2026-01-14 bijlage 3 bij RIB afdoening motie uitstel structurele fin lasten div scenario's.pdf

Scenario’s De Nieuwe Korf Beeldvorming gemeenteraad 8 januari 2026 Besloten sessie 08-01-2026

1

Motie raadsvergadering 6 november 2025 MV3, aanhouden besluitvorming raadsvoorstel De Nieuwe Korf Dictum punt 2: De Raad uiterlijk 15 januari 2026, waar nodig in een besloten sessie, een globaal overzicht te geven van de te verwachten totale kosten en bijbehorende structurele lasten die gemoeid zijn met: het herontwikkelen van de Korf, het bouwen van een tweede sporthal, het bouwen van een nieuw zwembad en het herinrichten van het Burgemeester Buiningpark. Waar nodig in verschillende varianten en/of door het noemen van bandbreedten. 08-01-2026

2

Inhoud presentatie Toelichting op de scenario’s

Zwembad de Octopus

Bijlage 3 Jaarlijkse lasten varianten uit RV De Nieuwe Korf

Raadsvergadering 11-04-2024 Toekomstscenario’s zwembad Octopus

Herinrichten van het Burgemeester Buiningpark 08-01-2026

3

Voorbereiding op de scenario’s Huidige kosten

Per pand zijn de kosten in beeld gebracht voor:

Kosten voor renovatie

Kosten voor herbouw Kosten voor afstoten

Investeringsbedragen gebaseerd op bouwkostencalculator aan de hand van volumes (oppervlakte)

Omgerekend naar kapitaallasten o.b.v. rente en afschrijvingstermijn

Exploitatielasten (eigenaarsdeel) op basis van inschatting gebouwenbeheer

Verzekering, (groot) onderhoud, belastingen, etc.

Horeca en Leisure/Bowling saldo-neutraal

08-01-2026

De huurbaten dekken in ieder geval de direct gebouw gebonden kosten. Daarom buiten beschouwing gelaten

4

Opbouw van de scenario’s A: Huidige situatie

B: Bestaande locaties renoveren (pand weer toekomstbestendig maken)

Er zijn 5 scenario's uitgewerkt

C: Bestaande locaties herbouwen D: Cultuurhuis op locatie De Korf (900 m2) en een sporthal op het Burgemeester Buiningpark E: Cultuurhuis op locatie De Korf (1.550 m2)en een sporthal op het Burgemeester Buiningpark

De scenario’s zijn opgebouwd uit de deelscenario’s uit de vorige stap 08-01-2026

5

Uitkomsten scenario's

08-01-2026

6

Scenario A: Huidige situatie Bijgevoegd als referentie voor stijging van de exploitatielasten

Instandhouding op huidige niveau

In het MJOP zijn onderhoudskosten opgenomen

Geen technische en functionele verbeteringen Op dit niveau zijn deze panden niet toekomstbestendig

08-01-2026

Er zitten kosten in het MJOP voor de periode voorbij de verwachtte sluitingsdatum van de panden

Er is nog geen raadsbesluit om de panden af te stoten

Scenario A is niet toekomstbestendig

Als de gemeente de voorzieningen wil behouden kunnen we niet kiezen voor dit scenario; dan wordt het scenario B (renovatie).

Zie ook alternatieven in RV MJOP

7

Bluesmobile

08-01-2026

8

Scenario B/C: Renoveren of herbouwen Voordelen

Nadelen

▪ Beperkte maatschappelijke impact

▪ Geen woningbouw ▪ Beperkte opwaardering van de openbare ruimte ▪ Veel tijdelijke voorzieningen tijdens renovatie/herbouw ▪ Hoogste investering en jaarlijkse lasten (duur)

• Alles blijft op zijn plek

▪ Parkeren blijft zoals het nu is

08-01-2026

9

Scenario D/E: DNK + Sporthal op BBP Voordelen

Nadelen

▪ Opwaardering De Hamershof ▪ Extra woningen in het centrum ▪ Minder tijdelijke voorzieningen ▪ Sporthal naar BBP

▪ Inpassing sporthal op BBP ▪ Grote veranderingen

• Multifunctionele zaal in DNK

▪ Minst dure scenario om de voorzieningen te behouden

08-01-2026

10

Nieuw zwembad Het rapport van AT Management "Zwemmen in Leusden" vast te stellen.

Raadsbesluit d.d.14 april 2024

Een traject gericht op nieuwbouw met recreatievariant te starten.

Kapitaallasten

Investering van iets meer dan € 15 miljoen

Exploitatielasten

Dekking vanuit de bestaande budgetten

Verwachte totale kosten 08-01-2026

De voorkeur uit te spreken voor het situeren van het zwembad op het Burgemeester Buiningpark.

Raming € 985.000 (jaar 1) aflopend naar € 380.000 (jaar 40)

Zullen eerder dalen dan stijgen

Op basis van wat er nu is besloten en uitgezocht niet goed te voorspellen In eerdere ramingen (KN 2025) zijn we uitgegaan van € 1 miljoen extra kapitaallasten waarvoor (nog) geen dekking is

11

Herinrichting Burgemeester Buiningpark Toevoegen Sporthal en parkeren

Uitgangspunten

Schuiven met bestaande functies

Geen uitgewerkt plan alleen schetsen

Afhankelijk van de keuzes

Kosten herinrichting

Alleen infra en Sporthal?

Aapassen / vernieuwen bestaande functies

08-01-2026

12

Bedankt voor uw aandacht!

08-01-2026

13

Functionele levensduur vastgoed

08-01-2026

14