A.2 Memo concept jaarrekening AVU 2020.pdf

MEMO Aan Cc Van Datum Betreft

: De Raad : : Het college : woensdag 10 maart 2021 : Concept jaarrekening AVU 2020

Aanleiding Conform artikel 34 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht en artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt de AVU jaarlijks haar conceptjaarrekening toe aan de deelnemende gemeenten. Deze wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad gestuurd, zij kunnen geen zienswijze indienen. Opmerkingen bij de jaarrekening worden ambtelijk aan de AVU doorgegeven en in de definitieve jaarrekening van de AVU verwerkt. Op 25 februari 2021 hebben we de stukken voor de concept jaarrekening 2020 van de AVU ontvangen. Financieel overzicht AVU 2020 Soort brandbaar afval (rest + grof) gft glas / kosten glas / opbrengst papier / kosten papier / opbrengst pmd Huur pmd, glas en textielcontainers Totaal te ontvangen

Hoeveelheid begroot

Hoeveelheid AVU werkelijk voorschot

AVU Afrekening jaarrekening

2500

2680

€ 295.957

€ 256.739

€ 39.218

3000 1000

3351 1026

2000

1931

1250

1197

€ 126.839 € 51.972 € -25.572 € 262.340 € -72.647 € 133.748 € 4.936

€ 181.807 € 51.601 € -24.779 € 238.010 € -112.243 € 123.285 € 3.670

€ -54.969 € 371 € -793 € 24.330 € 39.595 € 10.463 € 1.266

€ 777.571

€ 718.090

€ 59.481

Tabel 1: overzicht van de begrote hoeveelheden en kosten van de afvalverwerking en de gerealiseerde hoeveelheden en kosten van de afvalverwerking uitgevoerd via de AVU.

Volgens de concept jaarrekening AVU 2020 ontvangt de gemeente Leusden nog € 59.481 (zie tabel 1.7).

Zaaknummer: L268577

Toelichting per afvalstroom Brandbaar afval: (fijn en grof restafval): ondanks dat er meer restafval is ingezameld vallen de kosten voor de verwerking toch lager uit dan verwacht. De extra kilo’s zijn te verklaren in de coronatijd. Iedereen is veel meer thuis en heeft daardoor ook meer restafval. In de begroting is gerekend met een te hoge verbrandingsbelasting, de AVU hield er rekening mee dat de verbrandingsbelasting opnieuw zou worden verhoogd, echter er vond slechts een indexatie plaats, met als gevolg dat de kosten voor de verwerking lager uitvallen dan begroot. GFT: De hoeveelheid ingezameld GFT en de daarbij behorende verwerkingskosten van GFT zijn hoger dan geraamd. Vermoedelijke oorzaak zijn de toegenomen tuinklussen in coronatijd. Glas: de kosten en de opbrengsten van glas wijken nauwelijks af van de verwachting. Papier: er is minder papier ingezameld dan verwacht. De extra dozen van online bestellingen in coronatijd laten geen extra tonnages zien in de cijfers van de AVU. De kosten zijn hiermee ook lager dan verwacht terwijl de opbrengsten van het oud papier wat hoger zijn dan geraamd. PMD: De PMD kosten betreffen de kosten van het eerste kwartaal van 2020. Vanaf 1 april 2020 is er een nieuwe ketenregieovereenkomst gesloten waarbij de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor de verwerking van PMD, alleen nog voor de inzameling.

Het positieve resultaat van €59.481 zal worden meegenomen in de jaarrekening van de gemeente Leusden over 2020. Bijlage(n) - Concept jaarrekening AVU 2020 - Aanbiedingsbrief bij Concept jaarrekening AVU 2020

Pagina 2