20250612_Beeldvormende avond meerjarenonderhoudsplan openbare ruimte.pdf
Tekst van het document
Meerjarenonderhoudspla n Openbare ruimte 2025 - 2036 Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen
Terugblik / Vooruitblik
• Tijdens de beeldvormende sessie van april 2025 hebben we inzicht gegeven in de kosten van het Meerjarenonderhoudsplan. • Gevraagd aan de raad om mee te denken over mogelijke bezuinigingen. • Middels deze sessie kaders ophalen waarmee we het plan kunnen gaan vormgeven. En ter vaststelling aan de raad aan te bieden na het zomerreces • 25 september in de raad indien mogelijk
• Het nieuwe plan laat zien dat de kosten voor groot onderhoud toenemen met zo’n 2.4 miljoen over 12 jaar. Voor het groot onderhoud zijn geen extra financiën nodig omdat er nog voldoen budget in de voorziening aanwezig is € 5.024.000. • Hierdoor kan de jaarlijkse stortingen in de voorziening met € 693K verlaagd worden.
Financieel effect van het plan
• In het huidige plan zijn ook kosten doorgerekend die ten laste van de exploitatie moeten komen. Deze aanpassing wordt met het nieuwe plan voorgesteld. • Dagelijks onderhoud voor de verschillende beheerdisicplines á 130K per jaar. • Personeelskosten die vast in de formatie zitten van team IBOR á 418K. • Gezamenlijk 548K structurele kosten.
• Na aanpassing van bovenstaande mutaties blijft er nog steeds een restant over. Dit is voor de looptijd van het plan (12 jaar) € 1.754.000. • Het advies is om het hoogte van de voorziening met dit bedrag te verlagen en te storten in de reserve vervangingsinvesteringen.
Het MJOP “Vervangin gsinvestering en”
• Het nieuwe plan vraagt structureel om een extra toevoeging van € 506.000 per jaar. • Daarnaast dient er voor de opvolgende jaren een bedrag toegevoegd te worden van: • 2025; 344K Incidenteel • 2026; 224K Incidenteel • 2027; 111K Incidenteel • Dit met als doel geen negatief saldo te krijgen bij de voorziening en vervangingsreserve.
Het MJOP “Vervangin gsinvestering en”
• Het nieuwe plan vraagt structureel om een extra toevoeging van € 507.000 per jaar. • Daarnaast dient er voor de opvolgende jaren een bedrag toegevoegd te worden van: • 2025; 344K Incidenteel • 2026; 224K Incidenteel • 2027; 111K Incidenteel • Dit met als doel geen negatief saldo te krijgen bij de voorziening en vervangingsreserve.
Beheerdiscipline
• Wegen: Groot onderhoud verlagen met 125K. Na verloop van tijd verslechteren wegen (zowel beeld als technisch) op den duur meer “lapwerk”
Keuzes
• Civiele kunstwerken Groot onderhoud verlagen met 15K. Kwaliteit van bruggen, steigers en geluidsmuren neemt af. Op den duur hogere vervangingsinvesteringen.
• Spelen: Vasthouden aan investeringsbedrag van het vorige plan á 81K. Verlaging van 144K. Geen uitvoering geven aan de motie “aanbevelingen en criteria speelplekken Jeugdgemeenteraad”
Beheerdiscipline • Groen:
Keuzes
Geen vervangingsinvesteringen opnemen voor kleine aanpassingen klimaatadaptatie á 35K. Denk hierbij aan omvormen midden geleiders naar groene bermen. 25% van de bomen niet vervangen bij sterfte bespaart 20K. 10% van de plantvakken omvormen naar gazon bespaart 20K (kijken naar schuttingen etc). Al deze maatregelen versoberen de groene omgeving, versterken hittestress en de verlagen kwaliteit van de leefomgeving.
Overzicht bezuiniging
2025
2026
2027
2028 2029e.v.
Wegen Groot onderhoud reduceren
-125
-125
-125
-125
-125
Civielekunstwerk Groot onderhoud reduceren
-15
-15
-15
-15
-15
Spelen Vasthouden investeringsbedrag voorgaande plan 81K
-144
-144
-144
-144
-144
-35
-35
-35
-35
-35
-20 -20
-20 -20
-20 -20
-20 -20
-20 -20
Totaal
-359 850
-359 730
-359 617
-359 506
-359 506
Tekort per jaar
491
371
258
147
147
Groen Geen klimaatadaptatie uitvoeren bij middengeleiders Versoberenplantvakken naar gazon Beperkt terugplantenbomen
Het nieuwe plan geeft inzicht in de totale kosten van al onze kapitaalgoederen.
Verder bezuinigen of toch financiën beschikbaar stellen
Vooral het onderdeel wegen laat een stevige stijging zien ten opzichte van het huidige plan. Dit wordt veroorzaakt omdat dit plan alle vervangingsinvesteringen laat zien en hiervoor niet meerdere malen per jaar naar de raad te gaan om investeringskredieten aan te vragen. Hierdoor ontstaat een beter beeld met te verwachte opgaven en bijbehorende uitgaven.