Begroting 2026 gemeenteraad 20251016.pdf
Tekst van het document
Begroting 2026 Beeldvorming gemeenteraad 16 oktober 2025 16-10-2025
1
Raadsbesluit Kadernota Nieuw beleid kadernota niet aangenomen Amendement nieuw beleid maximaal € 400.000 structureel Effect op structureel saldo kadernota ca. € 330.000 € 520.000 Totaal 2026 -627
Structureel 2026 188
Incidenteel 2026 -815
Amendement nieuw beleid Afboeken nieuw beleid KN Opboeken nieuw beleid begroting Totaal amendement nieuw beleid
972 -365 607
696 -365 331
276 0 276
Aangepast saldo KN
-20
519
-539
Saldo kadernota
16-10-2025
2
Ontwikkelingen na kadernota Meicirculaire (was al bekend bij behandeling Kadernota) Actualisatie begrotingsposten
Ontwikkelingen na Kadernota Effect meicirculaire Totaal actualisaties Totaal ontwikkelingen na KN
16-10-2025
Totaal 2026 735 158 893
Structureel 2026 735 108 843
Incidenteel 2026 0 50 50
3
Saldo begroting 2026 Opbouw vanuit de Kadernota
Totaal 2026 -627
Structureel 2026 188
Incidenteel 2026 -815
Amendement nieuw beleid Afboeken nieuw beleid KN Opboeken nieuw beleid begroting Totaal amendement nieuw beleid
972 -365 607
696 -365 331
276 0 276
Aangepast saldo KN
-20
519
-539
Ontwikkelingen na KN Effect meicirculaire Totaal actualisaties Totaal ontwikkelingen na KN
735 158 893
735 108 843
0 50 50
Saldo begroting 2026
872
1.362
-489
Saldo kadernota
16-10-2025
4
Saldo begroting 2026
16-10-2025
Begrotingssaldo 2026 € 872.000
Na onttrekking van ca. € 2 miljoen uit de algemene reserve
Structureel saldo € 1,36 miljoen
Kosten DOBR en MJOP moeten nog worden afgehaald
Raadsvoorstel DOBR en MJOP in raadsvergadering van december
Onder voorbehoud college- en raadsbesluit € 960k
5
Verticaal toezicht provincie Utrecht Ambtelijk vooroverleg geweest met de provincie in het kader van het verticaal toezicht op de financiën Repressief toezicht (achteraf) als wordt voldaan aan een structureel en reëel sluitende begroting De begroting is structureel sluitend maar niet compleet (niet reëel)
2 pm-posten met een geschatte bedrag van ca. € 1 miljoen Men waardeert de transparantie hierover
Als we bij het saldo rekening houden met deze posten dan verwachten we goedkeuring van de begroting door de provincie 16-10-2025
6
Positief structureel saldo (€ 400k) Vasthouden voor toekomstige lasten
Denk aan De Nieuwe Korf en zwembad of andere toekomstige lasten
Minder onttrekken uit de algemene reserve
Het saldo ontstaat na onttrekking van ca. € 2 miljoen aan de algemene reserve
Minder bezuinigen
Beperken verhoging OZB en/of leges 16-10-2025
7
Bedankt voor uw aandacht!
16-10-2025
8