Begrotingswijziging 2024-3002 Personeelsmutaties 202401 definitief .pdf

Begrotingswijziging Jaar 2024 Gemeente Leusden Nummer begr.wijz. 2024-3002 Personeelsmutaties 202401 Onderwerp Nr. collegebesluit d.d.collegebesluit Nr. raadsbesluit d.d. raadsbesluit Nr. zaaksysteem

Proces 10

Toelichting

Besproken met Opgesteld door Gecontroleerd door Ingelezen door

datum

naam

5-3-2024

Patricia van der Eijnden

5-3-2024

Carin Nijhuis

(nieuwe regel: alt-enter)

Lasten Kostensoort 38100 11000 35100 38999 35103 38999 35103 38999 11000 38999 11000 11000 35100

Check BC J J J J J J J J J J J J J

I/U U U U U U U U U U U U U U

Kostensoort omschrijving B-ECL Directiebudget 0 Salarissen en sociale lasten 0 Ingeleend personeel 0 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 0 Ingeleend personeel i.v.m. ziekte 0 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 0 Ingeleend personeel i.v.m. ziekte 0 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 0 Salarissen en sociale lasten 0 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 0 Salarissen en sociale lasten 0 Salarissen en sociale lasten 0 Ingeleend personeel 0

Omschrijving begrotingsregel Inhuur strategisch HR/Organisatie adviseur tot 1-5-2024 (2024-001) Inhuur strategisch HR/Organisatie adviseur tot 1-5-2024 (2024-001) Inhuur strategisch HR/Organisatie adviseur tot 1-5-2024 (2024-001) Inhuur ziektevervanging PSA tot 1-4-2024 (2024-002) Inhuur ziektevervanging PSA tot 1-4-2024 (2024-002) Inhuur ziektevervanging Communicatie tot 9-1-2024 (2024-026) Inhuur ziektevervanging Communicatie tot 9-1-2024 (2024-026) Functioneringstoelager Teamleider SD (2024-043) Functioneringstoelager Teamleider SD (2024-043) Functiewijziging informatie adviseur naar manager (2024-034) Functiewijziging informatie adviseur naar manager (2024-034) Inhuur systeembeheerder tot 17-07-2024 (2024-033) Inhuur systeembeheerder tot 17-07-2024 (2024-033)

60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead

11000 35100 35100

U U U

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel

0 0 0

J J J

Inhuur juridisch adviseur tot 01-07-2024 (2024-007) Inhuur juridisch adviseur tot 01-07-2024 (2024-007) Flexibele schil inhuur juridisch adviseur tot 01-07-2024 (2024-007)

60301 60401 60301 60401 60402 60401

BBK Beheer overige gebouwen en gronden BBK Overhead BBK Beheer overige gebouwen en gronden BBK Overhead Personeel en organisatie BBK Overhead

11000 35100 35100 11000 38104 35100

U U U U U U

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Opleidingen Ingeleend personeel

0 0 0 0 0 0

J J #N/B J J J

68301 68301 60401 68101 68101 60401 68101 68101 60401 68101 68101 60401 68301 68301 68301 60401

BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen BBK Overhead BBK Ruimte en leefomgeving BBK Ruimte en leefomgeving BBK Overhead BBK Ruimte en leefomgeving BBK Ruimte en leefomgeving BBK Overhead BBK Ruimte en leefomgeving BBK Ruimte en leefomgeving BBK Overhead BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen BBK Overhead

35100 11000 35100 35100 11000 35100 35100 11000 35100 35100 11000 35100 35100 35100 11000 35100

U U U U U U U U U U U U U U U U

Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J J J J J J J J J J J J J J J J

Inhuur contactmanager deta-vast 2024 (2024-008) Inhuur contactmanager deta-vast 2024 (2024-008) Flexibele schil inhuur contactmanager deta-vast 2024 (2024-008) Inhuur Planbegeleider ruimtelijke initiatieven tot 4-2024 (2024-004) Inhuur Planbegeleider ruimtelijke initiatieven tot 4-2024 (2024-004) Flexibele schil inhuur Planbegeleider ruimtelijke initiatieven tot 4-2024 (2024-004) Inhuur beleidsadviseur RO deta-vast 2024 (2024-009) Inhuur beleidsadviseur RO deta-vast 2024 (2024-009) Flexibele schil inhuur beleidsadviseur RO deta-vast 2024 (2024-009) Inhuur juridisch adviseur omgevingsplan deta-vast 1-2-24 tot 1-2-25 (2024-036) Inhuur juridisch adviseur omgevingsplan deta-vast 1-2-24 tot 1-2-25 (2024-036) Flexibele schil inhuur jur. adv. omgevingsplan deta-vast 1-2-24 tot 1-2-25 (2024-036) Inhuur medewekers omgevingsloket deta-vast 2024 (2024-006) Inhuur medewekers omgevingsloket deta-vast 2024 Inhuur medewekers omgevingsloket deta-vast 2024 (2024-006) Flexibele schil inhuur medewekers omgevingsloket deta-vast 2024 (2024-006)

61201 61201 61201 60401

BBK Openbare orde en veiligheid BBK Openbare orde en veiligheid BBK Openbare orde en veiligheid BBK Overhead

35100 35100 11000 35100

U U U U

Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

0 0 0 0

J J J J

Inhuur APV vergunningen, evenemente en bijzondere wetten tot 1-7 (2024-005) Inhuur APV vergunningen, evenemente en bijzondere wetten tot 1-7 (2024-030) Inhuur APV vergunningen, evenemente en bijzondere wetten tot 1-7 Flexibele schil inhuur Vergunningen, evenementen en bijzondere wetten

68301 68301 60401 68301 68301 60401

BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen BBK Overhead BBK Wonen en bouwen BBK Wonen en bouwen BBK Overhead

35100 11000 35100 35100 11000 35100

U U U U U U

Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

0 0 0 0 0 0

J J J J J J

Inhuur inspecteur vergunningen en handhaving tot 1-7 (2024-003) Inhuur inspecteur vergunningen en handhaving tot 1-7 (2024-003) Flexibele schil inhuur inspecteur vergunningen en handhaving tot 1-7 (2024-003) Inhuur inspecteur vergunningen en handhaving Detavast 2024 Inhuur inspecteur vergunningen en handhaving Detavast 2024 Flexibele schil inhuur inspecteur vergunningen en handhaving Detavast 2024

68301 BBK Wonen en bouwen 60401 BBK Overhead

35100 35100

U U

Ingeleend personeel Ingeleend personeel

0 0

J J

Inhuur medewekers omgevingsloket overdracht tot 1-4 (2024-031) Flexibele schil inhuur medewekers omgevingsloket overdracht tot 1-4 (2024-031)

68301 60803 68101 68101

35103 38999 35100 11000

U U U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten

0 0 0 0

#N/B J J J

60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead

11000 35100

U U

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

0 0

J J

Urenuitbreiding crediteuren debiteurenadministratie (2024-038) Urenuitbreiding crediteuren debiteurenadministratie (2024-038)

67401 BBK Milieubeheer 60803 Begrotingsruimte 67401 BBK Milieubeheer

11000 38999 35100

U U U

Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel

0 0 0

J J #N/B

Ziektevervanging / inhuur t.l.v. CDOKÉ middelen (2024-015) Ziektevervanging en Programma Energie (2024-015) Ziektevervanging en Programma Energie (2024-015)

66502 Arbeidsparticipatie 66501 BBK Arbeidsparticipatie

38000 35100

U U

Overige goederen en diensten Ingeleend personeel

0 0

J J

Inhuur Consulent inburgering (2024-016) Inhuur Consulent inburgering (2024-016)

67305 BBK Afval 60803 Begrotingsruimte

35103 38999

U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

0 0

#N/B J

Inhuur afvalcoach ivm ziekte (2024-017) Inhuur afvalcoach ivm ziekte (2024-017)

60201 60803 60201 60201 60201 60803

35103 38999 35100 11000 35103 38999

U U U U U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

0 0 0 0 0 0

J J J J J J

Inhuur KCC ivm ziekte (2024-018) Inhuur KCC ivm ziekte (2024-018) Inhuur Burgerzaken ivm ziekte (2024-019) Inhuur Burgerzaken ivm ziekte (2024-019) Inhuur KCC ivm ziekte (2024-020) Inhuur KCC ivm ziekte (2024-020)

Grootboeknr 60402 60401 60401 60803 60401 60803 67101 60803 60401 60803 60401 60401 60401

Grootboeknr omschrijving Personeel en organisatie BBK Overhead BBK Overhead Begrotingsruimte BBK Overhead Begrotingsruimte BBK Volksgezondheid Begrotingsruimte BBK Overhead Begrotingsruimte BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead

BBK Wonen en bouwen Begrotingsruimte BBK Ruimte en leefomgeving BBK Ruimte en leefomgeving

BBK Burgerzaken Begrotingsruimte BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken Begrotingsruimte

Inhuur coördinator vastgoed tot 01-07-2024 (2024-014) Flexibele schil inhuur coördinator vastgoed tot 01-07-2024 (2024-014) Inhuur coördinator vastgoed tot 01-07-2024 (2024-014) Inhuur teamleider financien onderweg naar BLNP tot 1-6 (2024-012) Inhuur teamleider financien onderweg naar BLNP tot 1-6 (2024-012) Inhuur teamleider financien onderweg naar BLNP tot 1-6 (2024-012)

Inhuur ziektevervanging contractmanager vergunningen tot 1-4 (2024-042) Inhuur ziektevervanging contractmanager vergunningen tot 1-4 (2024-042) Inhuur regisseur omgevingsplan tot 1-6 (2024-032) Inhuur regisseur omgevingsplan tot 1-6 (2024-032)

Incidenteel ? Ja of leeg I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L 2024 -10.000 -26.000 36.000 -23.000 23.000 -3.800 3.800 -6.300 6.300 -7.000 7.000 -45.000 45.000

L 2025

-73.000 83.000 -10.000 -52.000 -11.000 63.000 -55.000 -4.000 59.000 107.000 -89.000 -18.000 50.000 -22.000 -28.000 137.000 -115.000 -22.000 141.000 -104.000 -37.000 106.000 124.000 -128.000 -102.000 58.200 106.800 -73.000 -92.000 89.000 -54.000 -35.000 132.000 -120.000 -12.000 30.000 -30.000 40.000 -40.000 21.000 -21.000 -13.400 13.400 -100.800 -50.400 151.200 -30.400 30.400 15.800 -15.800 16.400 -16.400 4.300 -4.300 16.400 -16.400

4.700 -4.700

L 2026

Baten L 2027

L 2028

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Lasten Kostensoort

I/U

Kostensoort omschrijving

35103 38999 11000 35100

U U U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

0 0 0 0

J J J J

Inhuur KCC ivm vacature (2024-018) Inhuur KCC ivm vacature (2024-018) Inhuur Burgerzaken ivm vacature (2024-019) Inhuur Burgerzaken ivm vacature (2024-019)

66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie

35100 11000

U U

Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten

0 0

J J

Inhuur communicatie adviseur (2024-021) Inhuur communicatie adviseur (2024-021)

60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken

35100 11000

U U

Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten

0 0

J J

Inhuur medewerker burgerzaken (2024-022) Inhuur medewerker burgerzaken (2024-022)

60201 60201 60201 60201

35100 11000 35100 11000

U U U U

Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten

0 0 0 0

J J J J

Inhuur medewerker Basis Registratie Personen (2024-023) Inhuur medewerker Basis Registratie Personen (2024-023) Inhuur medewerker Basis Registratie Personen (2024-024) Inhuur medewerker Basis Registratie Personen (2024-024)

67101 BBK Volksgezondheid 60803 Begrotingsruimte

35103 38999

U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

0 0

J J

Inhuur communicatie adviseur ivm ziekte (2024-025) Inhuur communicatie adviseur ivm ziekte (2024-025)

67101 BBK Volksgezondheid 60803 Begrotingsruimte

35103 38999

U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

0 0

J J

Inhuur communicatie adviseur ivm ziekte (2024-026) Inhuur communicatie adviseur ivm ziekte (2024-026)

60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken

35100 11000

U U

Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten

0 0

J J

Inhuur medewerker Basis Registratie Personen (2024-027) Inhuur medewerker Basis Registratie Personen (2024-027)

60401 BBK Overhead 60803 Begrotingsruimte

35103 38999

U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

0 0

J J

Inhuur informatie adviseur ivm ziekte (2024-028) Inhuur informatie adviseur ivm ziekte (2024-028)

60803 60401 60401 60401 60401

38999 11000 11000 35100 35100

U U U U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel

0 0 0 0 0

J J J J J

Inhuur Business controllers (2024-029) Inhuur Business controllers (2024-029) Inhuur Business controllers (2024-029) Flexibele schil Inhuur Business controllers (2024-029) Inhuur Business controllers (2024-029)

Grootboeknr 60201 60803 60201 60201

Grootboeknr omschrijving BBK Burgerzaken Begrotingsruimte BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken

BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken BBK Burgerzaken

Begrotingsruimte BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead BBK Overhead

B-ECL

Check BC

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L 2024 5.500 -5.500 -28.500 28.500 11.000 -11.000 26.900 -26.900 27.500 -27.500 48.100 -48.100 43.100 -43.100 19.700 -19.700 32.300 -32.300 34.600 -34.600 -17.800 -40.800 -34.600 -31.800 125.000

L 2025

L 2026

Baten L 2027

L 2028

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028