Document · PDF

Begrotingswijziging 2024-1018 Voorjaarsnota.pdf

Raadsvergadering 4 juli 2024, gemeente LeusdenBij agendapunt: 5: RV Voorjaarsnota4.712 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging Grootboeknr

61102 60803 60101 60102

Grootboeknr omschrijving BESTUUR BWN 2024-1009 Brandweer Begrotingsruimte BBK Bestuur BWN 2024-1012 Raad en raadscommissies

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

67402 67403 67402 67402 67403 60803 65702 62101 99221 7072002 29999 62121 65720 65720 60112 99132 29999 29999

LEEFOMGEVING BWN 2024-1027 BWN 2024-1031 BWN 2024-1013 BWN 2024-1028 Milieubeheer Bodembescherming/sanering Milieubeheer Milieubeheer Bodembescherming/sanering Begrotingsruimte Groenonderhoud BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen Rioolreinigingsmachine ROM HD 2024 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Vervangen bruggen onder activeringsdrempel Vervangen bomen en bosplantsoen onder act. drempel Vervangen bomen en bosplantsoen onder act. drempel Reserveboekingen Leefomgeving Reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

Proces

Toelichting

Kostensoort

I/U

43300 38999 11000

U U U

Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Salarissen en sociale lasten J

B1 2024-1018 VJN aanvulling BWN 1009 fin gevolgen begroting VRU B1 2024-1018 VJN aanvulling BWN 1009 fin gevolgen begroting VRU B2 2024-1018 VJN salaris waarn burgemeester

55.000

38000

Overige goederen en diensten

B4 2024-1018 VJN Bestuurstraject raad en onderz aanp raadzaal

24.000

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J

43300 38000 43300 43300 43300 38999 38990 72221 72221 32020 38999 32020 32020 32020 71132 71132 38999 38999

U I U U U U U U I U I U U U I U I U

Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J L5 2024-1018 VJN Begroting 2025 RUD Overige goederen en diensten J L5 2024-1018 VJN appkost bodemtaken ipv inkomst lagere uitgave Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J L5 2024-1018 VJN appkost bodemtaken ipv inkomst lagere uitgave Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J L5 2024-1018 VJN appkost bodemtaken bijst via begroting RUD Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen #N/B L5 2024-1018 VJN appkost bodemtaken bijst via begroting RUD Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J L5 2024-1018 VJN dekking appkosten bodemtaken Areaal J L6 2024-1018 VJN bijstelling nav act woningbouwplanning Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen J L6 2024-1018 VJN bijstelling nav act woningbouwplanning Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen J L6 2024-1018 VJN bijstelling nav act woningbouwplanning Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J L7 2024-1018 VJN vervroegde investering 24 ipv 25 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J L7 2024-1018 VJN vervroegde investering 24 ipv 25 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J L8 2024-1018 VJN instellen jaarbudget 24 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J L8 2024-1018 VJN instellen jaarbudget 24 bosplantsoen Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J L8 2024-1018 VJN instellen jaarbudget 24 bomen Onttrekking reserve vervangingsinv.

openb. ruimte J L8 2024-1018 VJN instellen jaarbudget bomen en plantsoenen Storting reserve vervangingsinv. openbare ruimte J L8 2024-1018 VJN instellen jaarbudget bomen en plantsoenen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

43603 11000 35100 36000 38000 38008 38010 38031 38108 41122 43800 34110 38000 38005 38147 43100 71191 71191 38999 38999 34161 34111 43611 43608 43608 43608 43608 43800 38000 38000 43400

U U U I U U U U U U I U U U U I U I U U U U U U U U U U U U U

Lariks J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Huren J Overige goederen en diensten J Schoonhouden J Uitbesteed werk J Hardware J Catering, koffie en thee, lunches J Leefgeld J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen #N/B Vervoersvoorzieningen (12) J Overige goederen en diensten J Gas, Water en Electra J Huurkosten J Inkomensoverdrachten - Rijk J Storting reserve opvang vluchtelingen Oekraïne #N/B Onttrekking reserve opvang vluchtelingen Oekraïne J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ambulante (dag)behandeling Jeugd (2) J Rolstoelen (11) J Samen Veilig Midden Nederland Jeugd (13a) J Breed Spectrum zorgaanbieders (11) J Breed Spectrum zorgaanbieders (11) J Breed Spectrum zorgaanbieders (11) J Breed Spectrum zorgaanbieders (11) J Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Overige goederen en diensten J Overige goederen en diensten J #N/B #N/B

L1 2024-1018 VJN Herstel fin knelpunten Lariks L2 2024-1018 VJN hogere salariskosten L2 2024-1018 VJN lagere inhuurkosten L2 2024-1018 VJN lagere huurkosten het Element L2 2024-1018 VJN hogere kosten overig L2 2024-1018 VJN hogere schoonmaakkosten L2 2024-1018 VJN lagere kosten L2 2024-1018 VJN lagere kosten L2 2024-1018 VJN lagere kosten L2 2024-1018 VJN lagere kosten L2 2024-1018 VJN hogere inkomsten L2 2024-1018 VJN L2 2024-1018 VJN hogere kosten ivm internet Sine Cura L2 2024-1018 VJN L2 2024-1018 VJN Sine Cura L2 2024-1018 VJN L2 2024-1018 VJN overschot opvang terug in reserve L2 2024-1018 VJN overschot opvang terug in reserve L3 2024-1018 afv stelpost jaar 2023 minder beschikken meer begeleiden L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L3 2024-1018 VJN bijst obv rekeningcijfers 2023 L4 2024-1018 VJN overboeken restant naar inburgering L4 2024-1018 VJN overboeken rest arbeidsmarktbeleid L5 2024-1018 VJN financiering kansenmakersteam PRT

Ja Ja Ja

38000 71129 71129 38999 38000 71107 71107 38999 43603 43807

U I U I U I U I U U

Overige goederen en diensten Onttrekking reserve Kapitaallasten onderwijs Storting reserve Kapitaallasten onderwijs Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Lariks Uitvoering pilot POH-JGGZ

L9 2024-1018 VJN procesbegel locaties IKC Achterveld L9 2024-1018 VJN procesbegel locaties IKC Achterveld L9 2024-1018 VJN procesbegel locaties IKC Achterveld

Ja Ja Ja

12.100

L10 2024-1018 VJN aanpak dak en thuislozenproblematiek L10 2024-1018 VJN aanpak dak en thuislozenproblematiek L10 2024-1018 VJN aanpak dak en thuislozenproblematiek

Ja Ja Ja

13.400

L11 2024-1018 VJN POH en SOJ vrijval niet ingezette middelen 23 L11 2024-1018 VJN intensivering POH 2024

Ja Ja

-87.000 40.000

Kostensoort omschrijving

Check BC

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2024

-79.000

(nieuwe regel: alt-enter)

L 2025

L 2026

L 2027

L 2028

B 2024

105.000 -105.000

0 -79.000 79.000

23.000

64204 60113 99129 29999 66116 60113 99107 29999 66202 66202

Informatie, advies en cliëntondersteuning GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine GOO - Overig Gem. opvang Oekraine Reserveboekingen Samenleving Reserve opvang vluchtelingen Oekraïne Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Overige maatwerkarrangementen Jeugdhulp ambulant (behandeling) WMO - maatwerkvoorzieningen BBK Geëscaleerde zorg 18Jeugdhulp ambulant (behandeling) Gezinsgericht Crisis jeugdhulp Gesloten plaatsing Overige beschermd wonen en opvang Arbeidsparticipatie Inburgering Opvang alleenst. minderjarige vreemdelingen (AMV) BWN 2024-1025 BWN 2024-1033 BWN 2024-1011 Schoolgebouwen Reserveboekingen Samenleving Reserve kapitaallasten vern. en uitbr. onderwijs Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Investering voorliggend veld en Pilots Reserveboekingen Samenleving Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen Informatie, advies en cliëntondersteuning Informatie, advies en cliëntondersteuning

0 0

B 2027

B 2028

0 0

-34.000

-27.000

-13.000

8.000

63.000 -63.000

50.000 -50.000

23.000 -23.000

-14.000 14.000

23.000 -30.800

-21.800 -29.000 -34.000

-1.200 -21.800 -23.000 -27.000

-1.200 -21.800 -10.000 -13.000

-1.200 -21.800 6.000 8.000

49.500 49.500 4.600 5.700 6.600 16.900 16.900 16.900

J J J

J J J J J J J J J J

B 2026

-30.800 -1.200

-34.000

-27.000

-13.000

8.000

63.000

50.000

23.000

-14.000

SAMENLEVING 66202 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66123 66124 66124 66124 66124 66124 60113 99191 29999 66726 66736 66602 66821 66736 66752 66761 66766 66818 66502 66503 66125

B 2025

45.000 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

43.000

159.000

47.000 -72.000 -25.000 43.000 17.000 -15.000 -20.000 -65.000 -400.000 329.250 25.000 5.400 38.000 35.000 406.000 1.071.850 1.071.850 1.071.850 240.000 300.000 100.000 -100.000 -200.250 -155.750 -26.700 -62.300 -95.000 -107.000 107.000 10.000

240.000 300.000 100.000 -100.000 -200.250 -155.750 -26.700 -62.300 -95.000

12.100 12.100 12.100 13.400 13.400 13.400

Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 66402 Uitvoering WSW 66125 Opvang alleenst. minderjarige vreemdelingen (AMV) TW 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 65104 Buurt- en combinatiefuncties 64206 Schoolgebouwen MFC Atria 64204 Schoolgebouwen 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66721 Dagbesteding WMO 66304 Bijzondere bijstand 66304 Bijzondere bijstand 66304 Bijzondere bijstand 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen RUIMTE 63203 Doorontwikkeling winkelgebieden BWN 2024-1015 65710 Natuur- en Landschapsbeheer 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68301 BBK Wonen en bouwen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68106 Implementatie omgevingswet 68106 Implementatie omgevingswet 68106 Implementatie omgevingswet 68106 Implementatie omgevingswet 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen OVERHEAD 60403 Huisvesting en facilitair BWN 2024-1034 60101 BBK Bestuur 60201 BBK Burgerzaken 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 60401 BBK Overhead 60456 BLNP Formatie 61101 BBK Crisisbeheersing en Brandweer 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 62108 BBK Verkeer en vervoer 62201 BBK Parkeren 62501 BBK Openbaar vervoer 63101 BBK Economische ontwikkelingen 63201 BBK Fysieke bedrijfs - infrastructuur 63301 BBK Bedrijfsloket en -regelingen 63401 BBK Economische promotie 64201 BBK Onderwijshuisvesting 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 65101 BBK Sportbeleid en activering 65201 BBK Sportaccommodaties 65501 BBK Cultureel erfgoed 65701 BBK Openbaar groen 65713 BBK (Openlucht) Recreatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie

Kostensoort 43300 38000

I/U U U

Check Kostensoort omschrijving BC Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen J Overige goederen en diensten J

Omschrijving begrotingsregel L12 2024-1018 VJN afrekening RWA 2023 L13 2024-1018 VJN leefbaarheidsonderzoek Speelkamp

38999 43807 43603 43807 43603 43603 21000 21000 34125 34125 41101 41126 41127 43800 43100

U U U U U U U U U U U U U U I

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Uitvoering pilot POH-JGGZ J Lariks J Uitvoering pilot POH-JGGZ J Lariks J Lariks J Belastingen J Belastingen J PGB Dagbesteding J PGB Dagbesteding J Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd J #N/B #N/B #N/B #N/B Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen J Inkomensoverdrachten - Rijk J

lt1 2024-1018 VJN functioneel ramen stelpost POH SOJers lt1 2024-1018 VJN functioneel ramen stelpost POH SOJers lt2 2024-1018 VJN overheveling SOJ van Lariks naar POH lt2 2024-1018 VJN overheveling SOJ van Lariks naar POH lt3 2024-1018 VJN overheveling compensatie CAO stijging BSC lt3 2024-1018 VJN overheveling compensatie CAO stijging BSC lt4 2024-1018 VJN overheveling OZB MFC Atria lt4 2024-1018 VJN overheveling OZB MFC Atria lt5 2024-1018 VJN overheveling PGB dagbesteding lt5 2024-1018 VJN overheveling PGB dagbesteding lt6 2024-1018 VJN speciferen budget bijz bijstand lt6 2024-1018 VJN speciferen budget bijz bijstand lt6 2024-1018 VJN speciferen budget bijz bijstand lt7 2024-1018 VJN bijstellen SPUK OAB lt7 2024-1018 VJN bijstellen SPUK OAB

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J

38000

Overige goederen en diensten

38000 71107 71107 38999 11000 11000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 71107 71107 38999 35100 71107 71107 38999 71107 71107 38999 11000 35104 38000 38032 71107 71107 38999

U I U I U U I U I I U I U I U U U I U I U I U U U U I U I

Overige goederen en diensten J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel J Storting abr aangewezen bestemming J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel overig (geen P-budget) #N/B Overige goederen en diensten #N/B Software #N/B Onttrekking abr aangewezen bestemming J Storting abr aangewezen bestemming J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

38110

Archiefkosten

O1 2024-1018 VJN digitalisering archief en verbetering service

11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging

Incidenteel ? Ja of leeg Ja Ja

L 2024 -73.000 11.225

L 2025

L 2026

L 2027

L 2028

-130.000 130.000 -111.000 111.000 -5.200 5.200 -16.500 16.500 126.000 -126.000 -160.000 70.000 90.000 128.000

-130.000 130.000 -111.000 111.000 -5.200 5.200 -16.500 16.500 126.000 -126.000 -160.000 70.000 90.000

98.775

-56.225

-43.000

-159.000

B 2024

B 2025

B 2027

B 2028

-159.000 159.000

128.000

98.775 -98.775

R1 2024-1018 VJN visie op Maximaplein

15.000

R3 2024-1018 VJN lagere uitgaven bomenbeleidsplan R3 2024-1018 VJN lagere uitgaven bomenbeleidsplan R3 2024-1018 VJN lagere uitgaven bomenbeleidsplan

Ja Ja Ja

-10.800

R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2023 naar 2024 CUP 4.1.1 R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2024 naar 2025 CUP 4.1.1 R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2023 naar 2024 CUP 4.1.1 R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2023 naar 2024 CUP 4.1.1

Ja Ja Ja Ja

40.000 -40.000

R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2024 naar 2025 CUP 4.1.1 R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2024 naar 2025 CUP 4.1.1

-56.225 56.225

-10.800 -10.800 -10.800 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2024 naar 2025 CUP 4.1.1 R4 2024-1018 VJN woonzorgvisie 2024 naar 2025 CUP 4.1.1

40.000 40.000

R4 2024-1018 VJN aanpassen woonzorgvisie vab 24 naar 25 CUP 4.1.2 R4 2024-1018 VJN aanpassen woonzorgvisie vab 24 naar 25 CUP 4.1.2 R4 2024-1018 VJN aanpassen woonzorgvisie vab 24 naar 25 CUP 4.1.2

Ja Ja Ja

R4 2024-1018 VJN aanpassen woonzorgvisie vab 24 naar 25 CUP 4.1.2 R4 2024-1018 VJN aanpassen woonzorgvisie vab 24 naar 25 CUP 4.1.2

Ja Ja

R5 2024-1018 VJN Implementatie omgevingswet R5 2024-1018 VJN Implementatie omgevingswet R5 2024-1018 VJN Implementatie omgevingswet R5 2024-1018 VJN Implementatie omgevingswet R5 2024-1018 VJN Implementatie omgevingswet R5 2024-1018 VJN Implementatie omgevingswet

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

40.000 -40.000 40.000

40.000 40.000

40.000 40.000 40.000 40.000 60.000 193.000 30.000 10.000 293.000 293.000 293.000

J #N/B J

B 2026

11.225

-15.000 -15.000 15.000

20.247 48.694 135.878 46.072 17.357 25.399 42.142 89.833 -3.158 2.975 1.786 1.719 1.719 3.107 1.719 57.918 26.784 11.157 4.627 6.735 17.187 55.707

100.000

20.247 62.075 39.869 36.869 43.915 25.399 14.933 140.701 8.645 2.975 1.786 1.719 1.719 3.107 1.719 6.674 61.618 26.784 11.157 4.627 71.232 17.187 73.017

-43.000 43.000

Grootboeknr 66123 66201 66301 66401 66501 66601 66710 66735 66821 67101 67401 67501 68101 68301 60803

Grootboeknr omschrijving GOO - AFAS Gem. opvang Oekraine BBK Wijkteams BBK Inkomensregelingen BBK Begeleide participatie BBK Arbeidsparticipatie BBK Maatwerkvoorzieningen (WMO) BBK Huishoudelijk Hulp (WMO) BBK Jeugdhulp behandeling BBK Geëscaleerde zorg 18BBK Volksgezondheid BBK Milieubeheer BBK Begraafplaatsen BBK Ruimte en leefomgeving BBK Wonen en bouwen Begrotingsruimte

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

Kostensoort 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 38999

I/U U U U U U U U U U U U U U U U

Kostensoort omschrijving Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

Check BC J J J J J J J J J J J J J J J

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J

Omschrijving begrotingsregel O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging O3 2024-1018 VJN aanpassing salariskosten ivm CAOstijging

60803 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60702 60803 62101 66728

ALG DEKKING Begrotingsruimte Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Begrotingsruimte BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer Stelpost zorgkostenstijging 2022-2025

38999 38999 38999 38999 43107 43107 43107 43107 43107 43107 38999 43107 38999 72221 38999

U U U U I I I I I I U I U U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

A1 2024-1018 VJN septcirc 2023 aanpassing LP jaarschijf 24 A1 2024-1018 VJN septcirc 2023 aanpassing LP jaarschijf 24 A1 2024-1018 VJN septcirc 2023 ontw uitkeringsbasis A1 2024-1018 VJN septcirc 2023 bijstellen stelpost BCF A1 2024-1018 VJN deccirc 23 lagere UF agv toename eenheden A1 2024-1018 VJN deccirc 23 hogere AU agv toename eenheden A1 2024-1018 VJN deccirc 38 hogere AU agv uitkering verdeelreserve A1 2024-1018 VJN AU bijst verdeelmaatst WOZ waarden A1 2024-1018 VJN AU bijst verdeelmaatst WOZ waarden niet woningen A1 2024-1018 VJN AU bijst verdeelmaatst overige eenheden A1 2024-1018 VJN AU bijst verdeelmaatst vrijval rekentarief WOZ A2 2024-1018 VJN toevoeging jaarschijven 27 en 28 A2 2024-1018 VJN toevoeging jaarsch 27 en 28 volumestijging A2 2024-1018 VJN toevoeg jaarsch 27 en 28 jaarl verhoging IBOR A2 2024-1018 VJN toevoeg jaarsch 27 en 28 volumestijging zorgkosten

60612 60622 60622 60612 60803

Belasting op woningen Belasting op niet-woningen Belasting op niet-woningen Belasting op woningen Begrotingsruimte

22100 22101 22102 43601 38999

I I I U U

Belasting op eigendom OZB Niet-Woningen - Eigenaar OZB Niet-Woningen -Gebruiker Inkomensoverdrachten - Overige overheden Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J J

A3 2024-1018 VJN Bijstelling OZB A3 2024-1018 VJN Bijstelling OZB A3 2024-1018 VJN Bijstelling OZB A4 2024-1018 VJN bijstelling bijdrage GBLT ogv ontwerpbegr 25 A4 2024-1018 VJN bijstelling bijdrage GBLT ogv ontwerpbegr 25

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2024 34.841 34.697 4.683 5.547 7.437 2.239 3.975 3.682 1.908 8.440 58.739 1.618 34.566 22.970 -840.946

542.000 -542.000 131.000 -20.000

L 2025 34.841 35.297 4.683 5.547 7.437 2.239 3.975 3.682 1.908 8.440 222.780 10.924 1.737 79.523 -1.100.987

L 2026 34.841 35.297 4.683 5.547 7.437 2.239 3.975 3.682 1.908 8.440 222.780 10.924 1.737 79.523 -1.100.987

L 2027 34.841 35.297 4.683 5.547 7.437 2.239 3.975 3.682 1.908 8.440 222.780 10.924 1.737 79.523 -1.100.987

L 2028 34.841 35.297 4.683 5.547 7.437 2.239 3.975 3.682 1.908 8.440 222.780 10.924 1.737 79.523 -1.100.987

-100.000

464.000 -464.000 56.000 -20.000

425.000 -425.000 51.000 -20.000

440.000 -440.000 63.000 -20.000

B 2024

-300.000 238.000 38.000 -154.200 -676.200 930.400 236.700

238.200

B 2026

B 2027

B 2028

-100.000 100.000

-123.000 -676.200 950.900

-135.900 -676.200 853.900

-163.500 -676.200 913.600

-199.900 -676.200 1.199.600

786.000

1.053.000

440.000 -440.000 63.000 -20.000

Ja Ja Ja

232.000

B 2025

238.200

77.000 90.000 280.000

154.000 180.000 560.000

-7.500 7.500

-12.000 12.000

-7.000 7.000

-3.000 3.000

14.000 -14.000

-230.400

-107.000

-200.500

195.100

315.300

-16.500 64.400 -11.300

-71.700 64.400 21.300

-58.800 64.400 21.300

-22.300 64.400 21.300

28.300 64.400 21.300

-230.400 230.400

-107.000 107.000

-200.500 200.500

195.100 -195.100

315.300 -315.300

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3717/documents/42172