30-11-2022 Memo aan de raad Ontwikkelingen in de energiemarkt, amenderen van het raadsvoorstel.pdf

MEMO Aan Cc Van Datum Betreft

: De gemeenteraad Leusden : : Het college gemeente Leusden : 30 november 2022 : Ontwikkelingen in de energiemarkt, amenderen van het raadsvoorstel

Inleiding Het college heeft op 15 november besloten de raad een aantal besluitpunten voor te leggen inzake de exploitatie van zwembad Octopus. Ondertussen hebben er zich ontwikkelingen voorgedaan die positieve gevolgen hebben voor de benodigde voorschot exploitatiebijdrage. De tijden zijn onzeker. SRO heeft een voorstel gedaan voor een lager voorschot dan nu in het raadsvoorstel staat bij beslispunt 2 met betrekking tot de energiekosten. Voorstel van het college aan de raad is om het bedrag bij beslispunt 2 in overeenstemming te brengen met de nieuwe cijfers van SRO. Het Rijk heeft aangekondigd dat er begin 2023 een tegemoetkoming voor energiekosten zal komen. Het voorschot zal uiteindelijk verrekend worden met de werkelijke lasten en de tegemoetkoming. Nadere informatie Energieleverancier Door de nationalisatie van SEFE (eerder Gazprom Germania) hoeft SRO niet te veranderen van leverancier. Dat heeft positieve gevolgen voor de begroting van SRO, en derhalve voor het benodigde voorschot exploitatiebijdrage. SRO had al voor 75% bij Gazprom ingekocht voor 2023. Deze ontwikkeling betekent dat SRO de gunstige tarieven kan behouden en nog maar voor 25 % gas hoeft in te kopen en nog voor 50% elektra. Meerkosten voor energie Het in het raadsvoorstel genoemde voorschot exploitatiebijdrage van €435.000 kan aanzienlijk omlaag.

De juiste meerkosten ten opzichte van prijspeil 2022 zijn: Gas € 38.600,- (was 75% ingekocht) Elektra €116.200,- (was 50% ingekocht) Totaal zijn de meerkosten energie ten opzichte van 2022 daarmee €154.800,- in plaats van de eerder berekende €411.700. Advies Op basis van voorgaande stelt het college u voor om beslispunt 2 in het raadsvoorstel ”Exploitatie zwembad Octopus”: het voorschot exploitatiebijdrage 2023 aan SRO Leusden BV structureel te verhogen met €435.000 (onder voorbehoud van ontwikkelingen in de energiemarkt en eventuele Zaaknummer: 62016

Rijksregeling) met afrekening achteraf op basis van autonome kostenontwikkelingen, waarbij €435.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging; als volgt te amenderen: het voorschot exploitatiebijdrage 2023 aan SRO Leusden BV structureel te verhogen met €178.100 met afrekening achteraf op basis van autonome kostenontwikkelingen, waarbij €178.100 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijging;

Pagina 2