2021-1018 Najaarsnota 2021xlsx.pdf

Begrotingswijziging Jaar 2021 Gemeente Leusden Nummer begr.wijz. 1018 Onderwerp Najaarsnota 2021 Nr. raadsbesluit Datum raadsbesluit Nr. zaaksysteem

Grootboeknr

B1 B2

B3

B4

B5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Grootboeknr omschrijving

Proces naam 10

Besproken met Opgesteld door Gecontroleerd door Ingelezen door

Kostensoort

I/U

datum

Carin Nijhuis

Kostensoort omschrijving

Taak

Taak omschrijving

Structureel J/N

Domein Bestuur 60102 Raad en raadscommissies 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 60111 Reserveboekingen Bestuur 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60212 Reisdocumenten 60212 Reisdocumenten 60205 Naturalisatie 60205 Naturalisatie 60202 Basisregistratie Personen 60202 Basisregistratie Personen 60410 Brandweerkazerne Leusden-Centrum 60111 Reserveboekingen Bestuur 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60111 Reserveboekingen Bestuur 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60201 BBK Burgerzaken

38002 U 35102 U 43109 I 71190 I 71190 U 38999 I 37000 I 43100 U 37000 I 43100 U 37000 I 43100 U 38147 U 71106 I 71106 U 38999 I 71101 I 71101 U 38999 I 38999 U

Accountant (Extra) inhuurkosten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Leges Inkomensoverdrachten - Rijk Leges Inkomensoverdrachten - Rijk Leges Inkomensoverdrachten - Rijk Huurkosten Onttrekking abr flexibel inzetbaar Storting abr flexibel inzetbaar Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Technische wijzigingen 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 67101 BBK Volksgezondheid 67401 BBK Milieubeheer 67101 BBK Volksgezondheid 61101 BBK Crisisbeheersing en Brandweer 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60409 Brandweerkazerne Achterveld 60409 Brandweerkazerne Achterveld 60409 Brandweerkazerne Achterveld 60409 Brandweerkazerne Achterveld

38000 U 11000 U 35103 U 11000 U 11000 U 11000 U 35100 U 35100 U 11000 U 11000 U 11000 U 35100 U 38007 U 38999 U 38007 U 38999 U

Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Dagelijks onderhoud Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Dagelijks onderhoud Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N N N N N

Lasten

Baten

L 2021

B 2021

28.000 23.000 13.000 10.000 10.000 10.000 30.000 14.000 20.000 16.000 -20.000 -10.000 -40.000 -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 -30.000 -30.000 -16.260

-16.000 16.000 -2.500 -2.500 -3.000 -2.000 10.000 33.000 -12.000 -21.000 -5.500 5.500 12.000 -12.000 6.185 -6.185

17 18

L1 L2

L3

60401 BBK Overhead 61201 BBK Openbare orde en veiligheid

Domein Leefomgeving BWN2021-1020 66103 Jeugd en jongerenwerk BWN2021-1034 BWN2021-1033 BWN2021-1041 65202 Binnensportaccommodaties 65203 Buitensportaccommodaties 65226 Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP) 60306 Rozengaarde 22, 22 A en 22 B 65203 Buitensportaccommodaties 65202 Binnensportaccommodaties 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67305 BBK Afval 99293 Voorz. egal. tarieven afvalst.heff./rein.rechten 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67305 BBK Afval 67305 BBK Afval 67306 Restafval 67306 Restafval 67307 GFT 67307 GFT 67308 PMD 67308 PMD 67311 Bouw en sloopafval 67315 Grof en herbruikbaar afval 67317 Onderhoud brengvoorzieningen 67321 Projecten en beheerskosten 67305 BBK Afval 99293 Voorz. egal. tarieven afvalst.heff./rein.rechten 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67305 BBK Afval 99293 Voorz. egal. tarieven afvalst.heff./rein.rechten 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67306 Restafval 67315 Grof en herbruikbaar afval 67306 Restafval 67306 Restafval 67307 GFT 67307 GFT 67309 Papier 67309 Papier

11000 U 11000 U

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten

N N

-2.000 2.000

38999 U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N

20.080

36011 I 36010 I 36011 I 36011 I 43109 I 43109 I 71190 I 71190 U 38999 I 72293 U 72293 I 71190 I 71190 U 38999 I 38999 U 37002 I 37004 I 38142 U 43341 U 38142 U 38189 U 38142 U 38190 I 38141 U 38141 U 38021 U 38009 U 72293 U 72293 I 38999 U 72293 I 72293 U 38999 I 43341 U 43341 U 38141 U 43341 U 38141 U 43341 U 38142 U 43342 U

Huren binnensportaccommodaties COVID-19 Huren buitensport COVID-19 Huren binnensportaccommodaties COVID-19 Huren binnensportaccommodaties COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. Onttrekking voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Afvalstoffenheffing Reinigingsrechten bedrijfsafval Inzamelen wijken #N/B Inzamelen wijken Verwerken afvalstromen - tuingroen Inzamelen wijken Verwerken afvalstromen - opbrengst grondstoffen Verwerken afvalstromen Verwerken afvalstromen Huur bovengrondse containers Communicatiemiddelen Storting voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. Onttrekking voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. Storting voorz. egal. Tarieven afvalst./rein.r. Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! #N/B #N/B Verwerken afvalstromen #N/B Verwerken afvalstromen #N/B Inzamelen wijken #N/B

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N J J J J J J J J

-15.732 -21.718 -3.319 -895 25.932 11.194 4.538 4.538 4.538 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 46.800 81.000 -1.000 14.000 25.000 -39.000 37.000 8.000 38.000 -28.000 -26.000 -2.500 -9.000 138.500 138.500 138.500

-386.910 386.910 -254.600 254.600 -241.300 241.300

L4

L5

67310 Glas 67310 Glas BWN 2021-1026 BWN 2021-1031 67401 BBK Milieubeheer 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67401 BBK Milieubeheer 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67404 Milieu programma energie 67404 Milieu programma energie 67404 Milieu programma energie 67404 Milieu programma energie 67404 Milieu programma energie 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67404 Milieu programma energie 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BWN 2021-1029 7042010 Uitvoeringskrediet Uitbreiding MFC Atria - 2020 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 64201 BBK Onderwijshuisvesting 64201 BBK Onderwijshuisvesting 60502 Financiering 60502 Financiering 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99129 Reserve kapitaallasten vern. en uitbr. onderwijs 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60502 Financiering 60502 Financiering 64202 Eigen risico schoolgebouwen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99129 Reserve kapitaallasten vern. en uitbr. onderwijs 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

38142 U 43342 U

Inzamelen wijken #N/B

J J

-54.500 54.500

35100 U 71107 U 71107 I 38999 U 71107 I 71107 U 38999 I 11000 U 71107 U 71107 I 38999 U 71107 I 71107 U 38999 I 43100 I 38000 U 43100 I 38000 U 38000 U 71107 U 71107 I 38999 U 71107 I 71107 U 38999 I 38000 U 71107 I 71107 U 38999 I

Ingeleend personeel Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Inkomensoverdrachten - Rijk Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Rijk Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

-25.000 25.000

32020 U 38999 I 73000 U 51000 U 74000 U 74000 I 71129 I 71129 U 38999 I 51000 U 74000 I 74000 U 71129 I 71129 U 38999 I

Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Afschrijvingen Werkelijke Rente Rente Rente Onttrekking reserve Kapitaallasten onderwijs Storting reserve Kapitaallasten onderwijs Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Werkelijke Rente Rente Rente Onttrekking reserve Kapitaallasten onderwijs Storting reserve Kapitaallasten onderwijs Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N J J J J J J J N N N N N N

46.800

25.000 25.000

-33.000 33.000 33.000 33.000

20.600 20.600 58.590 58.590 -40.000 40.000 40.000 40.000

-75.000 -75.000 -75.000 -75.000

46.800 1.170 281 281 281 1.451 1.451 1.451 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500 -35.500

L6 L7

L8

L9 L10

L11

1 2 3 4

62109 Gladheidsbestrijding 38000 U 67401 BBK Milieubeheer 35104 U 67402 Milieubeheer 38010 U 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71107 I 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107 U 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 I 60310 Hoefijzer 18 (de Smederij) 38999 U 60310 Hoefijzer 18 (de Smederij) 21000 U 60310 Hoefijzer 18 (de Smederij) 38007 U 62202 Parkeeraccommodaties 38007 U 65225 MFC Antares - sporthal 38007 U 65226 Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP) 38007 U 65503 Monumenten in eigendom (Toren Oud Lsd.-Schaftlok.) 38007 U 65602 Bibliotheek Leusden-Centrum 38007 U 66110 Accomodatiebeheer buurt en wijkcentra De Til 38007 U 65701 BBK Openbaar groen 35104 U 65702 Groenonderhoud 31000 I BWN 2021-1028

7021060 Renovatie deklagen wegen - 2021 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 99221 Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 7021061 Renovatie en vervanging kunstwerken - 2021 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 99222 Voorziening egalisatie wegbeheer elementen 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 7057007 Vervanging groenvoorzieningen - 2021 65701 BBK Openbaar groen 99226 Voorziening egalisatie groenbeheer 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut Technische wijzigingen 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 65701 BBK Openbaar groen 65713 BBK (Openlucht) Recreatie 67305 BBK Afval

Overige goederen en diensten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Uitbesteed werk Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Belastingen Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Dagelijks onderhoud Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Grond

N N N N N N N N N N N N N N N

32020 U 72221 I 72221 U 38999 I 71131 I 71131 U 32020 U 72222 I 72222 U 38999 I 71131 U 71131 I 32020 U 72226 I 72226 U 38999 I 71131 U 71131 I

Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Onttrekking voorziening egal. wegbeheer elementen Storting voorziening egal. wegbeheer elementen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Onttrekking voorziening egalisatie groenbeheer Storting voorziening egalisatie groenbeheer Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut

N N N N N N N N

11000 U 11000 U 11000 U 11000 U

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten

N N N N

20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -21.869 3.369 7.500 4.500 18.000 15.000 2.500 7.500 11.000 35.000 20.000

219.917 219.917 219.917 219.917 -219.917 -219.917 79.980 79.980 79.980

N N N N N N N N N

79.980 79.980 79.980 10.417 10.417 10.417 10.417 10.417 10.417

4.600 500 1.200 2.100

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S1

S2

62108 BBK Verkeer en vervoer 67201 BBK Riolering 60803 Begrotingsruimte 65220 Zwembad Octopus 65220 Zwembad Octopus 65226 Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP) 65226 Sportcentrum Burgemeester Buining Park (BBP) 60401 BBK Overhead 67201 BBK Riolering 67305 BBK Afval 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 65713 BBK (Openlucht) Recreatie 64201 BBK Onderwijshuisvesting 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68101 BBK Ruimtelijke ordening 60803 Begrotingsruimte 67305 BBK Afval 67305 BBK Afval 67321 Projecten en beheerskosten 62111 Openbare verlichting 62111 Openbare verlichting

Domein Samenleving 66722 Maatwerkdienstverlening 1866722 Maatwerkdienstverlening 1866822 Geëscaleerde zorg 1866712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66812 Geëscaleerde zorg 18+ 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66725 Stelpost Risicoverevening regionale zorgkosten 66712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66722 Maatwerkdienstverlening 1860113 Reserveboekingen Samenleving 99176 Egalisatiereserve Sociaal Domein 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 67106 Jeugdgezondheidszorg 60113 Reserveboekingen Samenleving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BWN 2021-1035 66304 Bijzondere bijstand 60113 Reserveboekingen Samenleving

11000 U 11000 U 38999 U 38005 U 38999 U 38005 U 38999 U 11000 U 11000 U 11000 U 35200 I 11000 U 35100 U 11000 U 11000 U 11000 U 11000 U 11000 U 11000 U 11000 U 38999 U 35100 U 11000 U 38009 U 38999 U 38005 U

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Gas, Water en Electra Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Gas, Water en Electra Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Uitgeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Communicatiemiddelen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Gas, Water en Electra

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

10.000 10.000 -28.400 31.200 -31.200 9.500 -9.500 -10.000 5.000 5.000

43204 U 43601 U 43601 U 43204 U 43601 U 34109 U 34110 U 34111 U 34124 U 38092 U 38999 U 34124 U 43601 U 71176 I 71176 U 38999 I 43300 U 71190 I 71190 U 38999 I

Regionale inkoop Zorg in natura Inkomensoverdrachten - Overige overheden Inkomensoverdrachten - Overige overheden Regionale inkoop Zorg in natura Inkomensoverdrachten - Overige overheden Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Huishoudelijke hulp Inkomensoverdrachten - Overige overheden Onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein Storting egalisatiereserve Sociaal Domein Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

140.000 330.000 27.000 -132.500 16.500 2.500 -119.000 -75.500 165.000 -60.000 -372.000 78.000 60.700

38206 U 71190 I

(Extra) kosten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19

N N

12.000

99905

99905

22.000 2.700 49.800 -10.600 -2.700 -5.000 -2.400 -2.500 -7.300 2.000 -2.000 -14.300 10.300 4.000 -16.974 16.974

60.700 60.700 60.700 8.000 8.000 8.000 8.000

12.000

S3

S4

S5

S6 S7 S8

99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 60113 Reserveboekingen Samenleving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 66302 Bijstandsuitkeringen Participatiewet 66302 Bijstandsuitkeringen Participatiewet 66303 Uitkeringen BBZ 66303 Uitkeringen BBZ 66306 Uitvoeringskosten soza 66306 Uitvoeringskosten soza 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66722 Maatwerkdienstverlening 1866712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66115 Implementatieplan Soc.domein 66115 Implementatieplan Soc.domein 66104 WMO beleid en voorzieningen 60702 Gemeentefonds 66726 Taakstelling Sociaal Domein 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 66304 Bijzondere bijstand 60113 Reserveboekingen Samenleving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 66304 Bijzondere bijstand 60113 Reserveboekingen Samenleving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 66302 Bijstandsuitkeringen Participatiewet 66302 Bijstandsuitkeringen Participatiewet 66302 Bijstandsuitkeringen Participatiewet 66302 Bijstandsuitkeringen Participatiewet 60113 Reserveboekingen Samenleving 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding BWN 2021-1019 BWN 2021-1032 BWN 2021-1027

71190 U 38999 I 38206 U 71190 I 71190 U 38999 I 41117 U 43109 I 41118 U 41202 I 38206 U 43109 I 34125 U 34129 U 34132 U 34201 I 34201 I 38999 U 38000 U 38032 U 38000 U 38999 U 38999 U 71107 I 71107 U 38999 I 71107 U 71107 I 38999 U 41101 U 71190 I 71190 U 38999 I 41101 U 71190 I 71190 U 38999 I 41101 U 41103 U 42001 U 43103 I 71190 I 71190 U 38999 I 38000 U 43111 I 38000 U 35104 U

Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! (Extra) kosten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! BBZ om niet TOZO Rijksinkomsten COVID-19 BBZ bedrijfskrediet TOZO BBZ bedrijfskrediet TOZO (Extra) kosten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 PGB Dagbesteding PGB Huishoudelijke hulp PGB jeugd Eigen bijdrage Eigen bijdrage Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Software Overige goederen en diensten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Algemene bijstand 21 - pensioengerechtigd leeftijd IOAW Loonkostensubsidies BUIG-budget Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting.

NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten #N/B Overige goederen en diensten Ingeleend personeel overig (geen P-budget)

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

12.000 12.000 2.900 2.900 2.900 2.900 1.250.000 1.250.000 54.000 54.000 40.000 40.000 -100.000 -10.000 42.000 -47.600 26.100 -135.000 -60.000 -20.000 -7.000 -42.300 220.800

90.000 90.000 90.000 14.400 14.400 14.400 14.400 47.100 47.100 47.100 47.100 159.500 -193.000 84.000 -62.500 113.000 113.000 113.000 63.400 63.400 -7.400 7.400

S9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

R1

65104 Buurt- en combinatiefuncties 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

43800 U 71107 U 71107 I 38999 U 71107 I 71107 U 38999 I

Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N

-20.000 20.000

Technische wijzigingen 67105 Openbare GGZ - aanpak verwarde personen 66815 Uitvoering WvGGZ, aanpak verward gedrag 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66712 Maatwerkdienstverlening 18+ 64304 Onderwijsachterstanden en begeleiding 64307 Peuterspeelzalen 66501 BBK Arbeidsparticipatie 66503 Inburgering 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 65713 BBK (Openlucht) Recreatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66721 BBK Maatwerkdienstverlening 1866721 BBK Maatwerkdienstverlening 1866503 Inburgering 66503 Inburgering 66502 Arbeidsparticipatie 66502 Arbeidsparticipatie 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66204 Opvoeden en opgroeien 67107 Jeugdgezondheidszorg maatwerk 0 - 4 jaar 67106 Jeugdgezondheidszorg 65302 Kunstzinnige en culturele vorming 65302 Kunstzinnige en culturele vorming 65603 Lokale omroep 65302 Kunstzinnige en culturele vorming 66403 Adviesorganen Participatiewet 66403 Adviesorganen Participatiewet 66504 Uitvoering akkoord instroom asielzoekers 66504 Uitvoering akkoord instroom asielzoekers 66304 Bijzondere bijstand 66306 Uitvoeringskosten soza

43800 U 43800 U 43800 U 43204 U 38000 U 43600 U 35104 U 38000 U 11000 U 11000 U 35100 U 35100 U 38000 I 35103 U 38000 U 43800 U 43303 U 38104 U 38118 U 43806 U 38118 U 43300 U 43300 U 38206 U 42000 U 43800 U 43601 U 38000 U 38116 U 41120 U 43110 I 38206 U 38206 U

Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Regionale inkoop Zorg in natura Overige goederen en diensten #N/B Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Overige goederen en diensten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Inkomensoverdracht WSW Opleidingen Uitvoeringskosten Cliëntbegeleiding (SESA/MEE) Uitvoeringskosten Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen (Extra) kosten COVID-19 Subsidies Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Inkomensoverdrachten - Overige overheden Overige goederen en diensten Presentiegelden #N/B #N/B (Extra) kosten COVID-19 (Extra) kosten COVID-19

J J N N N N N N N N N N N N N N J J J J J J J N N J J J J N N N N

9.200 -9.200

Domein Ruimte 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68102 Structuur- en bestemmingplannen 68102 Structuur- en bestemmingplannen 68102 Structuur- en bestemmingplannen

11000 U 11000 U 38300 I 38300 I 38070 I

Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Anterieure overeenkomsten – planologische medew. Anterieure overeenkomsten – planologische medew. Bijdrage fonds bovenwijks

N N N N N

20.000 20.000

60.000 -60.000 22.000 -22.000 -28.000 1.500 5.000 21.500 5.800 5.800 -52.100 52.100 -2.300 2.300 7.500 -3.000 -4.500 -673.600 673.600 -3.250 3.250 2.400 -2.400 6.000 -6.000

-31.500 31.500

25.000 -30.000 100.400 46.200 114.144

R2

R3

68102 Structuur- en bestemmingplannen 68102 Structuur- en bestemmingplannen 60114 Reserveboekingen Ruimte 60114 Reserveboekingen Ruimte 99114 Reserve bovenwijkse voorzieningen 99114 Reserve bovenwijkse voorzieningen 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68301 BBK Wonen en bouwen 68106 Implementatie omgevingswet 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68106 Implementatie omgevingswet 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60302 Beheer, onderhoud overig onroerend goed/grond 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60302 Beheer, onderhoud overig onroerend goed/grond 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex.

inzetbaar 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68102 Structuur- en bestemmingplannen 68102 Structuur- en bestemmingplannen 68102 Structuur- en bestemmingplannen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68303 Omgevingsvergunningen 68303 Omgevingsvergunningen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 62103 Overige verkeersmaatregelen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99114 Reserve bovenwijkse voorzieningen

38070 I 38300 U 71114 U 71114 U 71114 I 71114 I 38999 U 71107 U 71107 U 71107 I 71107 I 38999 U 71107 I 71107 U 38999 I 35104 U 35104 U 71107 I 71107 U 38999 I 38000 U 71107 I 71107 U 38999 I 71107 U 71107 I 38999 U 31000 I 71106 U 71106 I 38999 U 32010 U 71106 I 71106 U 38999 I 38033 U 38000 U 37000 I 71107 U 71107 I 38999 U 37000 I 38010 U 71107 U 71107 I 38999 U 38115 U 71114 I 71114 U

Bijdrage fonds bovenwijks Anterieure overeenkomsten – planologische medew. Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Grond Storting abr flexibel inzetbaar Onttrekking abr flexibel inzetbaar Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Bouwrijp maken Onttrekking abr flexibel inzetbaar Storting abr flexibel inzetbaar Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Vaststellen en herzien structuur- en bestemmingsp.

Overige goederen en diensten Leges Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Leges Uitbesteed werk Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onderzoekskosten Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen Storting reserve bovenwijkse voorzieningen

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

16.200 7.042 85.608 130.344 85.608 130.344 215.952 28.950 30.000 28.950 30.000 58.950

-115.000 -150.000 -265.000 -265.000 -265.000 -132.000

132.000 132.000 132.000 -684.900 -684.900 -684.900 -684.900 -24.700 -24.700 -24.700 -24.700 -32.000 -17.000 16.000 32.000 32.000 32.000 246.000 46.000 200.000 200.000 200.000 -45.000 -45.000 -45.000

R4

R5

R6

R7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 62103 Overige verkeersmaatregelen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68305 Overige volkshuisvesting 68305 Overige volkshuisvesting 68305 Overige volkshuisvesting 68305 Overige volkshuisvesting 60114 Reserveboekingen Ruimte 60114 Reserveboekingen Ruimte 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 68101 BBK Ruimtelijke ordening 60114 Reserveboekingen Ruimte 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 63203 Doorontwikkeling winkelgebieden 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 63203 Doorontwikkeling winkelgebieden 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew.

bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 64307 Peuterspeelzalen 60114 Reserveboekingen Ruimte 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

38999 I 38131 U 71106 I 71106 U 38999 I 38000 U 38000 U 44800 U 38000 U 71107 I 71107 I 71107 I 71107 U 71107 U 71107 U 38999 I 71107 I 71107 U 38999 I 35104 U 71101 I 71101 U 38999 I 38000 U 71107 I 71107 U 38999 I 38000 U 71107 I 71107 U 38999 I 71107 U 71107 I 38999 U 38000 U 71107 I 71107 U 38999 I

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Verkeersveiligheid Onttrekking abr flexibel inzetbaar Storting abr flexibel inzetbaar Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Overige goederen en diensten Kapitaalverstrekkingen Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Technische wijzigingen 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 68106 Implementatie omgevingswet 60401 BBK Overhead 63407 Bedrijven acquisitie - stimuleren lokale economie

11000 U 35103 U 35100 U 11000 U 11000 U 35104 U 35104 U 11000 U 38000 U

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten

N N N N N N N N J

-45.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -20.000 -10.000 -80.000 25.000 -20.000 -10.000 -80.000 -20.000 -10.000 -80.000 -110.000 25.000 25.000 25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -38.680 -38.680 -38.680 -38.680 -46.320

46.320 46.320 46.320 -17.400 -17.400 -17.400 -17.400

-16.000 8.500 35.000 -27.500 -7.000 7.000 -1.800 1.800 41.800

10 11 12 13 14 15 16 17

O1 O2

O3

O4 O5 O6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

63407 Bedrijven acquisitie - stimuleren lokale economie 60401 BBK Overhead 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 65701 BBK Openbaar groen 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68301 BBK Wonen en bouwen

38000 I 11000 U 11000 U 38999 U 38032 U 38032 U 35104 U 35104 U

Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Software Software Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel overig (geen P-budget)

J N N N N N N N

Overhead 60403 Huisvesting en facilitair 60402 Personeel en organisatie 60402 Personeel en organisatie 60402 Personeel en organisatie 60454 BLNP HRM 60405 Informatievoorziening en automatisering 7004052 #N/B 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 7080208 Telefooncentrale 2021 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60405 Informatievoorziening en automatisering 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60403 Huisvesting en facilitair 60450 Juridische Zaken 60470 Financiën, toezicht en interne controle 60115 Reserveboekingen Overhead 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

38007 U 38104 U 38185 U 38154 U 38000 U 38032 U 32020 U 38999 I 73000 U 38999 U 32020 U 38999 I 38032 U 73000 U 38999 U 73000 U 38108 U 38010 U 38000 U 71107 I 71107 U 38999 I

Dagelijks onderhoud Opleidingen Opleidingen Individueel ARBO-budget Overige goederen en diensten Software Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Afschrijvingen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Software Afschrijvingen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Afschrijvingen Catering, koffie en thee, lunches Uitbesteed werk Overige goederen en diensten Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N J J J N N N N N N N

40.000 -50.000 -25.000 7.000 18.000 35.000 25.500

11000 U 38999 U 38000 U 38043 U 38043 U 38043 U 38000 I 11000 U 11000 U 35100 U 35103 U 38999 U 35100 U 11000 U

Salarissen en sociale lasten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Dagelijks onderhoud FSP Dagelijks onderhoud FSP Dagelijks onderhoud FSP Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten

N N N N N N N N N N N N N N

3.500 -3.500 -2.500 2.500 -5.000 5.000

Technische wijzigingen 60401 BBK Overhead 60803 Begrotingsruimte 60402 Personeel en organisatie 60403 Huisvesting en facilitair 60408 Gemeentehuis 60403 Huisvesting en facilitair 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60803 Begrotingsruimte 60401 BBK Overhead 60201 BBK Burgerzaken

41.800 -2.000 2.000 -14.000 10.000 4.000 13.000 -13.000

25.500

-65.000 -65.000

-78.000 -40.000 35.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

9.500 9.500 -5.000 5.000 32.000 -8.200 -8.800

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

A1

62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 60408 Gemeentehuis 67301 Milieustraat 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60408 Gemeentehuis 60408 Gemeentehuis 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60451 BLNP Project en organisatie 60453 BLNP Financiën 60454 BLNP HRM 60454 BLNP HRM 60455 BLNP Juridisch 60452 BLNP ICT 60456 BLNP Formatie 60456 BLNP Formatie 60456 BLNP Formatie 60452 BLNP ICT 60405 Informatievoorziening en automatisering 60454 BLNP HRM 60401 BBK Overhead 60453 BLNP Financiën 60402 Personeel en organisatie BWN 2021-3022

Algemene dekkingsmiddelen 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60803 Begrotingsruimte 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds

11000 U 38008 U 38008 U 11000 U 35100 U 38007 U 38999 U 73000 U 38032 U 38000 U 38104 U 35100 U 38104 U 38104 U 38104 U 11000 U 35100 U 38904 I 38032 U 38113 U 38032 U 73000 U 38104 U 38185 U

Salarissen en sociale lasten Schoonhouden Schoonhouden Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Dagelijks onderhoud Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Afschrijvingen Software Overige goederen en diensten Opleidingen Ingeleend personeel Opleidingen Opleidingen Opleidingen Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel BLNP: uitgeleend personeel (cat 3.5.2) Software Beveiliging, audits, website, netwerk Software Afschrijvingen Opleidingen Opleidingen Individueel

N J J N N N N N N N N N N N N N N N J J J J N N

43107 I 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 43107 I 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U

Algemene uitkering Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Algemene uitkering Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N N N N J N N N J N N N

-15.000 -4.000 4.000 -8.500 8.500 -8.622 8.622 -5.000 5.000 -42.900 700 30.000 7.200 4.300 700 30.000 -8.700 21.300 3.700 -3.700 2.000 -2.000 1.000 -1.000

1.087.100 592.000 16.500 8.000 3.000 -2.000 12.000 26.000 12.000 10.000 1.900 -8.900 23.000 392.000 70.300 108.000 -21.100 13.800 3.300 -4.600

A2

A3

A4

A5

A6

60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60702 Gemeentefonds 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60702 Gemeentefonds 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66103 Jeugd en jongerenwerk 66402 Uitvoering WSW 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60113 Reserveboekingen Samenleving 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60702 Gemeentefonds 60702 Gemeentefonds 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BWN 2021-1024 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60804 Onvoorzien 60803 Begrotingsruimte 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex.

inzetbaar 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60902 Vennootschapsbelasting 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 99102 Algemene reserve Grondbedrijf 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60801 BBK Overige baten en lasten 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen

38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 71107 U 71107 I 38999 U 38999 U 71107 U 71107 I 38999 U 38999 U 38999 U 38000 U 43303 U 38999 U 38999 U 38999 U 38999 U 71107 U 71107 I 38999 U 38999 U 43109 I 71190 U 71190 I 38999 U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Inkomensoverdracht WSW Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Rijksinkomsten COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

38999 U 38999 U 38999 I 38999 U 38999 U 71106 U 71106 I 38999 U 71101 I 71101 U 38999 I 21000 U 71102 I 71102 U 38999 I 38187 U 71105 I

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting abr flexibel inzetbaar Onttrekking abr flexibel inzetbaar Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Belastingen Onttrekking algemene reserve Grondbedrijf Storting algemene reserve Grondbedrijf Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Frictiekosten Onttrekking abr toevoeging exploitatie

J J J N J J J N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 99902 99906 99906 99905

N N N N N N N N N N N N N N N N N

-4.100 -2.900 -422.200 422.200 422.200 422.200 -70.300 70.300 70.300 70.300 -113.500 113.500 10.000 -8.900 -10.000 8.900 -32.000 -13.800 45.800 45.800 45.800 133.300 260.000 260.000 260.000 260.000 -143.892 13.109 -4.062 -897 -22.500 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 130.000 130.000 130.000 130.000 -26.200 -26.200

A7

1 2 3 4

99105 Algemene bedrijfsreserve: toev. exploitatie 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60801 BBK Overige baten en lasten 99232 Voorziening voormalig personeel 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

71105 U 38999 I 72232 U 72232 I 38999 U

Storting abr toevoeging exploitatie Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting voorziening voormalig personeel Onttrekking voorziening voormalig personeel Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N

Technische wijzigingen 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 60111 Reserveboekingen Bestuur 60112 Reserveboekingen Leefomgeving

71101 I 71101 I 71101 I 71101 I

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)

N N N N

60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

71101 U 71101 I 38999 U

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N

-26.200 -26.200 160.000 160.000 160.000

-30.000 -18.721 30.000 18.721 466.398 466.398 466.398

Wijziging begroting Gemeente Leusden Algemene Dienst begrotingsjaar :

Onderwerp:

2021

Wijzigingsnummer

1018

Najaarsnota 2021

De raad van de gemeente Leusden;

besluit: De begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

I. Schutte-van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter

activiteit contr. CFA nulproef contr. BA

datum

paraaf