20250410_Beeldvormende avond meerjarenonderhoudsplan openbare ruimte.pdf

Meerjarenonderhoudspla n Openbare ruimte 2025 - 2036 Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen

Achtergro nd

• Eind 2021 vaststelling IBORRapportage 2021 – 2032 “Actualisatie uitgaven voor groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen in de openbare ruimte” • Noemen we nu Meerjarenonderhoudsplan(MJOP) Openbare ruimte 2025 – 2036! • Bij voorkeur 1x in de 4 á 5 jaar vaststellen om inzicht te geven wat de kosten per beheerdiscipline zijn voor zowel groot onderhoud als vervangingsinvesteringen.

Het MJOP

• Het nieuwe MJOP is opgesteld aan de hand van uitgevoerde inspecties in 2024. • Uitvoering wordt afgestemd op ontwikkelingen in de gemeente en werkzaamheden die eventueel al eerder gepland waren. Denk hierbij aan realiseren woonwijken en werkzaamheden van bijvoorbeeld Stedin. • Doorkijk voor 12 jaar.

1. Wegen 2. Civiele kunstwerken 3. Groen 4. Spelen

Beheerdiscipli nes

5. Stedelijk water 6. Verkeersregelinstallaties 7. Openbare verlichting 8. Gebouwen 9. Buitensportaccommodaties *Ondergrondse afvalinzameling is geen onderdeel meer van het plan.

actuele cijfers alle disciplines

gehele periode '21-'32

gehele periode '25-'36

totaal

totaal

Verschil

groot onderhoud Wegen

15.745.000

16.309.806

564.806

3,59%

Civiele kunstwerken

2.857.000

1.990.058

-866.942

-30,34%

69.000

300.000

231.000

334,78%

9.644.000

12.915.764

3.271.764

33,93%

114.000

0

-114.000

-100,00%

1.476.000

832.000

-644.000

-43,63%

322.000

188.500

-133.500

-41,46%

2.573.000

2.752.097

179.097

6,96%

Openbare verlichting

0

0

0

Ondergrondse afvalinzameling

0

0

0

Verkeersregelinstallaties Gebouwenbeheer (incl zwembad en parkeerdekken) Speelvoorzieningen Waterbeheer Groen Buitensport

Oud vs Nieuw

0 totaal onderhoud

32.800.000

35.288.225

2.488.225

7,59%

0 investeringen (vervanging)

0

Wegen

3.130.000

10.844.000

7.714.000

246,45%

591.000

346.124

-244.876

-41,43%

1.426.000

1.430.000

4.000

0,28%

0

0

0

1.630.000

2.432.000

802.000

0

0

0

2.532.000

4.034.000

1.502.000

59,32%

Buitensport

294.000

404.936

110.936

37,73%

Openbare verlichting

968.000

4.024.931

3.056.931

315,80%

2.438.000

0

-2.438.000

-100,00%

Civiele kunstwerken Verkeersregelinstallaties Gebouwenbeheer (incl zwembad en parkeerdekken) Speelvoorzieningen Waterbeheer Groen

Ondergrondse afvalinzameling

49,20%

0 totaal vervangingsinvestering

13.009.000

23.515.991

10.506.991

80,77%

0 totaal onderhoud + vervangingsinvestering

45.809.000

Analyse volgt op de volgende pagina’s

58.804.216

12.995.215

28,37%

• Kosten groot onderhoud stijgt iets en een deel verplaatst zich naar de exploitatie.

Analyse Groot onderhoud

• Kosten zoals jaarlijkse inspecties horen namelijk op de exploitatie.

• Gebouwen stijgt aanzienlijk door veroudering van de vastgoed portefeuille. • Verkeersregelinstallatie lijkt toe te nemen echter ontstaat dit omdat er een krediet niet goed verwerkt is vanuit de kadernota naar de begroting toe.

Analyse Investeringen (1)

• Kosten wegen neemt aanzienlijk toe. In het vorige plan is ervoor gekozen om bij het omvormen van asfalt naar stenen dit separaat in raadsvoorstellen te verwerken of te verwerken bij een projectvoorstel. • Speelvoorziening neemt toe omdat het oude beheerplan voorzag in een reductie. Aangezien er een motie is van de gemeenteraad om juist meer te investeren is er in dit plan voor gekozen dit niet verder te versoberen maar in stand te houden.

Analyse Investeringen (2)

• Groen neemt toe door veroudering bomenbestand en verslechterde staat van het bomenbestand. Veel natte en droge periodes is tevens het resultaat van een grote opgave. • Openbare verlichting neemt significant toe vanwege versnelde afschrijving masten en armaturen. Masten zijn helaas van slechte kwaliteit waardoor ze eerder doorrotten op straatniveau. Om de veiligheid te waarborgen wordt voorgesteld deze de komende vijf jaar versneld te vervangen.

Analyse Investeringen (3)

• Civiele kunstwerken neemt af, inspecties laat zien dat de onderhoudsstaat van het areaal kwalitatief beter is ten opzichte van het vorige beheerplan. • Ondergrondse afvalinzameling wordt niet meer meegenomen omdat we uitgaan van langdurige instandhouding. Kosten zitten nu in de exploitatie.

Financieel effect

• Het huidige plan vraagt structureel om een extra toevoeging van € 507.000 per jaar. • Daarnaast dient er voor de jaren incidenteel een bedrag toegevoegd te worden van: • 2025; 344K • 2026; 224K • 2027; 111K • Dit met als doel geen negatief saldo te krijgen bij de voorziening en vervaningsreserve.

• Het plan vraagt om meer investeringen in een tijd dat we kritisch moeten zijn op onze uitgaven.

Keuzes

• Is de raad van mening dat er op specifieke onderdelen bezuinigd kan worden? • Hierover gaan we graag het gesprek aan.