A.11.1 CU-SGP LV LB GL-PvdA CDA SL D66 wijzigingen kadernota 2024 AANGENOMEN.pdf

Christen Unie

SGP

LEUSDEN GROEN VOORUIT LINKS Sociaal Leusden

PvdA

'.EUSDEN

LOKAAL BELANGRIJK Voor Leusden, Achterveld en Stoutenburg

D66

AMENDEMENT — A.11.1

/f /41 t /f/ 41,t/ii.

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 29 juni 2023 Agendapunt 11 RV Kadernota gemeente Leusden 2024-2027 Onderwerp: Kadernota gemeente Leusden 2024 Ondergetekende(n) stelt/stellen voor beslispunten 1, 2 en 4 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: la. Het beschikbaar stellen van de volgende middelen structureel: a.

Voor het addendum CUP: € 54.000 in 2024 en € 90.000 vanaf 2025;

b.

Voor nieuw beleid, onderdeel inhaalslag (categorie 1): € 1.255.000 in 2024, € 1.201.000 in 2025, € 1.234.000 in 2026 en € 1.186.000 vanaf 2027:

c.

Voor nieuw beleid, onderdelen wettelijke plicht, verplichtingen uit samenwerkingsverbanden en overige beleidswensen (categorie 2 t/m 4) € 396.000 in 2024, € 456.000 in 2025, € 409.000 in 2026 en € 442.000 in 2027;

lb. Het beschikbaar stellen van de volgende middelen incidenteel: a.

Voor het addendum CUP: € 7.000 in 2024, € 132.000 in 2025 en € 95.000 in 2026;

b.

Voor nieuw beleid (categorie 1, 2 en 4) € 676.000 in 2024, € 221.000 in 2025 en € 221.000 in

2026; c.

Voor benoeming vierde wethouder: € 120.000 in 2024, € 120.000 in 2025 en € 40.000 in 2026.

2. De OZB opbrengst voor woningen en niet-woningen aanvullend te verhogen met een bedrag van totaal € 1.100.000; 4. De onder la. genoemde middelen te dekken ten laste van het begrotingsresultaat; De onder lb. genoemde middelen te dekken ten laste van de algemene reserve basisdeel; Toelichting: De volgende posten zijn uit punt 1 c. gehaald: Inventarisatie nieuw beleid : -

punt 5.13 € 117.000 per jaar voor 2024 t/m 2026 (Tijdelijke uitbreiding teammanagement)

-

punt 5.15 € 104.000 per jaar voor 2024 t/m 2026 (Organisatieadviseur)

Deze posten zijn van tijdelijke aard en kunnen dus aangemerkt worden als incidenteel. Zij zijn dus ondergebracht in lb. b. inclusief het bedrag zo als vermeld in het oude punt 1 e. Uit de voorjaarsnota 2023 is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 de gelden gehaald voor de benoeming vierde wethouder. Ook deze gelden zijn als tijdelijk aangemerkt en zijn dus incidenteel. Dit besluit heeft betrekking op de voorjaarnota 2023. Hierop moet de voorjaarsnota voor deze bedragen worden aangepast. De bekostiging van deze korting vindt plaats door: - tijdelijke uitgaven binnen het nieuw beleid 2024 te dekken uit de algemene reserve basisdeel, zijnde € 803.000. - rekening te houden met de positieve financiele ontwikkelingen na vaststelling kadernota in 2024 conform de prognose genoemd in de kadernota (p24), zijnde € 381.000.

LEUSDEN

Christen Unie

GROEN Cr,) PvdA LINKS

VOORUIT

SGP

LOKAAL BELANGRIJK Voor Leusden. Achterveld en Stoutenburg

I EUS DEN

Sociaal Leusden

D66

In de tabel op pagina 31 van de kadernota is een storting algemene reserve opgenomen van € 161.000 voor 2024. Dit bedrag is teruggebracht naar € 45.000, zodat de totale structurele verlaging € 1.300.000 bedraagt. Door deze verschuivingen/aanpassingen kan het to verhogen bedrag voor de 0ZB opbrengst verlaagd worden van 2.400.000 naar 1.100.000. In onderstaande tabel wordt het saldo zichtbaar voor de begroting 2024-027. (aangepast)

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo voorjaarsnota 2023

149

1.107 -1.900

-2.614

-2.614

Wijziging inzake benoeming vierde wethouder (alg. reserve)

120

Startpositie Kadernota

269

-2.614

-2.614

-90

-90

-90

-1.255 -1.201 -1.234

-1.186

-1.186

-409

-442

-382

Subtotaal nieuw beleid

-1.705 -1.747 -1.733

-1.718

-1.658

Totaal startpositie Kadernota en subtotaal nieuw beleid

-1.436

-520 -3.593

-4.332

-4.272

120

40

1.227 -1.860

Nieuw beleid -54

Saldo addendum CUP structureel Nieuw beleid categorie 1 "De inhaalstag" structureel

-396

Nieuw beleid categorie 2 t/m 4 structureel

-90 -456

Maatregelen: 1.Actualisatie energietransitie

pm

pm

pm

pm

Pm

2.Wijzigingen omgevingswet en WKB

pm

pm

pm

pm

1.100

1.100

1.100

1.100

Pm 1.100

4. Positieve financiele ontwikkelingen na kadernota 2024

381

590

386

1.338

1.075

5.Storting algemene reserve

-45 -1.170 1.486

2.438

2.175

0

0 -2.107

-1.894

-2.097

vdA

3.Belastingmaatregel

1.436

Subtotaal maatregelen Saldo kadernota 2024 - 2027

520

X € 1.000

ChristenUnie- GP

Leusden Vo

Lokaal Belangri'k G

Wou

Al e

Fran

an den Brink

Kramer

CDA

Sociaal Leusden

D66

Bas van Os

Guus van Ginkel

Martijn

rcel Prkenboom