2023-1032 Najaarsnota 2023.pdf

NIET OP BOEKEN!! J Salarissen en sociale lasten J #N/B #N/B Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Uitgeleend personeel J Uitgeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Opleidingen J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel #N/B Salarissen en sociale lasten J Salarissen en sociale lasten J Uitgeleend personeel J Ingeleend personeel J Overige goederen en diensten J Ingeleend personeel J Ingeleend personeel i.v.m.

ziekte J Ingeleend personeel #N/B Ingeleend personeel J Uitgeleend personeel J Ingeleend personeel J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Opleidingen J Ingeleend personeel J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Overige goederen en diensten J Salarissen en sociale lasten J Ingeleend personeel J Salarissen en sociale lasten J

Omschrijving begrotingsregel

2023-1032 NJN inhuurbudget WOO overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN uitvoeringskst WOO overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN softwarekosten WOO overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN CUP 1.2 opstellen visie dienstverlening naar 2024 O4 2023-1032 NJN WOO implementatiemiddelen overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN WOO implementatiemiddelen overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN WOO implementatiemiddelen overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN WOO implementatiemiddelen overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN WOO implementatiemiddelen overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN WOO implementatiemiddelen overhevelen naar 24 O3 2023-1032 NJN Juridische advieskosten O5 2023-1032 NJN Afboek stelpost Huis van Leusden 2023-1032 NJN Afboek stelpost Huis van Leusden 2023-1032 NJN Afboek stelpost Huis van Leusden 2023-1032 NJN Afboek stelpost Huis van Leusden 2023-1032 NJN Detachering Afvalmedewerker Utrechtse Heuvelrug 2023-1032 NJN Detachering Afvalmedewerker Utrechtse Heuvelrug 2023-1032 NJN Communicatie

Vluchtelingen Oekraine 2023-1032 NJN Communicatie Vluchtelingen Oekraine 2023-1032 NJN Detachering opdracht D. Kok 2023-1032 NJN Inhuurkosten nav opdracht D. Kok 2023-1032 NJN Vacaturevoordeel SD; inzet bezwaar en beroep Lariks 2023-1032 NJN Vacaturevoordeel SD; inzet bezwaar en beroep Lariks 2023-1032 NJN Vacaturevoordeel SD; inzet bezwaar en beroep Lariks 2023-1032 NJN Vacaturevoordeel teammanager BLNP financien naar inhuur 2023-1023 NJN Vacaturevoordeel teammanager BLNP financien naar inhuur 2023-1032 NJN Activeren vervangingsinvestering Monitoren, toetsenborden en muizen 2023-1032 NJN Activeren vervangingsinvestering Monitoren, toetsenborden en muizen 2023-1032 NJN Vervangingsinvestering camera's raadzaal 2023-1032 NJN Vervangingsinvestering camera's raadzaal 2023-1032 NJN Voordeel actualisatie grex inzet inhuur RO adviseur AO 2023-1032 NJN Voordeel actualisatie grex inzet inhuur RO adviseur AO 2023-1032 NJN Realisatie taakstelling Koers BLNP capaciteit JZ 2023-1032 NJN Realisatie taakstelling Koers BLNP capaciteit JZ 2023-1032 NJN Advies en Coaching PDV 2023-1032 NJN Advies en Coaching PDV 2023-1032 NJN Inhuur Front-office balies PDV - vacatures PDV 2023-1032 NJN Inhuur Front-office balies PDV - vacatures PDV 2023-1032 NJN Inhuur Front-office balies PDV - vacature WOO 2023-1032 NJN Inhuur Front-office balies PDV - vacature WOO 2023-1032 NJN Loonkosten WOO

kwaliteitsmedewerker 2023-1032 NJN Loonkosten WOO kwaliteitsmedewerker 2023-1032 NJN Detacheringsinkomsten correctie FCL van 65713 naar 65701 2023-1032 NJN Detacheringsinkomsten correctie FCL van 65713 naar 65701 2023-1032 NJN Detachering beleidsadviseur opdracht RUD ecologisch en landschappelijk advies 2023-1032 NJN Detachering beleidsadviseur opdracht RUD ecologisch en landschappelijk advies 2023-1032 NJN Detachering beleidsadviseur opdracht RUD ecologisch en landschappelijk advies 2023-1032 NJN Inhuur vacature Juridisch adviseur 2023-1032 NJN Inhuur vacature Juridisch adviseur 2023-1032 NJN Inhuur vacature adviseur informatiemanagement 2023-1032 NJN Inhuur vacature adviseur informatiemanagement 2023-1032 NJN Inhuur vacature (inhaalslag) bestuurssecretaresses 2023-1032 NJN Inhuur vacature (inhaalslag) bestuurssecretaresses 2023-1032 NJN FS lagere inhuurkosten gemeentesecretaris 2023-1032 NJN lagere inhuurkosten gemeentesecretaris 2023-1023 NJN Coaching teammanager PDV - COB 2023-1032 NJN Coaching teammanager PDV - COB 2023-1032 NJN Inhuur Projectleider verkiezingen vac voordeel Inhuur Projectleider verkiezingen vac voordeel Inhuur Projectleider verkiezingen vac voordeel Inhuurkosten coordinator vastgoed, openbare ruimte Inhuurkosten coordinator vastgoed, openbare ruimte Inhuurkosten coordinator vastgoed, openbare ruimte Detachering Planeconoom Nijkerk verlaging uren

Detachering Planeconoom Nijkerk verlaging uren Inhuur financieel adviseur Wazo inkomsten Inhuur financieel adviseur Wazo inkomsten Inhuur financieel adviseur Wazo inkomsten correctie ecl Inhuurkosten adviseur vastgoed; terug in FS Inhuurkosten adviseur vastgoed; terug in FS Detachering Planeconoom Nijkerk verlaging uren Detachering Planeconoom Nijkerk verlaging uren FS lagere inhuurkosten gemeentesecretaris lagere inhuurkosten gemeentesecretaris Coaching teammanager PDV - COB Coaching teammanager PDV - COB Inhuur vacature Juridisch adviseur Inhuur vacature Juridisch adviseur Inhuur vacature adviseur informatiemanagement Inhuur vacature adviseur informatiemanagement Inhuur vacature (inhaalslag) bestuurssecretaresses Inhuur vacature (inhaalslag) bestuurssecretaresses Teammanager wazo inkomsten Teamanager wazo inkomsten Inhuur coordinator HR Inhuur coordinator HR Inhuur debiteuren / crediteuren

Incidenteel ? Ja of leeg

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

L 2023

-35.000 -20.500 -22.500 -40.000 40.000

L 2024

L 2025

Baten L 2026

L 2027

B 2023

B 2024

35.000 20.500 22.500 40.000 40.000

40.000 40.000 40.000 40.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 20.000 3.817 7.500 10.000 -21.317 4.500 4.500 -5.200 5.200 1.500 1.500 -17.000 -16.000 33.000 -40.000 40.000 96.300 96.300 15.000 15.000 -27.000 27.000 17.400 -17.400 22.000 -22.000 99.000 -99.000 -8.000 8.000 -3.000 3.000

Ja Ja

30.000 -30.000 -30.000 30.000 68.000 -68.000 55.000 -55.000 82.000 -82.000 -9.000 9.000 -15.000 15.000 -25.000 40.000 -15.000 78.000 -54.000 -24.000

-5.200 -4.300 9.500

-11.000 -11.000 6.900 14.900 -8.000 -18.000 18.000 -11.000 -11.000 -9.000 9.000 -15.000 15.000 68.000 -68.000 55.000 -55.000 82.000 -82.000 6.000 6.000 -5.000 5.000 -7.500

4.300 -4.300

B 2025

B 2026

B 2027

Taak

Lasten Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 62108 BBK Verkeer en vervoer 67201 BBK Riolering 62108 BBK Verkeer en vervoer 62108 BBK Verkeer en vervoer 60401 BBK Overhead 62108 BBK Verkeer en vervoer 62108 BBK Verkeer en vervoer 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 68101 BBK Ruimte en leefomgeving 68101 BBK Ruimte en leefomgeving 68101 BBK Ruimte en leefomgeving 68101 BBK Ruimte en leefomgeving 68101 BBK Ruimte en leefomgeving 60401 BBK Overhead 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 68301 BBK Wonen en bouwen 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 60401 BBK Overhead 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 60456 BLNP Formatie 60456 BLNP Formatie 67401 BBK Milieubeheer 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 67201 BBK Riolering 65701 BBK Openbaar groen 67401 BBK Milieubeheer 67401 BBK Milieubeheer 67401 BBK Milieubeheer 67401 BBK Milieubeheer 67401 BBK Milieubeheer 67401 BBK Milieubeheer 67401 BBK Milieubeheer 67404 Milieu programma energie 67401 BBK Milieubeheer 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen

en bouwen 60401 BBK Overhead 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 67305 BBK Afval 66201 BBK Wijkteams 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 60401 BBK Overhead 60402 Personeel en organisatie 60405 Informatievoorziening en automatisering 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken Algemene Dekking 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60108 Burgerparticipatie Bestuur 60401 BBK Overhead 68305 Overige volkshuisvesting 68301 BBK Wonen en bouwen 68305 Overige volkshuisvesting 68301 BBK Wonen en bouwen 68305 Overige volkshuisvesting 68301 BBK Wonen en bouwen 68305 Overige volkshuisvesting 68301 BBK Wonen en bouwen 68305 Overige volkshuisvesting 68101 BBK Ruimte en leefomgeving 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60803 Begrotingsruimte

Kostensoort 35100 11000 35100 11000 35100 11000 35100 11000 35100 11000 35100 11000 11000 11000 35100 11000 35100 35104 35100 35200 11000 11000 35100 11000 35104 35104 35100 11000 35100 11000 35100 35100 35100 11000 35100 11000 35100 11000 11000 11000 38000 35103 35103 11000 11000 35104 35100 38000 35100 35100 11000 35100 35100 11000 38000 38000 11000 11000 11000 11000 11000 35100 35100 38000 38032 38032

I/U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U

Kostensoort omschrijving Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel Uitgeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel i.v.m.

ziekte Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Software Software

Check BC J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J #N/B #N/B J #N/B J J J J J J J J J J J J #N/B J J J J

43107 38999 38999 43107 38999 43107 38999 38999 38999 38115 35100 38000 11000 38000 35100 38000 11000 38000 11000 38000 11000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38999

I U U I U I U U U U U U U U U U U U U U U I U I I U I U

Algemene uitkering Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Algemene uitkering Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Algemene uitkering Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onderzoekskosten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

Omschrijving begrotingsregel

Incidenteel ? Ja of leeg

Inhuur debiteuren / crediteuren Inhuur ICT medewerker Inhuur ICT medewerker Inhuur arbeidsmartkbenadering Inhuur arbeidsmartkbenadering Inhuur HR adviseur Inhuur HR adviseur Inhuur adviseur bedrijfsvoering en control Inhuur adviseur bedrijfsvoering en control Inhuur ICT consultant Inhuur ICT consultant Inhuur projectleiders civiel Inhuur projectleiders civiel Inhuur projectleiders civiel Inhuur projectleiders civiel FS correctie inzet verkeers beleidsadviseur FS correctie inzet verkeers beleidsadviseur Inhuur maatregelen Biezenkamp uitvoering via inhuur 35100 Inhuur maatregelen Biezenkamp uitvoering via inhuur 35100 Lagere inkomsten detachering leerplicht ambtenaar Lagere inkomsten detachering leerplicht ambtenaar Inhuur project inzet RO Inhuur project inzet RO Inhuurbleidsadv. RO en Anterieure overeenkomsten Inhuurbleidsadv. RO en Anterieure overeenkomsten Inhuurbleidsadv. RO en Anterieure overeenkomsten dekking FS Inhuurbleidsadv.

RO en Anterieure overeenkomsten dekking FS Inhuur APV vergunningen Inhuur APV vergunningen Vacature BAG & BOA inzet inhuur APV Vacature BAG & BOA inzet inhuur APV FS inhuur APV vergunningen FS inhuur APV vergunningen Vacature Woo -BLNP naar verrekening inleen Vacature Woo -BLNP naar verrekening inleen Inhuur communicatie adviseur Inhuur communicatie adviseur Inhuur communicatie adviseur Loonkosten klimaatadaptie verdelen over 2 taakvelden 5.7 en 7.2 Loonkosten klimaatadaptie verdelen over 2 taakvelden 5.7 en 7.2 Inkomsten Wazo energie Inkomsten Wazo energie Inhuur ziektevervanging energietransitie Inhuur ziektevervanging energietransitie Inhuur Energietransitie Inhuur Energietransitie Inhuur Energietransitie Inhuur Energietransitie mobiliteit Inhuur Energietransitie mobiliteit Inhuur toezichthouder in dienst Inhuur toezichthouder in dienst Inhuur toezichthouder in dienst terug naar FS Inhuur wabo vacatures Front office Inhuur wabo vacatures Front office correctie ecl Wazo inkomst correctie ecl Wazo inkomst Overuren dekking P-kosten Overuren dekking P-kosten Overuren dekking P-kosten Overuren dekking P-kosten Beoordeling begroting Zwembad door vastgoedadviseur Beoordeling begroting Zwembad door vastgoedadviseur Bijdrage pensioen bode Bijdrage pensioen bode Correctie fcl 2023-1014 O3 Archivering leerlingenvervoer Correctie fcl 2023-1014 O3 Archivering leerlingenvervoer 2023-1032

NJN hogere alg uitkering meicirculaire A1 2023-1032 NJN reservering IU/DU uitkering meicirculaire A1 2023-1032 NJN reservering taakmutaties meicirculaire A1 2023-1032 NJN hogere alg uitkering septembercirculaire A1 2023-1032 NJN reservering taakmutaties septembercirculaire A1 2023-1032 NJN reservering volumeaccres 2027 septembercirculaire A1 2023-1032 NJN reservering L/P stijgingen septembercirculaire A1 2023-1032 NJN reservering vrijval stelpost BCF septembercirculaire A1 2023-1032 NJN ramen saldo e.v. op stelpost septembercirculaire A1 2023-1032 NJN Addendum CUP; Burgerparticipatie A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Intensiveren verkrijgen van subsidies A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.1 Woonzorgvisie, extern bureau voor ondersteuning A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.1 Woonzorgvisie, formatie A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.2 betaalbare woningen, extern bureau ondersteuning A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.2 betaalbare woningen, (inhuur) tijdelijke formatie A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.3 Wooninnovatie; stedenbouwkundig onderzoek A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.3 Wooninnovatie; formatie / stedenbouwkundig onderzoek A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.4 Optoppen en splitsen woningen; stedenbouwkundige verkenning A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.4 Optoppen en splitsen woningen; formatie A2 2023-1032 NJN Addendum

CUP; Wonen 4.1.5 Transformeren kantoren/bedrijven; stedenbouwkundig onderzoek A2 2023-1032 NJN Addendum CUP; Wonen 4.1.5 Transformeren kantoren/bedrijven; formatie A2 2023-1032 NJN Addendum CUP 4.1.1. woonzorgvisie tlv abr aangew bestemming A2 2023-1032 NJN Addendum CUP 4.1.1. woonzorgvisie tlv abr aangew bestemming A2 2023-1032 NJN Addendum CUP 4.1.1. woonzorgvisie tlv abr aangew bestemming A2 2023-1032 NJN Addendum CUP 4.1.5 transformeren kantoren/bedrijven verlaging ontrekking A2 2023-1032 NJN Addendum CUP 4.1.5 transformeren kantoren/bedrijven verlaging ontrekking A2 2023-1032 NJN Addendum CUP 4.1.5 transformeren kantoren/bedrijven verlaging ontrekking A2 2023-1032 NJN loon en prijsstijgingen A3

L 2023 7.500 -34.000 34.000 -25.000 25.000 -80.000 80.000 -62.000 62.000 -45.000 45.000 -50.000 -20.000 -20.000 90.000 -25.000 25.000 -20.000 20.000

L 2024

L 2025

Baten L 2026

L 2027

B 2023

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

541.000

472.000

408.000

1.188.000

-4.000 -4.000 -12.000 12.000 -36.000 36.000 16.000 -16.000 -74.000 74.000 31.200 -31.200 -17.000 17.000 -29.000 29.000 -10.000 25.000 -15.000 -46.000 46.000 6.700 6.700 40.000 -40.000 -53.000 -13.000 66.000 -17.500 17.500 -24.000 10.000 14.000 36.500 -36.500 17.000 17.000 -30.000 18.000 6.000 6.000 -4.200 4.200 -3.300 3.300 -31.000 31.000 948.200 242.300 92.900 290.000 30.000

130.000

64.000

34.000

25.000

205.000

542.000 -20.000 -111.000

464.000 -20.000 -36.000

425.000 -20.000 -31.000

344.000 -20.000 -43.000

-882.000

50.000 10.000 40.000 20.000 30.000 40.000 -25.000 -20.000 -35.000 -40.000 -25.000 -80.000 20.000 20.000 20.000 -25.000 -25.000 -25.000 21.700

Taak

Lasten Kostensoort 38999 38999 38999 38999 38999 38000 38000 43303 38999 38999 43601 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 38000 38000 43303 38000 71107 71107 38999 71107 71107 38999 38000 43303 38999 38000 43303 11000 38999 38000 38000 22108

I/U U U U U U U U U U U U U I U I U I U U U U U U I U I U I U U U U U U U I U I

Kostensoort omschrijving Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdracht WSW Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Inkomensoverdrachten - Overige overheden Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Inkomensoverdracht WSW Overige goederen en diensten Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Inkomensoverdracht WSW Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Inkomensoverdracht WSW Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Toeristenbelasting

Check BC J J J J J J J J J J J J J J J J J J #N/B J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

60803 Begrotingsruimte 60101 BBK Bestuur 60803 Begrotingsruimte 60201 BBK Burgerzaken 60803 Begrotingsruimte 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 64201 BBK Onderwijshuisvesting 60803 Begrotingsruimte 67401 BBK Milieubeheer 68301 BBK Wonen en bouwen 62108 BBK Verkeer en vervoer 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 60401 BBK Overhead 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60201 BBK Burgerzaken 60803 Begrotingsruimte 67101 BBK Volksgezondheid 60803 Begrotingsruimte 67401 BBK Milieubeheer

38999 11000 38999 11000 38999 11000 11000 38999 11000 11000 11000 11000 35103 38999 38999 35103 38999 35103 38999 35103

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel i.v.m. ziekte

J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

2023-1032 NJN FUWA Griffier 2023-1032 NJN FUWA Griffier 2023-1032 NJN FUWA kwaliteitsmedewerker 2023-1032 NJN FUWA kwaliteitsmedewerker 2023-1032 NJN FUWA beleidsadviseur vastgoed en onderwijshuisvesting 2023-1032 NJN FUWA beleidsadviseur vastgoed en onderwijshuisvesting 2023-1032 NJN FUWA beleidsadviseur vastgoed en onderwijshuisvesting 2023-1032 NJN Arbeidsmarkttoelages 2023-1032 NJN Arbeidsmarkttoelage programmamanager energie en duurzaamheid 2023-1032 NJN Arbeidsmarkttoelage inspecteur vergunning en handhaving 2023-1032 NJN FUWA's team IBOR 2023-1032 NJN Arbeidsmarkttoelage ass. Coördinator uitvoering 2023-1032 NJN CKB correctie financieel adv. VJN mutaties 2023-1032 NJN CKB correctie financieel adv. VJN mutaties 2023-1032 NJN CKB aanvulling ziektevervanging Burgerzaken/KCC 2023-1032 NJN CKB aanvulling ziektevervanging Burgerzaken/KCC 2023-1032 NJN CKB ziektevervanging Communicatie adviseur 2023-1032 NJN CKB ziektevervanging Communicatie adviseur 2023-1032 NJN CKB; Ziektevervanging energietransitie 2023-1032 NJN CKB; Ziektevervanging energietransitie

-8.500 8.500 -1.500 1.500 -6.800 3.400 3.400 -17.000 6.000 3.000 5.000 3.000 -17.000 17.000 -12.100 12.100 -39.000 39.000 -17.000 17.000

60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

71101 71101 38999

U I I

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J

2023-1032 NJN resultaat 2023-1032 NJN resultaat 2023-1032 NJN resultaat

850.298

Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 67404 Milieu programma energie 67402 Milieubeheer 66402 Uitvoering WSW 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60206 Verkiezingen en referenda 66304 Bijzondere bijstand 66306 Uitvoeringskosten soza 66402 Uitvoering WSW 68305 Overige volkshuisvesting 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67404 Milieu programma energie 66402 Uitvoering WSW 60702 Gemeentefonds 61202 Integraal veiligheidsbeleid 66402 Uitvoering WSW 68301 BBK Wonen en bouwen 60804 Onvoorzien 60814 Saldo van baten en lasten 60814 Saldo van baten en lasten 63406 Belastingopbrengsten

Omschrijving begrotingsregel 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties Gemeentefonds, huidig A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties gemeentefonds, bijdrage GGD A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, reintegratie buddy to buddy A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, WABO middelen A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, BCF compensatiefonds A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, energielabel C kantoren A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, omgevingsveiligheid A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, loon/prijsbijstelling participatie A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties Gemeentefonds, meicirculaire 2023 A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties Gemeentefonds, meicirculaire 2023, taal ontheemden Oekraiene A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners (taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners (taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners (taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners (taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners (taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners (taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel taal ontheemde Oekraieners

(taalschool) A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel wet vaststelling procedure verkiezingsuitslag A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, flankerend beleid armoede A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, dienstverlening armoede en schulden A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, participatie A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, wet goed verhuurderschap A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, energielabel C kantoren A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, participatie, bijdrage RWA 2023 A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties Gemeentefonds,septembercirculaire 2023 A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, veilig wonen A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, participatie A3 2023-1032 NJN Stelpost taakmutaties, functioneel, EPBD III A3 2023-1032 NJN Stelpost onvoorzien A3 2023-1032 NJN saldo van baten en

lasten A4 2023-1032 NJN saldo van baten en lasten A4 2023-1032 NJN bijstellen raming opbrengst toeristenbelasting A5

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2023 1.800 47.100 54.900 63.800 -205.000 3.000 4.000 21.000 -281.800 -53.400

L 2024

L 2025

Baten L 2026

L 2027

B 2023

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

Taak

53.400 53.400 53.400 53.400 53.400 53.400 53.400 6.500 43.600 34.900 5.800 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 7.100 800 64.400 -30.000 7.000 20.000 3.000 -62.700 154.300 26.800 90.000 99905 99905 99905

99905

99904 99904 99904 99904

850.298 -850.298