22-01-26 Presentatie BOB PTMV .pdf

Programma Toekomstbestendig Maatschappelijk Vastgoed (PTMV) Toelichting BOB 22 januari 2026

Agenda 1. Even voorstellen… 2. Terugblik 3. Het Programma Toekomstbestendig Maatschappelijk Vastgoed (PTMV) 4. Het beoogde resultaat 5. Proces

Even voorstellen… Leonn Sekender • Programmamanager PTMV bij gemeente Leusden • 20+ jaar ervaring met maatschappelijk vastgoed • Adviseur/coach provincies Utrecht en Gelderland verduurzaming gemeentelijk vastgoed • Medeoprichter organisatie Op Naar Nul

Organisatie Op Naar Nul • 34 medewerkers met een maatschappelijk & duurzaam hart • Sinds 2012 actief in maatschappelijk vastgoed & verduurzaming • Strategisch advies, projectbegeleiding, uitvoering en gedragsverandering • Actief voor maatschappelijke instellingen (gemeenten, provincies, scholen, zorginstellingen, sport e.d.)

Terugblik April 2024

Raad verzoekt (via motie Mv.1) een Integraal maatschappelijk vastgoedbeleid en Plan van aanpak

Eind 2024

Gemeente neemt deel aan Provinciaal Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

April 2025

Raad wordt geïnformeerd (RIB) met tussentijdse update over: Mv. 1: Integraal Maatschappelijk Vastgoedbeleid en Plan van Aanpak

Augustus 2025

Het Programma Toekomstbestendig Maatschappelijk Vastgoed (PTMV) wordt ambtelijk voorbereid

December 2025

College stelt PTMV vast

December 2025

Raadsinformatiebrief (RIB) PTMV

Programma Toekomstbestendig Maatschappelijk Vastgoed

• Meer inzicht: financieel, technisch en functioneel

Doelstelling PMTV

Meer grip op het Gemeentelijk Vastgoed

• Eenduidige spelregels: ‘hoe gaan we met ons vastgoed om?’ • Keuzen worden beleidsmatig, financieel en in samenhang gemaakt • De ‘vastgoedorganisatie’ is ingericht binnen de gemeentelijke organisatie

Het Programma bestaat uit 4 stromen

Beleidsvorming Vastgoedorganisa tie

Eenduidigde spelregels en aanpak

Heldere werkwijzen en rollen

Basis op orde Betrouwbare data, processen en systemen

Portefeuille analyse Gebruiksinformatie en accommodatiebehoefte verzamelen

Er worden 10 ‘producten’ opgeleverd

Onderdelen

Producten

Portefeuille analyse

1. Vastgoedobjectplannen 2. Afwegingsmatrix 3. Inventarisatie Accommodatiebehoefte (1 tot 10 jaar)

Beleidsvorming

4. Vastgoedbeleid 5. Goed verhuurderschap en inrichting accountmanagement 6. Portefeuilleroutekaart gemeentelijk vastgoed 7. Input voor andere gemeentelijke ontwikkelingen

Basis op Orde

8. Vastgoedinformatie (systeem) 9. Werkprocessen en vastgoedorganisatie

Vastgoedorganisati e

10. Rol- en taakverdeling vastgoedorganisatie

8

Wat levert het programma op?

Integraal inzicht vastgoed (informatiebasis per gebouw) Een actueel, centraal en compleet overzicht per vastgoedobject: gebruik, technische staat, exploitatie én de verwachte ruimtebehoefte nu en in de toekomst.

Basis op orde en uitvoeringskracht (werkwijzen, processen, rollen) Werkwijzen, processen en rol- en taakverdeling zijn ingericht om de beleidsdoelen te realiseren.

Transparante keuzes en prioriteiten (wat eerst en waarom?)

Gebouwen en investeringen worden geprioriteerd op basis van criteria, afhankelijkheden en risico’s waardoor keuzes helder en financieel beheersbaar zijn.

Heldere kaders en koers . (beleid naar praktijk)

Duidelijke beleids- en investeringskaders, met goed verhuurderschap en een strategische portefeuilleroutekaart in lijn met beleidsdoelen

Proces Q3 ‘25 opzet PTMV

Q4 ‘25 inventariser en

• aanpak PTMV

• verzamelen gegevens

• huidige situatie gemeente

• afstemming ambtelijke organisatie • voorbereiding vastgoedbeleid & vastgoedportefeuille • Inventarisatie gegevens vastgoed

Q1 ‘26 analyseren

Q2 ‘26 bevindingen

Q3/Q4 ‘26 : implementa tie

• doorrekeningen portefeuille analyse

• vastgoedbeleid voorgelegd aan de Raad

• vastgoed organisatie inrichten

• afwegingen vastgoedbeleid

• portefeuille routekaart voorgelegd aan de Raad

• systemen en werkwijzen doorvoeren

• invullen objectplannen per vastgoed object

Samenvattend • Ambtelijk: inzicht en handelingskracht

• Duidelijk programmaaanpak concrete resultaten

• Bestuurlijk: afgewogen besluitvorming in samenhang

• Niet eenmalig maar een structurele aanpak

• Politiek: versterkte kaderstelling, budgettering en controle

• Grip op het vastgoed: voor nu en de toekomst!......