8_Ontwerp kadernota 2023 RUD Utrecht.pdf

Hieronder staat een overzicht van de stijging van de vaste bijdrage per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2022. De vaste bijdrage zal op basis van de definitieve uitvoeringsplannen 2023 en 2022 nog gaan verschuiven per deelnemer.

Opdrachtgever:

Vaste bijdrage 2023:

Amersfoort 761.000 Baarn 219.000 Bunschoten 224.000 Eemnes 95.000 Houten 134.000 Leusden 186.000 Lopik 207.000 Nieuwegein 155.000 Provincie 3.206.000 Soest 314.000 Utrecht 729.000 Woudenberg 179.000 Bodemtaken na inwerking treding omgevingswet Totaal

Kadernota 2023 RUD Utrecht

6.409.000

Vaste bijdrage 2022:

733.000 183.000 202.000 78.000 104.000 156.000 190.000 135.000 2.513.000 259.000 677.000 158.000 718.000

6.106.000

Verschil:

28.000 36.000 22.000 17.000 30.000 30.000 17.000 20.000 693.000 55.000 52.000 21.000 -718.000 303.000

% Verschil:

4% 20% 11% 22% 29% 19% 9% 15% 28% 21% 8% 13% -100% 5,0%

Pagina 26

Onderstaande tabel geeft de afname in uren (effect verschuiving bodemtaken) en het effect hiervan op de ontwikkeling van de vaste bijdrage per deelnemer weer. Opdrachtgever

Uren 2023

Vaste bijdrage 2023 Uren 2022

Vaste bijdrage 2022

Verschil

% Verschil

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Bodemtaken na inwerkin

16.594 4.770 4.891 2.074 2.925 4.044 4.508 3.376 69.884 6.852 15.895 3.895 -

761.000 219.000 224.000 95.000 134.000 186.000 207.000 155.000 3.206.000 314.000 729.000 179.000

16.983 4.239 4.690 1.799 2.401 3.619 4.400 3.118 58.233 5.999 15.673 3.649 16.638

733.000 183.000 202.000 78.000 104.000 156.000 190.000 135.000 2.513.000 259.000 677.000 158.000 718.000

28.000 36.000 22.000 17.000 30.000 30.000 17.000 20.000 693.000 55.000 52.000 21.000 -718.000

4% 20% 11% 22% 29% 19% 9% 15% 28% 21% 8% 13% -100%

Totaal

139.709

6.409.000

141.442

6.106.000

303.000

5,0%

Kadernota 2023 RUD Utrecht

Pagina 27

Bijlage 3 Ontwikkeling van de variabele bijdrage De variabele bijdrage van de opdrachtgevers is gebaseerd op de verwachte afname van producten en diensten zoals deze is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Daarnaast bestaat de variabele bijdrage uit gemeenschappelijke regionale taken. De variabele bijdrage zal worden afgerekend op basis van de werkelijke productie. De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 3%. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 69,50 (2022: € 68) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 64,00 (2022: € 61,75). We hebben een analyse gemaakt van de verschillen in de variabele bijdrage ten opzichte van de initiële programmabegroting 2022. De verschillen bestaan uit de stijging van het uurtarief (+) en verlaging van de afgenomen DVO als gevolg van de bodemtaken die verschuiven onder de Omgevingswet (-). Hieronder staat een overzicht van de indicatieve variabele bijdrage per opdrachtgever voor 2023. Opdrachtgever:

Variabele bijdrage 2023:

Variabele bijdrage 2022:

Verschil:

% Verschil:

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Bodemtaken na inwerking treding omgevingswet

1.118.000 321.000 328.000 140.000 195.000 271.000 303.000 225.000 4.716.000 460.000 1.068.000 263.000 -

1.114.000 278.000 305.000 118.000 155.000 236.000 287.000 202.000 3.832.000 391.000 1.030.000 240.000 1.108.000

4.000 43.000 23.000 22.000 40.000 35.000 16.000 23.000 884.000 69.000 38.000 23.000 -1.108.000

0% 15% 8% 19% 26% 15% 6% 11% 23% 18% 4% 10% 0%

Totaal

9.408.000

9.296.000

112.000

1,2%

Kadernota 2023 RUD Utrecht

Pagina 28

Hieronder staat een overzicht van de verschillen tussen 2022 en 2023 per deelnemer. Opdrachtgever:

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg Bodemtaken na inwerking treding omgevingswet Totaal

Verklaard door tariefstijging:

Verschil:

4.000 43.000 23.000 22.000 40.000 35.000 16.000 23.000 884.000 69.000 38.000 23.000

31.000 9.000 9.000 4.000 6.000 8.000 8.000 7.000 138.000 13.000 30.000 7.000

-27.000 34.000 14.000 18.000 34.000 27.000 8.000 16.000 746.000 56.000 8.000 16.000

-1.108.000

-

-1.108.000

112.000

270.000

-158.000

* Daling in DVO door afname Bodemtaken, geen sprake van uittreding

Kadernota 2023 RUD Utrecht

aanpassingen DVO:*

Pagina 29

Bijlage 4 Ontwikkeling van de totale bijdrage Hieronder staat een overzicht van de indicatieve totalej bijdrage per opdrachtgever voor 2023. g Opdrachtgever:

Variabele bijdrage 2023 (excl. Bodemtaken) Bodemtaken 2023

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Houten Leusden Lopik Nieuwegein Provincie Soest Utrecht Woudenberg inwerking treding omgevingswet

870.000 255.000 280.000 107.000 131.000 221.000 232.000 180.000 3.907.000 377.000 812.000 198.000

Totaal

7.570.000

2023 (incl. Bodemtaken)

Vaste bijdrage 2023 (excl. Samen op Weg)

Samen op weg Vaste bijdrage 2023 (incl. Samen op Weg) 2023

totale bijdrage 2023

verschil:

% Verschil:

248.000 66.000 48.000 33.000 64.000 50.000 71.000 45.000 809.000 83.000 256.000 65.000

1.118.000 321.000 328.000 140.000 195.000 271.000 303.000 225.000 4.716.000 460.000 1.068.000 263.000

746.000 215.000 219.000 93.000 131.000 182.000 203.000 152.000 3.141.000 308.000 714.000 175.000

15.000 4.000 5.000 2.000 3.000 4.000 4.000 3.000 65.000 6.000 15.000 4.000

761.000 219.000 224.000 95.000 134.000 186.000 207.000 155.000 3.206.000 314.000 729.000 179.000

1.879.000 540.000 552.000 235.000 329.000 457.000 510.000 380.000 7.922.000 774.000 1.797.000 442.000

1.847.000 461.000 507.000 196.000 259.000 392.000 477.000 337.000 6.345.000 650.000 1.707.000 398.000

32.000 79.000 45.000 39.000 70.000 65.000 33.000 43.000 1.577.000 124.000 90.000 44.000

2% 17% 9% 20% 27% 17% 7% 13% 25% 19% 5% 11%

1.826.000

-1.826.000

-100%

1.838.000

9.408.000

6.279.000

130.000

6.409.000

15.817.000

15.402.000

415.000

3%

-

Kadernota 2023 RUD Utrecht

Totale bijdrage 2022

Pagina 30