leusden centrum BBK Crisisbeheersing en Brandweer BBK Crisisbeheersing en Brandweer Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene reserve Grondbedrijf Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Leefomgeving Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch.

nut Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 2025-1019 VVE isolatieaanpak EDC Openbare verlichting Gemalen en pompen BBK Riolering Voorziening egalisatie rioolbeheer Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

60305 60306 60310 60311 60408 65221 65223 65224 65225 65226 65228 65230 67301 67503

Walter v Amersfoortstraat 52-66 Achterveld Rozengaarde 22, 22 A en 22 B Hoefijzer 18 (de Smederij) Lisidunalaan 2 – Fila Tekna Gemeentehuis Sportcentrum Academas MFC Atlas - gymzaal MFC Atria - gymzaal MFC Antares - sporthal Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP) Sportzaal Achterveld en ontmoetingsruimte Sporthal De Korf, Monet en De Tuin Milieustraat Aula vlooswijkseweg

62122 60804 60314 60314 60502 60314 60301 7011004 29999 7011005 29999 60314 60314 61101 61101 60112 99131 29999 60112 99131 29999 60112 99102 29999 60112 99101 29999 60112 99131 29999 60112 99131 29999 60112 99131 29999 60112 99131 29999

L 2025 65.000 -72.000

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

65.000

121.370 -121.370

52.000 -52.000 115.590 -115.590

52.000 -52.000 112.700 -112.700

6.600

7.000

15.100

13.100

8.100

21.100

27.700

31.400

-54.200

-203.700

-115.000

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

99902 99902 15.500

17.600

45.100

37.700

19.700

41.000

53.800

61.600

-104.700

-393.100

21.000

2.400

2.400 1.900

1.900

-13.000

-115.000

108.680 -41.200 0

38000 38999 31000 31000 51000 38005 73000 32020 38999 32020 38999 38000 38000 73000 73000 71131 71131 38999 71131 71131 38999 71102 71102 38999 71101 71101 38999 71131 71131 38999 71131 71131 38999 71131 71131 38999 71131 71131 38999

U U I I I I U U I U I U U U U U I U U I U U I U U I U U I U U I U I U I I U I

Overige goederen en diensten J 2025-1007 Aanpassing trottoirbanden Hessenweg (L1) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Aanpassing trottoirbanden Hessenweg (L1) Grond #N/B 2025-1007 Verkoop grond voormalig politieburo(L2) Ja Grond #N/B 2025-1007 Indexatie verkoop Politieburo (L2) Ja Werkelijke Rente J 2025-1007 Rente verkoopopbrengst grond politie (L2) Ja Gas, Water en Electra J 2025-1007 Verrekening zakelijke lasten (L2) Ja Afschrijvingen J 2025-1007 afboeken act 703004 aankoop politieburo(L2) Ja Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1007 aanvulling krediet Brandweerkazerne (L2) Ja Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 aanvulling krediet Brandweerkazerne (L2) Ja Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2025-1007 aanvulling krediet Brandweerkazerne (L2) Ja Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 aanvulling krediet Brandweerkazerne (L2) Ja Overige goederen en diensten #N/B 2025-1007 Voorbereidingskosten politie 7042006 (L2) Ja Overige goederen en diensten #N/B 2025-1007 Onvoorziene kosten afwikkeling politieburo (L2) Ja Afschrijvingen J 2025-1007 meerkst 7011004 installaties 20 jaar (L2) Afschrijvingen J 2025-1007 meerkst 7011005 bouwkundig 25 jaar (L2) Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Resultaat herontwikkeling politie -> R130 (L2)) Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Resultaat herontwikkeling politie -> R130 (L2)) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Resultaat herontwikkeling politie -> R130 (L2)) Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Res.herontw. Politie->R130 (extra krediet uit 2023)(L2) Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Res.herontw. Politie->R130 (extra krediet uit 2023)(L2) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Res.herontw. Politie->R130 (extra krediet uit 2023)(L2) Storting algemene reserve Grondbedrijf #N/B 2025-1007 Resultaat herontwikkeling politiebureau (L2) Onttrekking algemene reserve Grondbedrijf J 2025-1007 Resultaat herontwikkeling politiebureau (L2) Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Resultaat herontwikkeling politiebureau (L2) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) #N/B 2025-1007 Renteopbrengst herontw. Politiebureau (L2) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) J 2025-1007 Renteopbrengst herontw. Politiebureau (L2) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Renteopbrengst herontw. Politiebureau (L2) Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Dekking kap. lst brandw kz installaties (7011004)(L2) Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Dekking kap. lst brandw kz installaties (7011004)(L2) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Dekking kap. lst brandw kz installaties (7011004)(L2) Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Dekking kap. lst brandw kz bouwkundig (7011005)(L2) Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 Dekking kap. lst brandw kz bouwkundig (7011005)(L2) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 Dekking kap. lst brandw kz bouwkundig (7011005)(L2) Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 meerkosten € 48.602 711004 brandwkz install / 20 jr (L2) Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 meerkosten € 48.602 711004 brandwkz install / 20 jr (L2) Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 meerkosten € 48.602 711004 brandwkz install / 20 jr (L2) Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 meerkosten € 48.084 711005 brandwkz bouwk / 25 jr (L2) Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J 2025-1007 meerkosten € 48.084 711005 brandwkz bouwk / 25 jr (L2) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2025-1007 meerkosten € 48.084 711005 brandwkz bouwk / 25 jr (L2)

38005 38005 72291 72291 38999

U U U I U

Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Storting voorziening egalisatie rioolbeheer Onttrekking voorziening egalisatie rioolbeheer Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005 38005

U U U U U U U U U U U U U U

Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra Gas, Water en Electra

J J J J J

J J J #N/B J J J J J J J J J J

20.000 -20.000 3.300.000 313.707 39.253 23.824 956.722 48.602 48.602 48.084 48.084 91.000 25.000 2.400 1.900 648.090

2.400 1.900

2.400 1.900 648.090

648.090 400.000 400.000 400.000 1.420.033 1.420.033 1.420.033 39.253 39.253 39.253 48.602 48.602 48.602 48.084 48.084 48.084 2.400

2.400

1.900

2025-1007 hogere kosten (L4) 2025-1007 hogere netwerkkosten (L4) 2025-1007 hogere netwerkkosten (L4) 2025-1007 hogere netwerkkosten (L4) 2025-1007 hogere netwerkkosten (L4)

38.000 13.000 -13.000

-13.000

2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5) 2025-1007 energielst afr over 14 loc, naar verhouding van begroting.(L5)

-3.881 -5.078 -12.096 -7.437 -22.738 -7.636 -2.038 -7.940 -3.260 -6.866 -13.110 -50.941 -4.713 -2.266

Taak

Lasten Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 62106 Waarschuwingsborden en wegwijzers 2025-1018 Evaluatie aanpak energie armoede 65702 Groenonderhoud 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 99221 Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 65220 Zwembad Octopus 2025-1012 SUP vergoeding Opgeruimd Leusden 67404 Milieu programma energie 67401 BBK Milieubeheer Technische wijzigingen leefomgeving 64204 Schoolgebouwen 64212 TW 3004 Personeelsmutaties Januari TW 3007 Personeelmutaties Februari TW 3010 Personeelsmutaties Maart 2025-1029 Inbesteding DBOR 60310 Hoefijzer 18 (de Smederij) 60310 Hoefijzer 18 (de Smederij) 65220 Zwembad Octopus 65220 Zwembad Octopus

Kostensoort 38131

Check BC J

I/U U

Kostensoort omschrijving Verkeersveiligheid

38990 72221 72221 38999

U U I U

Areaal J Storting voorziening egal. wegbeheer deklagenJ Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

2025-1007 bijstelling nav actualisatie woningbouwplanning (L8) 2025-1007 bijstelling budget areaaluitbreiding (L8) 2025-1007 bijstelling budget areaaluitbreiding (L8) 2025-1007 bijstelling budget areaaluitbreiding (L8)

43601

Inkomensoverdrachten - Overige overheden

2025-1007 bijstellen SRO explbiijdrag (L9)

43100 35100

I U

Inkomensoverdrachten - Rijk Ingeleend personeel

J J

2025-1007 Aanvullende CDOKE middelen 24/25 (L11) 2025-1007 dekking inhuur uit CDOKE middelen (L11)

38011 38011

U U

Verzekeringen Verzekeringen

38999 38007 38999 38000

U U U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Dagelijks onderhoud Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten

34160 34161 34162 34163 34164 34165 34166 34167 34168 43608 43608 38999 34170 43611 34157 34158 34159 34169 43610 34124 34109 34110 34111 34125 34129 34132 38999 34110

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Ambulante begeleiding Jeugd (1a) #N/B Ambulante (dag)behandeling Jeugd (2) #N/B Meedoen en zelfredzaamheid Jeugd (3b) #N/B Gezond opgroeien (4) #N/B Gezond zijn deel (5) #N/B Dyslexie (6) #N/B ADHD-ziekenhuiszorg (7) #N/B Vervoer ggz Jeugd (8) #N/B Dagactiviteiten Jeugd (9a) #N/B Breed Spectrum zorgaanbieders (11) #N/B Breed Spectrum zorgaanbieders (11) #N/B Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Landelijk transitie arrangement Jeugd (14a) #N/B Samen Veilig Midden Nederland Jeugd (13a)#N/B Ambulante begeleiding Volwassenen (1b) #N/B Meedoen en zelfredzaamheid Volwassenen (3a) #N/B Dagactiviteiten Volwassenen (9b) #N/B Landelijk transitie arrangement Volwassenen #N/B (14b) Samen Veilig alle gemeenten Volwassenen (13b) J Huishoudelijke hulp #N/B Woonvoorzieningen J Vervoersvoorzieningen J Rolstoelen J PGB Dagbesteding #N/B PGB Huishoudelijke hulp #N/B PGB jeugd #N/B Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Vervoersvoorzieningen J

2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten Jeugd nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten WMO nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten WMO nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten WMO nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten WMO nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 Zorgkosten WMO nieuwe taken Regio Amersfoort (S1) 2025-1007 WRW voorzieningen SDO (S1) 2025-1007 WRW voorzieningen SDO (S1) 2025-1007 WRW voorzieningen SDO (S1) 2025-1007 WRW voorzieningen SDO (S1) 2025-1007 PGB (S1) 2025-1007 PGB (S1) 2025-1007 PGB (S1) 2025-1007 Dekking

ontwikkeling zorgkosten (S1) 2025-1007 bijstelling budget op basis van nieuwe aanbesteding (S2)

38999

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

43200 43200 38999

U U U

Bijdrage uitvoeringsinstantie Bijdrage uitvoeringsinstantie Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

#N/B #N/B J

43103 42001 41101 43300

I U U U

11000 35100 43100 43800 11000 11000

43601 43601 43800 43601 43800 43603

Omschrijving begrotingsregel 2025-1007 bordenschouw ivm verkeersveiligheid (L6)

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2025 26.500

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

-3.000 -5.000

-8.000 -9.000

-12.000 -14.000

22.000 27.000

-5.000

-9.000

-14.000

27.000

250.000

466.464

2025-1007 corr verzekering schoolgebouw IKC Groenhouten (LT1) 2025-1007 corr verzekering schoolgebouw IKC Groenhouten (LT1)

-6.000 6.000

budget stelpost onderh Hoefijzer v 60310.38999 n 60310.38007(LT6) budget stelpost onderh Hoefijzer v 60310.38999 n 60310.38007(LT6) budget verv inventaris Octopus van 65220.38999 naar 65220.38000 (LT7) budget verv inventaris Octopus van 65220.38999 naar 65220.38000 (LT7)

-21.869 21.869 -33.800 33.800

-872.300 -1.976.700 -133.100 -186.800 -39.600 26.800 -27.100 -22.500 -18.000 -824.100 3.813.600 300.000 9.400 -53.000 180.300 6.000 55.700 -18.000 -6.600 -18.600 1.500 -22.300 -18.800 43.600 -13.000 113.600 -300.000 -50.000

-1.045.100 -2.288.000 -138.600 -190.900 -39.600 26.800 -27.100 -22.500 -18.000 -601.900 4.085.100 300.000 9.400 -53.000 180.300 6.000 55.700 -18.000 -6.600 -18.600 1.500 -22.300 -18.800 43.600 -13.000 113.600 -300.000 -50.000

2025-1007 vrijval rest middelen verstreking bibliotheekwerk (s4)

-67.000

2025-1007 uitvkosten Soc Domein centrumregeling (S6) 2025-1007 uitvkosten Soc Domein ZA Amersfoort (Jeugd en WMO) (S6) 2025-1007 dekking uitvoeringskosten SD (S6)

27.200 14.000 -41.200

BUIG-budget J Loonkostensubsidies J Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd J Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J

2025-1007 hogere rijksbijdrage BUIG (S8) 2025-1007 hogere bijstandslasten (S8) 2025-1007 hogere bijstandslasten (S8) 2025-1007 afrekening RWA (S8)

200.000 422.300 -60.000

200.000 422.300

U U I U U U

Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J

2025-1007 tijd aanstelling wijk GGDer op juiste fcl/ecl (ST1) 2025-1007 tijd aanstelling wijk GGDer op juiste fcl/ecl (ST1) 2025-1007 hogere rijksmiddelen SPUK onderwijsachterstanden (ST2) 2025-1007 hogere rijksmiddelen SPUK onderwijsachterstanden (ST2) 2025-1007 sallst regievoerder inburgering naar juist taakveld (ST3) 2025-1007 sallst regievoerder inburgering naar juist taakveld (ST3)

73.200 -73.000

207.400 -49.000 49.000

180.300 -49.000 49.000

U U U U U U

Inkomensoverdrachten - Overige overheden #N/B Inkomensoverdrachten - Overige overheden #N/B Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen #N/B Inkomensoverdrachten - Overige overheden J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Lariks J

2025-1007 corr raming cultuurpodium Fort 33 (ST6) 2025-1007 corr raming cultuurpodium Fort 33 (ST6) 2025-1007 corr raming cultuurpodium Fort 33 (ST6) 2025-1007 corr raming cultuurpodium Fort 33 (ST6) 2025-1007 indexering SPUK buurstsportcoaches SNO en Impala (ST7) 2025-1007 indexering SPUK buurstsportcoaches Lariks(ST7)

-11.099 11.099 -154.934 154.934 2.160 1.914

-11.099 11.099 -154.934 154.934 2.087 1.849

J #N/B

J J J J

B 2025

466.464

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

-5.000

-9.000

-14.000

27.000

466.464

Taak

Samenleving 66733 66736 66733 66752 66752 66733 66746 66746 66741 66736 66753 66728 66761 66821 66716 66717 66721 66726 66812 66711 66602 66602 66602 66721 66711 66736 60803 64309 60702 66726 66726 60803

66302 66302 66302 66402

67101 66116 64304 64304 66101 66501

Stelpost zorgkostenstijging 2022-2025 BBK Geëscaleerde zorg 18-

BBK Maatwerkdienstverlening 18Taakstelling Sociaal Domein Geëscaleerde zorg 18+ BBK Maatwerkdienstverlening 18+ WMO - maatwerkvoorzieningen WMO - maatwerkvoorzieningen WMO - maatwerkvoorzieningen BBK Maatwerkdienstverlening 18BBK Maatwerkdienstverlening 18+ Begrotingsruimte Leerlingenvervoer BWN 2025-1002 Stimulering zwemlessen volwassenen Gemeentefonds BWN 2025-1027 Verstreking welzijnsfunctie Lariks Taakstelling Sociaal Domein Taakstelling Sociaal Domein Begrotingsruimte BWN 2025-1020 Subsidie theater de Tuin BWN 2025-1028 Subsidie culturele instellingen BWN 2025-1009 Schuldenproblematiek jongeren BWN 2025-1026 Bereikbaarheid minimaregelingen Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Bijstandsuitkeringen Participatiewet Uitvoering WSW Technische wijzigingen samenleving BBK Volksgezondheid Investering voorliggend veld en Pilots Onderwijsachterstanden en begeleiding Onderwijsachterstanden en begeleiding BBK Samenkracht en burgerparticipatie BBK Arbeidsparticipatie TW 2025-3004 Personeelsmutaties januari TW 2025-3007 Personeelmutaties februari TW 2025 3010 Personeelsmuaties maart

65310 65304 65304 66103 Jeugd en jongerenwerk 65104 Buurt- en combinatiefuncties 65104 Buurt- en combinatiefuncties

99902

622.300

207.400

180.300

Lasten Grootboeknr 65104 66128 66128 67112 67112 67113 67113 67111 67111 67114 67114 65107 65107 66129 66129 66130 66130 66131 66131 66132 66132 66102 66103 66124 66124 66124 66124 66124 66124 66123 66123 66123 66123 66123 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503 66503

68102 68102 60114 99114 29999 60114 99107 29999 63203 60804

Grootboeknr omschrijving Buurt- en combinatiefuncties

Ouderen en ouderenzorg en AMW Jeugd en jongerenwerk GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine Gemeentelijke opvanglocatie Vluchtelingen Oekraine Gemeentelijke opvanglocatie Vluchtelingen Oekraine Gemeentelijke opvanglocatie Vluchtelingen Oekraine Gemeentelijke opvanglocatie Vluchtelingen Oekraine Gemeentelijke opvanglocatie Vluchtelingen Oekraine Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Inburgering Ruimte BWN 2025-1014 Projectsubsidie Russisch ereveld Structuur- en bestemmingplannen Structuur- en bestemmingplannen Reserveboekingen Ruimte Reserve bovenwijkse voorzieningen Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Reserveboekingen Ruimte Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Doorontwikkeling winkelgebieden Onvoorzien 2025-1006 Bureau regio Amersfoort

62103 Overige verkeersmaatregelen

Kostensoort 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 38000 43100 43800 43800 34110 38147 38000 41122 34201 43100 38147 38008 38031 38108 43100 43800 38000 38000 43800 38000 43800 38000 43800 38000 43800 38000 43800 38000 43800 38000 43800 38000 43800 38000 43800

I/U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U I U U U U U U I I U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Check Kostensoort omschrijving BC Inkomensoverdrachten - Rijk J Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Overige goederen en diensten #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk #N/B Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen #N/B Vervoersvoorzieningen #N/B Huurkosten J Overige goederen en diensten J Leefgeld J Eigen bijdrage #N/B Inkomensoverdrachten - Rijk J Huurkosten J Schoonhouden J Hardware J Catering, koffie en thee, lunches J Inkomensoverdrachten - Rijk J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel.

en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J

Omschrijving begrotingsregel 2025-1007 indexering SPUK buurtsportcoaches (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 indexering SPUK (ST7) 2025-1007 budget JGZ op juiste taakveld amen (ST8) 2025-1007 budget JGZ op juiste taakveld amen (ST8) 2025-1007 geen gebruik leerlingenvervoer (ST9) 2025-1007 geen gebruik leerlingenvervoer (ST9) 2025-1007 corr raming op juist kostensoort (ST 10) 2025-1007 corr raming op juist kostensoort (ST 10) 2025-1007 corr raming ivm minder rijksbijdrage (ST 11) 2025-1007 corr raming ivm minder rijksbijdrage (ST 11) 2025-1007 hogere kosten ivm indexatie (ST12) 2025-1007 hogere kosten ivm indexatie (ST12) 2025-1007 minder kosten aanschaf (ST12) 2025-1007 hogere kosten ivm indexatie (ST12) 2025-1007 hogere kosten ivm indexatie (ST12) 2025-1007 lagere kst jur begeleiding (ST13)

2025-1007 lagere kst jur begeleiding (ST13) 2025-1007 Stichting Gilde Leusden (ST13) 2025-1007 Stichting Gilde Leusden (ST13) 2025-1007 Buddy to Buddy (ST13) 2025-1007 Buddy to Buddy (ST13) 2025-1007 Uitvoeringskst Integratiewerk (ST13) 2025-1007 Uitvoeringskst Integratiewerk (ST13) 2025-1007 voorschot Leerroute integratiewerk (ST13) 2025-1007 voorschot Leerroute integratiewerk (ST13) 2025-1007 MAP (ST13) 2025-1007 MAP (ST13) 2025-1007 PVT (ST13) 2025-1007 PVT (ST13) 2025-1007 maatschappelijke begeleiding (ST13) 2025-1007 maatschappelijke begeleiding (ST13) 2025-1007 gezins en overige migranten (ST13) 2025-1007 gezins en overige migranten (ST13) 2025-1007 leerbaarheidstoets (ST13) 2025-1007 leerbaarheidstoets (ST13)

38070 38300 71114 71114 38999 71107 71107 38999 38000 38999

I I U I U U I U U U

Bijdrage fonds bovenwijks J Anterieure overeenkomsten – planologische medew. J Storting reserve bovenwijkse voorzieningen J Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningenJ Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Overige goederen en diensten J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

2025-1007 Bijdrage vanuit anterieure overeenkomsten R2 Ja 2025-1007 Bijdrage plankosten vanuit anterieure overeenkomsten L2 Ja 2025-1007 Bijdrage vanuit anterieure overeenkomsten R2 Ja 2025-1007 Bijdrage vanuit anterieure overeenkomsten R2 Ja 2025-1007 Bijdrage vanuit anterieure overeenkomsten R2 Ja 2025-1007 Bijdrage plankosten vanuit anterieure overeenkomsten L2 Ja 2025-1007 Bijdrage plankosten vanuit anterieure overeenkomsten L2 Ja 2025-1007 Bijdrage plankosten vanuit anterieure overeenkomsten L2 Ja 2025-1007 Maximaplein toekomstigbestendig L3 Ja 2025-1007 Maximaplein toekomstigbestendig L3 Ja

38000

Overige goederen en diensten

2025-1007 Update regionaal verkeersmodel L5

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2025 847

L 2027 847

L 2028 847

L 2029

B 2025 4.074

B 2026 3.936

B 2027 3.936

B 2028 3.936

B 2029 3.936

847

1.058

2.514

2.592

1.905

1.428

529

476

714

847

265 926 926 1.058 2.514

1.058 2.592

529 529 1.905

1.428

529

476

423 423 609

714

-11.250 11.250 -25.000 25.000 -80.000 80.000

-11.250 11.250

609

300.000 -300.000 131.000 36.600 -20.000 25.310 172.910 -24.000 24.000 5.000 -5.000 30.000 -30.000 7.150 -7.150 461.481 -461.481 6.606 -6.606 7.869 -7.869 50.994 -50.994 5.803 -5.803 3.000 -3.000

280.000 49.000 280.000 280.000 280.000 49.000 49.000 49.000 15.000 -15.000

14.600

Technische wijzigingen ruimte

Overhead BWN 1022 Investering UPS systeem serverruimte

847

265

2025-1023 Woonwagenstandplaatsen 2025-1024 Aanvulling krediet Tabaksteeg zuid 2025-1025 Voorbereidingskrediet Achterveld noord-oost

Personeelsmutaties Januari (3004) Personeelsmutaties februari (3007) Personeelsmutaties februari (3007) Personeelsmutaties Maart (3010)

L 2026

Baten

48.260 -226.700 100.000 0

14.600

8.000

Taak

Lasten Grootboeknr

Grootboeknr omschrijving BWN 1001 Beheer PGAx 60408 Gemeentehuis 60408 Gemeentehuis Technische wijzigingen overhead Voorlichting Raad en raadscommissies BBK Overhead Personeel en organisatie Personeelsmutaties januari TW 3004 Personeelsmutaties februari TW 3007 Personeelsmutaties februari TW 3007 Personeelsmutaties maart TW 3010 60401 BBK Overhead 60405 Informatievoorziening en automatisering BWN 2025-1029 60407 60102 60401 60402

Kostensoort

I/U

38007 38115

U U

Dagelijks onderhoud Onderzoekskosten

J #N/B

2025-1007 reinigen luchtventilatiekanalen (ivm ARBO) O3 2025-1007 Uitbesteed werk projectgroep huisvesting O4

Ja Ja

25.000 25.000

38009 38011 35100 38000

U U U U

Communicatiemiddelen Verzekeringen Ingeleend personeel Overige goederen en diensten

J #N/B J J

2025-1007 corr budget raadspagina in LK 60407 naar 60102 (O1) 2025-1007 corr budget raadspagina in LK 60407 naar 60102 (O1) 2025-1007 corr budget bijdrage pensioen bode 60401 naar 60402 2025-1007 corr budget bijdrage pensioen bode 60401 naar 60402

Ja Ja

35100 38010

U U

Ingeleend personeel Uitbesteed werk

J #N/B

2025-1007 NB 2024 5.3; budget inhuur ICT consultancy 60405 2025-1007 NB 2024 5.3; budget inhuur ICT consultancy 60405

-15.000 15.000 -3.100 3.100 -208.388 287.400 -51.500 31.889 -50.000 50.000

38999 43107 38999 43107 43107 51000 52000 22108 43107 38999 72221 72221 38999 38999 22100 22101 22102 43300

U I U I I I I I I U U I U U I I I U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Werkelijke Rente J Dividenden en winsten J Toeristenbelasting J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Storting voorziening egal. wegbeheer deklagenJ Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Belasting op eigendom J OZB Niet-Woningen - Eigenaar J OZB Niet-Woningen -Gebruiker J Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen #N/B

Kostensoort omschrijving

Check BC

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2025

L 2026

L 2027

Baten L 2028

L 2029

-15.000 15.000 -3.100 3.100

-3.100 3.100

-50.000 50.000

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

B 2029

116.000

110.000

184.000

255.000

152.100 -275.500 265.000 -62.800 20.000

145.000 -272.900 170.000 -62.800 20.000

97.300 -265.500 100.000 -62.800 20.000

66.700 -257.700 25.000 -62.800 20.000

66.700 -337.200 25.000 -62.800 20.000 534.300

Taak

Algemene Dekking 60702 60702 60702 60702 60702 60502 60502 63406 60702 60803 62101 99221 29999 66728 60612 60622 60622 60612

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Financiering Financiering Belastingopbrengsten Gemeentefonds Begrotingsruimte BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Stelpost zorgkostenstijging 2022-2025 Belasting op woningen Belasting op niet-woningen Belasting op niet-woningen Belasting op woningen Technische wijzigingen algemene dekking

2025-1007 Resultaat septcirc 2024 A1 2025-1007 Resultaat deccirc 24 A1 2025-1007 bijstelling negatieve inkomsten WOZ A1 2025-1007 bijstelling overige maatstaven A1 2025-1007 OZB opbrengsten ivm bijstelling WOZ A1 2025-1007 extra renteinkomsten schatkist (A2) 2025-1007 Geen dividend Vitens (A3) 2025-1007 meer overnachtingen (A4) 2025-1007 Alg uitkering toevoeging jaarschijf 2029 (A5) 2025-1007 0,5% buffer toevoegen jaarschijf 2029 (volumestijging)(A5) 2025-1007 toev js 2029 jaarlijkse verhoging dotatie IBOR VZ (A5) 2025-1007 toev js 2029 jaarlijkse verhoging dotatie IBOR VZ (A5) 2025-1007 toev js 2029 jaarlijkse verhoging dotatie IBOR VZ (A5) 2025-1007 toevoegen volumestijging zorgkosten SD JS 2029 (A5) 2025-1007 Bijstelling OZB A6 2025-1007 Bijstelling OZB A6 2025-1007 Bijstelling OZB A6 2025-1007 Bijdrage GBLT,bijstelling ogv ontwerpbegr 2026 A7

Personeelsmutaties januari TW 3004 Personeelsmutaties februari TW 3007 Personeelsmutaties maart TW 3010 60612 Belasting op woningen 60612 Belasting op woningen

43300 43601

U U

Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen #N/B Inkomensoverdrachten - Overige overheden J

2025-1007 omzetten bijdrage GBLT naar juiste ECL AT3 2025-1007 omzetten bijdrage GBLT naar juiste ECL AT3

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

Resultaat Voorjaarsnota 2025 Resultaat Voorjaarsnota 2025 Resultaat Voorjaarsnota 2025

J J J

116.900

32.600

79.400

132.500

236.000

91.200 90.000

99905 90.000

90.000 300.000

-17.000

-13.000

-4.000

-3.000

15.000

-203.300

-269.200

-325.200

-492.300

-30.200 -300 16.100

-37.700 -300 16.100

-50.800 -300 16.100

-63.800 -300 16.100

40.400 -300 16.100

-131.000 131.000

-203.300 203.300

-269.200 269.200

-325.200 325.200

-492.300 492.300

-103.967 -46.800 -31.889 383.500 -383.500

-131.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/4076/documents/46618