2024-07-01 Beantwoording technische vragen bij Kadernota Voorjaarsnota en Jaarrekening.pdf
Tekst van het document
#
Steller 1 T. Kuipers
Partij CDA
Vraag De cijfers van de tabel op pagina 25 komen voor wat betreft het domein leefomgeving niet overeen met de cijfers zoals gepresenteerd in tabel 4-1 (pagina 7) en tabel 4-3. Er is een verschil bij de incidentele bedragen over 2025 en 2026. Welke tabel is correct? Wat is het juiste geprognosticeerd saldo? Wat is het bedrag waarmee de algemene uitkering van Leusden wordt gekort op grond van de WOZ-waarden?
Antwoord De cijfers op pagina 25 en in het RV zijn juist en de cijfers in hoofdstuk 4 (tabel 4-1 en 4-3) zijn niet juist. De saldi in de tabellen 2-1 en 2-2 zjn gebaseerd op het juiste saldo voor nieuw beleid en daarmee correct.
2 W. vd Brink
CU/SGP
3 W. vd Brink
CU/SGP
Zonwering Huis van Leusden. Bij de bouw van het Huis is toch wel een berekening gemaakt inzake warmte en invloed van buiten. Voldoen de berekeningen van destijds niet of presteert de installatie niet zoals is bereken?
Op basis van de beschikbare stukken van de nieuwbouw van het Huis van Leusden bij de gemeente is er geen aanleiding om aan de berekeningen van destijds te twijfelen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er tussentijds (bijvoorbeeld tijdens de bouw) wijzigingen of bezuinigingen zijn doorgevoerd die onvoldoende zijn vastgelegd maar wel invloed hebben op het uiteindelijk gebruik van het Huis. De klimaatinstallatie voorziet in meerdere zones in het gebouw en is onder contract bij een installateur. Er staan geen issues open met betrekking tot storingen of onderhoud. Alle overige zones functioneren naar behoren behalve de onderhavige zone met een groot glasoppervlak waar het voorstel voor aanbrengen van zonwering is beoogd.
4 W. vd Brink
CU/SGP
Bij de presentatiegeef tu aan dat verhoging van de OZB naar het landelijk gemiddelde ruim € 1 miljoen oplevert maar in de kadernota staat ruim € 800.000. Hoe zit dit?
De tekst in de kadernota is onjuist. De juiste toelichting is als volgt: Als we de OZB hebben verhoogd zoals voorgesteld in de kadernota (€750.000) en we verhogen deze verder zodat de woonlasten op het landelijk gemiddelde komen dan geeft circa € 350.000 aan extra inkomsten. Verhogen naar het provinciaal gemiddelde zorgt voor nog eens circa € 2,15 miljoen aan extra inkomsten.
De korting van de algemene uitkering door de WOZ-waarden van woningen en niet-woningen voor Leusden is ruim € 7 miljoen op jaarbasis. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Leusden ligt ca. 20% boven het landelijk gemiddelde. Voor niet-woningen weten we dit getal niet. Als de gemiddelde WOZ-waarde in Leusden 20% lager was geweest dan was de korting € 5,6 miljoen geweest. Door de 'hoge' WOZ-waarde worden we € 1,4 miljoen extra gekort in de algemene uitkering.
#
Steller 5 W. vd Brink
Partij CU/SGP
Vraag Kunnen we inzicht krijgen in de geraamde onderhoudskosten voor De Korf?
Antwoord In februari 2024 heeft een herinspectie plaatsgevonden voor de drie objecten aan de Korf door PVM vastgoedadvies. De herinspectie is een conditiemeting op basis van de norm NEN 2767. De technische staat van bouw- en installatieonderdelen zijn op een objectieve manier vastgelegd door het eenduidig uitvoeren van visuele inspecties aan gebouwonderdelen. Op basis van de gesignaleerde gebreken zijn maatregelen en onderhoudskosten gegenereerd zoals opgenomen in bijgaande Meerjaren onderhoudsplanning. Wensen of maatregelen voortvloeiende uit het gebruik (wet- en regelgeving) zijn hierin niet opgenomen. Door de leeftijd en staat van het gebouw is er een kans dat er ook onverwachte kosten komen. Deze zijn niet opgenomen in het overzicht.
6 A. Kramer
Leusden Vooruit
De kosten voor het archief stijgen (wederom). Kunt u toelichten wat er gebeurd?
7 W. vd Brink
CU/SGP
Is het mogelijk om al bij de voorjaarsnota al salariskosten af te ramen bij onderbesteding door openstaande vacatures?
De afgelopen jaren zijn de structurele kosten niet gestegen (er is alleen incidenteel geld voor de digitalisering van het bouwarchief beschikbaar gesteld). De stijging van de kosten wordt veroorzaakt doordat op dit moment de gemeenschappelijke regeling met Archief Eemland wordt geactualiseerd. Deze is sinds de totstandkoming van de laatste Gemeenschappelijke Regeling in 1998 niet meer actief geïndexeerd. Er is de afgelopen jaren een verschuiving van alleen toezicht aan de achterkant, naar ook advies aan de voorkant. De functies die hiervoor nodig zijn worden evenredig naar de deelnemers van archief Eemland doorbelast. Daarnaast gaan zij vanaf volgend jaar ook digitale dienstverlening (d.m.v. een e-depot) leveren. Dit samen zorgt voor de stijging van de kosten. Ja. We kunnen niet bestede budgetten van afgelopen periode laten vrijvallen. We zijn hier terughoudend in want het opvullen van openstaande vacatures gedurende het jaar met externe medewerkers (inhuur) is over het algemeen duurder dan de salariskosten van een vaste medewerker.
#
Steller 8 A. Kramer
Partij Leusden Vooruit
Vraag Op pagina 4 bij Lariks staan 0-bdragen genoemd voor 2025 en verder terwijl er ook voor die jarent tekorten zijn. Op pagina 18 staan er wel bedragen voor de jaren 2025 e.v. Hoe zit dat?
Antwoord Het verhogen van het subsidie aan Lariks in de begroting als gevolg van de ontstane financiële knelpunten is verwerkt in een soort van "drietraps -raket": Met het raadsvoorstel (nr 160013) is het tekort voor 2024 incidenteel opgelost (stap1). Daarom staat in de tabel onderdeel b2 van de VJN op blz 4 voor de jaren 2025 en verder een 0 vermeld; Bij de voorjaarsnota zijn de onontkoombare omissies in de begroting van Lariks hersteld (stap 2). Daarbij staat op blz.18 punt 1 het tekort dat is verwerkt in het saldo van de voorjaarsnota (zit in saldo domein Samenleving tabel blz. 4). Als laatste wordt voorgesteld om via de kadernota, onderdeel nieuw beleid, de aanvullende formatie die Lariks eerder heeft aangenomen structureel vanaf 2025 beschikbaar te stellen (stap3). Daarmee sluiten de in de begroting al verwerkte en nog te verwerken mutaties volledig aan bij de tabel uit het raadsvoorstel van 23 mei jongsleden.
Bijlage Onderhoudsplanning De Korf Uitdraai Humble v24.06.240 d.d. 26-06-2024 (MJOP, bedragen excl. Btw)
Gebouw
NL/SfB 1-cijferig
NL/SfB 1-cijferig (omschrijving)
Activiteitencentrum de Korf
2
Bovenbouw: Ruwbouw / primaire bouwkundige elementen
3
Afbouw / openingen
4
Afwerkingen
5
Werktuigkundige Installaties
6
Elektrotechnische Installaties
7
Vaste inrichting
0
Inspectie
2
Bovenbouw: Ruwbouw / primaire bouwkundige elementen
3
Sporthal de Korf
Theater de Tuinen
(leeg) Eindtotaal
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
0
551
551
551
551
551
551
551
551
551
551
8.669
551
250
0
189
0
0
0
0
0
189
0
0
0
67.194
0
10.307
14.610
5.610
2.991
64.468
70.395
3.652
12.953
27.920
2.991
15.132
27.385
1.150
17.736
0
25.753
0
36.030
3.845
0
0
3.845
1.551
16.206
0
4.200
0
0
58.246
0
0
0
12
0
0
0
350
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.960
0
0
0
0
0
0
6.960
0
0
561
5.620
840
840
840
840
840
5.620
2.728
840
840
840
840
Afbouw / openingen
0
0
982
0
17
0
0
0
132
202
17
0
35.429
4
Afwerkingen
0
7.854
7.315
9.591
5.135
82.943
25.779
5.530
17.617
181.283
5.135
18.667
18.593
5
Werktuigkundige Installaties
1.700
0
0
54.150
0
1.515
0
0
0
2.209
350
0
0
6
Elektrotechnische Installaties
270
0
0
55.708
0
0
0
0
0
0
0
0
600
7
Vaste inrichting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
0
0
9
Terrein
0
253
0
0
0
0
0
253
0
6.025
0
0
0
2
Bovenbouw: Ruwbouw / primaire bouwkundige elementen
0
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
3
Afbouw / openingen
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
50
0
0
4
Afwerkingen
0
603
603
1.139
11.842
603
603
603
603
5.608
27.249
603
603
5
Werktuigkundige Installaties
250
1.000
0
3.593
0
6.550
0
0
0
2.100
0
7.500
0
6
Elektrotechnische Installaties
90
0
0
22.004
0
0
0
0
0
0
0
0
500
7
Vaste inrichting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Terrein
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(leeg)
(leeg) 8.471
43.970
25.136
244.191
21.471
193.546
102.059
16.266
34.820
232.515
45.739
68.012
152.340