2024-1042 Najaarsnota 2024.pdf

lasten J 2024-1042 vac CUP 1.2 projectleider O1 Salarissen en sociale lasten J 2024-1042 vac CUP 4.1 bouwen en wonen )1 Salarissen en sociale lasten J 2024-1042 vac regisseur omgevingsplan O1 Salarissen en sociale lasten J 2024-1042 NB 24 5.3 inhuur ICT consultancy O1 Ingeleend personeel J 2024-1042 ophogen flexibele schil O1 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 stelpost CKB personeelkosten 2024 O1 Overige goederen en diensten J 2024-1042 ophogen budget O2 Overige personeelskosten J 2024-1042 ophogen budget O2 Werving en selectie J 2024-1042 ophogen budget O2 Opleidingen J 2024-1042 aframen budget O2 ARBO-budget J 2024-1042 ophogen budget O2 Overige goederen en diensten J 2024-1042 ontvangsten zwuitkering UWV jdw O2 Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Ingeleend personeel overig (geen P-budget) J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Overige goederen en diensten J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Software J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Storting abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Storting abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 overheveling WOO van 24 naar 25 O3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame #N/B goederen2024-1042 aanpassen koeling serverruimte HVL O4 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 aanpassen koeling serverruimte HVL O4 Overige aankopen en uitbesteding duurzame #N/B goederen2024-1042 Geheugenmodules ICT O5 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 Geheugenmodules ICT O5 Afschrijvingen J 2024-1042 vrijval kaplst O6 Ingeleend personeel overig (geen P-budget) #N/B 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Storting abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Storting abr aangewezen bestemming J 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 overheveling sharepointmigratie 24 n 25 O7 Archiefkosten J 2024-1042 dig bouwdossiers O8 Storting abr aangewezen bestemming J 2024-1042 dig bouwdossiers O8 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2024-1042 dig bouwdossiers O8 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 dig bouwdossiers O8 Onttrekking abr aangewezen bestemming J 2024-1042 dig bouwdossiers O8 Storting abr aangewezen bestemming J 2024-1042 dig bouwdossiers O8 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1042 dig bouwdossiers O8

-51.500 13.000 -132.000 -5.000 57.000 -30.000 26.000 -104.500 -188.700 -59.000 -59.000 -37.000 -25.800 -9.200 -15.000 -49.000 -49.000 -80.000 -87.000 -58.000 -30.000 -50.000 133.700 240.260 12.000 8.500 155.000 -70.000 22.000

11000 11000 43603 35103 35100 38100 38113 38999 11000 11000 11000 11000 11000 11000

U U U U U U U U U U U U U U

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Lariks Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel Directiebudget Beveiliging, audits, website, netwerk Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten

-17.000 -16.000 33.000 60.000 -60.000 -10.700 10.700 -132.000 7.237 3.268 54.437 1.660 3.666 10.156

Kostensoort omschrijving

Check BC

J J J

J J J J #N/B J J J J J J J J J

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

2024 -1042Vacaturevoordeel SD: inzet bezwaar en beroep Lariks OT1 2024-1042 Vacaturevoordeel SD: inzet bezwaar en beroep Lariks OT2 2024-1042 Vacaturevoordeel SD: inzet bezwaar en beroep Lariks OT3 2024-1042 Overheveling budget inhuur Vittali van 35100 naar 35103 OT4 2024-1042 Overheveling budget inhuur Vittali van 35100 naar 35103 OT5 2024-1042 eenmalige overheveling budget DPIA van 60402 naar 60405 OT6 2024-1042 eenmalige overheveling budget DPIA van 60402 naar 60405 OT7 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT8 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT9 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT10 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT11 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT12 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT13 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT14

L 2024

L 2025

L 2026

Baten L 2027

L 2028

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Taak

-2.454 2.454 6.000 -6.000 46.900 46.900 -46.900

99904

20.000 -35.000 -37.500 -20.500 -24.500 117.500

35.000 37.500 20.500 24.500 117.500

117.500 117.500 117.500 117.500 24.000 24.000 28.000 28.000 -88.000 -100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000 100.000 100.000 -175.000 175.000

175.000 175.000

175.000 175.000 175.000 175.000 -17.000 -16.000 33.000

-17.000 -16.000 33.000

-17.000 -16.000 33.000

-17.000 -16.000 33.000

Lasten Grootboeknr 62108 62201 62501 63101 63201 63301 63401 64201 64301 65101 65201 65301 65501 65601 65701 65713 66101 66201 66301 66401 66501 66601 66710 66735 66821 67101 67401 67501 68101 68301

Grootboeknr omschrijving BBK Verkeer en vervoer BBK Parkeren BBK Openbaar vervoer BBK Economische ontwikkelingen BBK Fysieke bedrijfs - infrastructuur BBK Bedrijfsloket en -regelingen BBK Economische promotie BBK Onderwijshuisvesting BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken BBK Sportbeleid en activering BBK Sportaccommodaties BBK Cultuur BBK Cultureel erfgoed BBK Media BBK Openbaar groen BBK (Openlucht) Recreatie BBK Samenkracht en burgerparticipatie BBK Wijkteams BBK Inkomensregelingen BBK Begeleide participatie BBK Arbeidsparticipatie BBK Maatwerkvoorzieningen (WMO) BBK Huishoudelijk Hulp (WMO) BBK Jeugdhulp behandeling BBK Geëscaleerde zorg 18BBK Volksgezondheid BBK Milieubeheer BBK Begraafplaatsen BBK Ruimte en leefomgeving BBK Wonen en bouwen

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Gemeentefonds Begrotingsruimte Implementatie omgevingswet Uitvoering WSW Informatie, advies en cliëntondersteuning Gemeentefonds Gezondheidszorg Begrotingsruimte Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Jeugdgezondheidszorg Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentelijk armoedebeleid Gemeentefonds Financiering Financiering Saldo van baten en lasten Onvoorzien Begrotingsruimte Begrotingsruimte Begrotingsruimte TW 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60702 60803 68106 66402 66202 60702 67102 60803 60702 60702 60702 60702 60702 67106 60702 60702 60702 66305 60702 60502 60502 60814 60804 60803 60803 60803

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

Kostensoort 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000

Check BC J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

I/U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Kostensoort omschrijving Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

43107 38999 35104 43303 38000 38999 43107 38999 38999 38999 38999 43107 38999 34000 38999 38999 38999 38999 38999 52000 51000 38000 38999 38999 38999 38999

I U U U U U I U U U U I U U U U U U U I I I U U U U

Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Ingeleend personeel overig (geen P-budget) #N/B Inkomensoverdracht WSW J Overige goederen en diensten J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering #N/B Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Algemene uitkering J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J #N/B #N/B Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! #N/B Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Dividenden en winsten J Werkelijke Rente J Overige goederen en diensten J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J

2024-1042 meicirc hogere AU A1 2024-1042 meicirculaire AU A1 2024-1042 meicirculaire AU A1 2024-1042 meicirculaire AU A1 2024-1042 meicirculaire AU A1 2024-1042 meicirculaire AU A1 2024-1042 septembercirculaire AU A1 2024-1042 septembercirculaire AU A1 2024-1042 septembercirculaire AU A1 2024-1042 septembercirculaire AU A1 2024-1042 septembercirculaire AU A1 2024-1042 supletieuitkering 23-24 maatstaf lage inkomens A1 2024-1042 taakmutaties gemeentefonds A2 2024-1042 taakmutaties gemeentefonds A2 2024-1042 taakmutaties gemeentefonds A2 2024-1042 taakmutaties gemeentefonds A2 2024-1042 taak mutaties meicirc 24 vrijval A2 2024-1042 taak mutaties meicirc 24 armoede en schuld A2 2024-1042 vrijval stelpost taakmutaties septcirc 24 A2 2024-1042 geen dividend Vitens te verwachten A3 2024-1042 werkelijke rente A3 2024-1042 A4 2024-1042 A4 2024-1042 A4 2024-1042 A4 2024-1042 A4

38999 38999

I I

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J

2024-1042 correctie stelpost taak 99902 naar 99906 AT1 2024-1042 correctie stelpost taak 99902 naar 99906 AT1

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J

Resultaat Algemene Dekking NJN 2024 Resultaat Algemene Dekking NJN 2024 Resultaat Algemene Dekking NJN 2024

J J J

Omschrijving begrotingsregel 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT15 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT16 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT17 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT18 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT19 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT20 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT21 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT22 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT23 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT24 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT25 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT26 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT27 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT28 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT29 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT30 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT31 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT32 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT33 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT34 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT35 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT36 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT37 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT38 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT39 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT40 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden

BBK OT41 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT42 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT43 2024-1042 Harmoniseren arbeidsvoorwaarden BBK OT44 Resultaat Overhead NJN 2024 Resultaat Overhead NJN 2024 Resultaat Overhead NJN 2024

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2024 1.473 483 290 208 208 818 208 269 2.818 1.470 1.282 223 531 101 2.444 3.530 5.071 1.755 323 513 1.304 521 690 473 232 1.061 9.049 591 7.635 5.999

L 2025

L 2026

Baten L 2027

L 2028

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

233.800

938.500

878.300

B 2028

Taak

630.243 630.243 -630.243

908.800 302.200 138.000 159.000 4.400 34.200 168.300 11.100 225.000

219.900 130.800

205.200 765.900

203.000 754.700

-116.900

-32.600

-79.400 298.200

-260.200 16.300 54.300 65.500 -34.200 35.000 -11.100 -62.800 667.000 25.800 -16.300 -773.272 59.000 -63.700

99902 99902 99905 -400 400

2.060.072 2.060.072 -2.060.072

-400 400

-400 400

-400 400

99902 99906