2021-1005 Voorjaarsnota 2021.pdf

Wijziging begroting Gemeente Leusden Algemene Dienst begrotingsjaar :

Onderwerp:

2021

Wijzigingsnummer

1005

Voorjaarsnota 2021

De raad van de gemeente Leusden;

besluit: De begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

I. Schutte-van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter

activiteit contr. CFA nulproef contr. BA

datum

paraaf

Voorstel inzake: Voorjaarsnota 2021 Lasten Grootboeknr

Kostens oort

B8 B9

Grootboeknr omschrijving Domein Bestuur 60101 BBK Bestuur 72236 60111 Reserveboekingen Bestuur 71107 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107 99236 Voorziening pensioenen en uitkeringen wethouders 72236 60206 Verkiezingen en referenda 38206 60111 Reserveboekingen Bestuur 71190 99190 Egalisatiereserve COVID-19 71190 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 35102 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 43109 60111 Reserveboekingen Bestuur 71190 99190 Egalisatiereserve COVID-19 71190 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 61101 BBK Crisisbeheersing en Brandweer 35102 60111 Reserveboekingen Bestuur 71190 99190 Egalisatiereserve COVID-19 71190 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 60102 Raad en raadscommissies 38206 60111 Reserveboekingen Bestuur 71190 99190 Egalisatiereserve COVID-19 71190 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 61102 Brandweer 43300 60101 BBK Bestuur 11000 60101 BBK Bestuur 73000 60102 Raad en raadscommissies 38000 BWN 2021-1010 60211 Rijdocumenten 43100 60211 Rijdocumenten 37000 60212 Reisdocumenten 43100 60212 Reisdocumenten 37000 60101 BBK Bestuur 11000 60206 Verkiezingen en referenda 38000

BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 BT7 BT8 BT9 BT10 BT11 BT12 BT13

Technische bij en aframingen 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 61201 BBK Openbare orde en veiligheid 61101 BBK Crisisbeheersing en Brandweer 60201 BBK Burgerzaken 60201 BBK Burgerzaken

B1

B2

B3 B4

B5 B6 B7

I/U

Kostensoort omschrijving

Taak

Taak omschrijving

Structureel J/N

Lasten bij

U I U I U I U I U I I U I U I U I U I U I U U U U

Storting voorz. Pensioen&Uitkering wethouders Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking voorz. Pensioen&Uitkering wethouders (Extra) kosten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! (Extra) inhuurkosten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! (Extra) inhuurkosten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! (Extra) kosten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Salarissen en sociale lasten Afschrijvingen Overige goederen en diensten JN 2021-1005

J J J J N N N N N N N N N N N N N N N N N J J J J

115.000

U I U I U U

Inkomensoverdrachten - Rijk Leges Inkomensoverdrachten - Rijk Leges Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten

J J J J J J

5.000

35103 35103 11000 38000 35100 11000 35100 11000 35100 35104 35100 11000 35100

U U U I U U U U U U U U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel

N N N N N N N N N N N N N

60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 71101

I U

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr)

N N

Baten

Lasten af

Baten bij

Baten af

115.000 115.000 115.000 78.430 78.430 78.430 78.430 53.000 31.000 22.000 22.000 22.000 17.000 17.000 17.000 17.000 15.000 15.000 15.000 15.000 1.000

14.500 20.300 55.000 14.000

41.000 34.400 9.800 6.700 8.200 8.200 21.000 21.000 40.000 40.000 14.500 14.000 14.000 131.200 131.200

Lasten Kostens oort 38999

I/U I

Kostensoort omschrijving Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

Domein Leefomgeving BWN 2021-1013 BWN 2021-1016 BWN 2021-1001 BWN 2021-1009 7057009 Aanleg plantvakken entrees van Leusden - 2021 32020 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71107 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107

U I U I I U

Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming

N N N N N N

U I U I

Afschrijvingen Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J

U U I U I U U U I U I I U I U I U U I U I U U U I U U U U U I U I I U

Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Bouwrijp maken Onttrekking abr flexibel inzetbaar Storting abr flexibel inzetbaar Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Afschrijvingen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Woonomgevingsbestek Perceel 2 Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Bijdrage provincie verkeersprojecten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Afschrijvingen Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onderhoud bomen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen Gas, Water en Electra Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Overige goederen en diensten Grond Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut

N N N N N J J N J J J N N N N N N J J J J J J J J N N J N N N N N N N

Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

L1 L2 L3 L4 L5

L6 L7

L8

L10 L11

L12 L13 L14 L15

L16

65701 BBK Openbaar groen 73000 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 BWN 2021-1014 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 35104 60302 Beheer, onderhoud overig onroerend goed/grond 32010 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71106 99106 Algemene bedrijfsreserve: flex. inzetbaar 71106 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 73000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 38999 62110 Straatreiniging 38202 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 7021044 Herinr. kruispunt Zwarteweg- Olmenlaan - 2019 44401 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 99114 Reserve bovenwijkse voorzieningen 71114 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71114 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 73000 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch.

nut 71131 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 65702 Groenonderhoud 38042 65702 Groenonderhoud 38999 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 72221 99221 Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen 72221 65225 MFC Antares - sporthal 38005 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 11000 67402 Milieubeheer 43300 65701 BBK Openbaar groen 35104 65702 Groenonderhoud 38000 65702 Groenonderhoud 31000 99221 Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen 72221 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 72221 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131

Taak

Taak omschrijving

Structureel J/N N

Lasten bij

Baten

Lasten af

Baten bij 131.200

Baten af

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

10.000 24.700 34.700 34.700 34.700 7.900 7.433 8.100 1.200 1.200 1.200 641.600 641.600 641.600 641.600 641.600 641.600 25.700 25.700 25.700 25.700

18.000 20.000 17.000 16.000 33.000 316.795 316.795 316.795 316.795

Lasten

LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 LT6 LT7 LT8 LT9 LT10 LT11 LT12 LT13 LT14 LT15 LT16

LT17 LT18 LT19 LT20 LT21 LT22 LT23 LT24 LT25 LT26 LT27 LT28 LT29 LT30 LT31 LT32

LT33

Kostens Grootboeknr Grootboeknr omschrijving oort 99222 Voorziening egalisatie wegbeheer elementen 72222 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 72222 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99226 Voorziening egalisatie groenbeheer 72226 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 72226 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131 99226 Voorziening egalisatie groenbeheer 72226 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 72226 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 71131

I/U I U U I U I I U U I I U

Kostensoort omschrijving Taak Onttrekking voorziening egal. wegbeheer elementen Storting voorziening egal. wegbeheer elementen Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting voorziening egalisatie groenbeheer Onttrekking voorziening egalisatie groenbeheer Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting voorziening egalisatie groenbeheer Onttrekking voorziening egalisatie groenbeheer Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut

Technische bij en aframingen 64201 BBK Onderwijshuisvesting 35100 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 35100 64201 BBK Onderwijshuisvesting 11000 60301 BBK Beheer overige gebouwen en gronden 11000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 11000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 11000 67401 BBK Milieubeheer 11000 67401 BBK Milieubeheer 11000 67401 BBK Milieubeheer 35100 67201 BBK Riolering 11000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 11000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 35100 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 11000 65701 BBK Openbaar groen 11000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 11000 65701 BBK Openbaar groen 72226 99226 Voorziening egalisatie groenbeheer 72226 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 67201 BBK Riolering 11000 65701 BBK Openbaar groen 73000 65701 BBK Openbaar groen 38032 65702 Groenonderhoud 38201 65702 Groenonderhoud 38990 7073031 Vervanging ondergrondse containers 10 jr. - 202132020 7073032 Renovatie ondergrondse containers 5 jr.

- 2021 32020 7021005 Vervanging armaturen - 2021 32020 7729113 Vervanging en renovatie riolering 32020 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 99225 Voorziening egalisatie sportterreinen 72225 65201 BBK Sportaccommodaties 72225 65701 BBK Openbaar groen 72223 99223 Voorziening egalisatie waterbeheer 72223 62107 Verkeersregelinstallaties / Wegmarkeringen 38123 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 72222 99222 Voorziening egalisatie wegbeheer elementen 72222 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 7073040 32020 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101

U U U U U U U U U U U U U U U U I U U U U U U U U U U I U I U I U U I U U I I

Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Storting voorziening egalisatie groenbeheer Onttrekking voorziening egalisatie groenbeheer Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Afschrijvingen Software Woonomgevingsbestek Perceel 1 LT26 Areaal Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting voorziening egalisatie sportterreinen Onttrekking voorziening egalisatie sportterreinen Storting voorziening egalisatie waterbeheer Onttrekking voorziening egalisatie waterbeheer Onderhoud apparatuur / Installaties Storting voorziening egal. wegbeheer elementen Onttrekking voorziening egal. wegbeheer elementen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr)

Taak omschrijving

Structureel J/N N N N N N N N N N N N N

N N N N N N N N N N N N N J J J J J J J J J J N N N N N N N N N J J J J N N N

Lasten bij

Baten

Lasten af

Baten bij

Baten af 71.487

71.487 71.487 71.487 52.934 52.934 52.934 52.934 108.935 108.935 108.935 108.935

50.000 45.000 14.000 15.000 5.400 8.600 2.000 40.000 40.000 27.500 18.500 46.000 30.500 18.300 32.900 28.200 28.200 28.200 23.000 1.600 1.600 40.000 40.000 60.800 9.200 96.600 658.000 824.600 400.000 400.000 400.000 400.000 10.000 10.000 10.000 10.000 257.500 257.500 79.467

Lasten Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

S11

Domein Samenleving 66722 Maatwerkdienstverlening 1866822 Geëscaleerde zorg 1866712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66812 Geëscaleerde zorg 18+ 66712 Maatwerkdienstverlening 18+ 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66602 WMO - maatwerkvoorzieningen 66728 66725 Stelpost Risicoverevening regionale zorgkosten 60113 Reserveboekingen Samenleving 99176 Egalisatiereserve Sociaal Domein 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen BWN 2021-1004 BWN 2021-1015 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66202 Informatie, advies en cliëntondersteuning 66303 Uitkeringen BBZ BWN 2021-1012 BWN 2021-1003 66306 Uitvoeringskosten soza 66306 Uitvoeringskosten soza BWN 2021-1006 66402 Uitvoering WSW 66402 Uitvoering WSW 67106 Jeugdgezondheidszorg 67106 Jeugdgezondheidszorg 67106 Jeugdgezondheidszorg BWN 2021-1011

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 ST11 ST12 ST13 ST14 ST15 ST16 ST17

Technische bij en aframingen 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66721 BBK Maatwerkdienstverlening 1866721 BBK Maatwerkdienstverlening 1864301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 64301 BBK Onderwijsbeleid en leerlingzaken 66501 BBK Arbeidsparticipatie 66503 Inburgering 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66822 Geëscaleerde zorg 1866822 Geëscaleerde zorg 1866101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 66101 BBK Samenkracht en burgerparticipatie 65104 Buurt- en combinatiefuncties

S1

S2 S3

S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Kostens oort 71101 38999

I/U U I

Kostensoort omschrijving Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

43204 43204 43204 43601 34124 34109 34110 34111 38999 38999 71176 71176 38999

U U U U U U U U U U I U I

Regionale inkoop Zorg in natura Regionale inkoop Zorg in natura Regionale inkoop Zorg in natura Inkomensoverdrachten - Overige overheden Huishoudelijke hulp Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Onttrekking egalisatiereserve Sociaal Domein Storting egalisatiereserve Sociaal Domein Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J J J J J J J N N N

60.500 176.000 111.500 15.500

43603 43603 43603 38999 38999

U U U U U

Lariks Lariks Lariks Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N J

53.200 60.000 113.500

43200 43200

U U

Bijdrage uitvoeringsinstantie Bijdrage uitvoeringsinstantie

J J

11.500 50.100

43300 38999 43300 43301 43300

U U U U U

Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen Gemeenschappelijke Regeling Noordwest Veluwe Inkomensoverdrachten - Gemeensch. Regelingen

J J J J J

11000 35103 35103 38000 35100 11000 35104 38000 35100 11000 11000 43601 43204 35100 11000 11000 43100

U U U I U U U U U U U U U U U U I

Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - Overige overheden Regionale inkoop Zorg in natura Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Inkomensoverdrachten - Rijk

N N N N N N N N N N N N N N N N N

Taak

Taak omschrijving

Structureel J/N N N

Lasten bij 79.467

Baten

Lasten af

Baten bij 79.467

9.200 28.800 49.500 47.300 372.000 372.000 372.000 372.000

113.500 40.500

13.000 7.500

3.600 8.900 25.200 6.500 10.000 8.000 20.000 20.000 25.000 25.000 19.400 398.000 398.000 5.000 5.000 14.500 20.000

Baten af

Lasten

ST18 ST19 ST20 ST21 ST22 ST23 ST24 ST25

R1 R2

R3 R4 R5

Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 65104 Buurt- en combinatiefuncties 66103 Jeugd en jongerenwerk 66116 Investering voorliggend veld en Pilots 66103 Jeugd en jongerenwerk 65102 Sportbeleid 65104 Buurt- en combinatiefuncties 65104 Buurt- en combinatiefuncties 65104 Buurt- en combinatiefuncties

Kostens oort 43800 43603 43603 43601 38000 43800 38010 43100

60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 71101 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 Domein Ruimte BWN 2021-1017 68101 BBK Ruimtelijke ordening 34104 68101 BBK Ruimtelijke ordening 11000 68102 Structuur- en bestemmingplannen 38300 60114 Reserveboekingen Ruimte 71107 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 68102 Structuur- en bestemmingplannen 38070 60114 Reserveboekingen Ruimte 71114 99114 Reserve bovenwijkse voorzieningen 71114 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 62108 BBK Verkeer en vervoer 38999 63407 Bedrijven acquisitie - stimuleren lokale economie 38000 68303 Omgevingsvergunningen 38010 60114 Reserveboekingen Ruimte 71107 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999

Taak omschrijving

Structureel J/N N N N N J J N N

I/U U U U U U U U I

Kostensoort omschrijving Taak Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Lariks Lariks Inkomensoverdrachten - Overige overheden Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Uitbesteed werk Inkomensoverdrachten - Rijk

Lasten bij 20.000 100.300

I U I

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N

U U I I U I I U I U U U U I U I

#N/B Salarissen en sociale lasten Anterieure overeenkomsten – planologische medew. Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Bijdrage fonds bovenwijks Storting reserve bovenwijkse voorzieningen Onttrekking reserve bovenwijkse voorzieningen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige goederen en diensten Uitbesteed werk Onttrekking abr aangewezen bestemming Storting abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N N N N N N N N J J N N N N

94.000 3.000

U U U U U U U U U U I U I U U U U U U U U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel overig (geen P-budget) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Afschrijvingen Afschrijvingen Software Software Inkomensoverdrachten - Overige overheden Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Overige overheden

N N N N N N N N N N N N N N J J J J N N N

62.000 71.200

Baten

Lasten af

Baten bij

125.300 25.000 16.000 16.000 9.600 9.600 435.800 435.800 435.800

78.000 19.000 19.000 19.000 93.850 93.850 93.850 93.850 41.800 25.000 25.000 25.000 25.000

Technische bij en aframingen RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RT6 RT7 RT8 RT9 RT10 RT11 RT12 RT13 RT14 RT15 RT16 RT17 RT18 RT19

68101 BBK Ruimtelijke ordening 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68301 BBK Wonen en bouwen 68301 BBK Wonen en bouwen 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68106 Implementatie omgevingswet 68106 Implementatie omgevingswet 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 7090014 Rx.Mission - 2020 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 7130039 Rx.Base incl. STTR Builder - 2021 68301 BBK Wonen en bouwen 68101 BBK Ruimtelijke ordening 68301 BBK Wonen en bouwen 68101 BBK Ruimtelijke ordening 65703 Openluchtrecreatie 65703 Openluchtrecreatie 65703 Openluchtrecreatie

35103 35100 11000 11000 35100 11000 11000 11000 38000 35104 38999 32020 38999 32020 73000 73000 38032 38032 43601 38000 43601

47.000 9.700 7.200 7.200 9.700 4.000 88.000 88.000 42.300 42.300 16.700 16.700 8.200 8.200 7.250 7.250 1.000

Baten af

Lasten Grootboeknr

RT20 RT21 RT22 RT23 RT24 RT25 RT26

O1

O2

O3 O4 O5

Grootboeknr omschrijving

Kostens oort

43800 38000 43601 43204 35100 11000 11000 38000 42000

I/U U U U U U U U U U

Kostensoort omschrijving Taak Inkomensoverdrachten - Overige instel. en personen Overige goederen en diensten Inkomensoverdrachten - Overige overheden Regionale inkoop Zorg in natura Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Subsidies

60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71101 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999

U I U

Domein Overhead 60401 BBK Overhead 60456 BLNP Formatie 60456 BLNP Formatie 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60456 BLNP Formatie 60456 BLNP Formatie 60401 BBK Overhead 60454 BLNP HRM 60454 BLNP HRM 60401 BBK Overhead 60456 BLNP Formatie 60407 Voorlichting 60115 Reserveboekingen Overhead 99190 Egalisatiereserve COVID-19 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60408 Gemeentehuis 60405 Informatievoorziening en automatisering 60405 Informatievoorziening en automatisering

38999 38904 35100 11000 11000 35100 35100 11000 35100 38104 11000 35100 38206 71190 71190 38999 38008 38000 38032

35103 35103 35100 35100 35100 35100 11000 36000 38000 11000 38000 35100 11000 38104 32006 38999 32020

65703 Openluchtrecreatie 65703 Openluchtrecreatie 66822 Geëscaleerde zorg 1866822 Geëscaleerde zorg 1862108 BBK Verkeer en vervoer 68101 BBK Ruimtelijke ordening 65713 BBK (Openlucht) Recreatie 65703 Openluchtrecreatie 65703 Openluchtrecreatie

Taak omschrijving

Structureel J/N N N

Lasten bij 500 500

N J J J J

30.500

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N

35.600

U I U U U U U U U U U U U I U I U I U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! BLNP: uitgeleend personeel (cat 3.5.2) Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel Opleidingen Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel (Extra) kosten COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Schoonhouden Overige goederen en diensten Software

J J J J J J J J N N J J N N N N J N J

48.600

U U U U U U U I I U I U U U U I U

Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Ingeleend personeel Ingeleend personeel Ingeleend personeel Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Huren Overige goederen en diensten Salarissen en sociale lasten Overige goederen en diensten Ingeleend personeel Salarissen en sociale lasten Opleidingen Duurzame roerende zaken (incl. Groot ondh.) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen

N N N N N N N J J N N N N N N N N

16.500 20.000 10.000

Baten

Lasten af

Baten bij

Baten af

96.500 10.000 5.300 5.300

35.600 35.600

75.300 68.100 7.200 9.600 9.600 23.000 13.200 4.000 5.800 44.000 44.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 30.600 2.850

Technische bij en aframingen OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 OT9 OT10 OT11 OT12 OT13 OT14 OT15 OT15 OT16

60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60408 Gemeentehuis 60405 Informatievoorziening en automatisering 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60402 Personeel en organisatie 7004002 Basisregistraties zaaksysteem - 2019 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 7080208 Telefooncentrale 2021

22.000 30.000 14.500 5.400 13.600 13.600 19.400 2.500 25.500 25.500 20.700 178.500 178.500 80.000

Lasten

OT16 OT17 OT18 OT19 OT20 OT21 OT22

A1

A2

A3

A4

A5

Kostens oort 38999 11000 35103 38109 38047 38043 38999

I/U I U U U U U U

Kostensoort omschrijving Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Salarissen en sociale lasten Ingeleend personeel i.v.m. ziekte Beveiliging Beheer serverruimte Dagelijks onderhoud FSP Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 71101 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999

I U I

Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

N N N

Domein Algemene Dekking 60702 Gemeentefonds 43107 60702 Gemeentefonds 43107 60702 Gemeentefonds 43107 60702 Gemeentefonds 43102 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71107 99107 Algemene bedrijfsreserve: aangew. bestemming 71107 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 60702 Gemeentefonds 38999 60702 Gemeentefonds 43109 60702 Gemeentefonds 43109 60702 Gemeentefonds 43109 60702 Gemeentefonds 43109 60702 Gemeentefonds 43109 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71190 99190 Egalisatiereserve COVID-19 71190 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999 60803 Begrotingsruimte 38999 60803 Begrotingsruimte 38999 60803 Begrotingsruimte 38999 60803 Begrotingsruimte 38999 60803 Begrotingsruimte 38999 60803 Begrotingsruimte 39000 60803 Begrotingsruimte 39000 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 72221 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 72221 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 72221

I I I I U I U U I I I I I U I U I U U U U U U U U U

Algemene uitkering Algemene uitkering Algemene uitkering Decentralisatie-uitkering Storting abr aangewezen bestemming Onttrekking abr aangewezen bestemming Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Rijksinkomsten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Rijksinkomsten COVID-19 Storting egalisatiereserve COVID-19 Onttrekking egalisatiereserve COVID-19 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 99902 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 99902 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 99902 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 99902 Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! 99902 #N/B 99902 #N/B 99902 Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen

J J J N N N N J N N N N N N N N J J J J J J J J J J

BWN 2021-1013 (post onvoorzien) BWN 2021-1014 (post onvoorzien) BWN 2021-1006 (post onvoorzien) 60702 Gemeentefonds 38999 60612 Belasting op woningen 22100 60622 Belasting op niet-woningen 22101 60622 Belasting op niet-woningen 22102 60702 Gemeentefonds 43107 60702 Gemeentefonds 38999 60502 Financiering 52000 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71102 99102 Algemene reserve Grondbedrijf 71102

U I I I I U I U I

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Belasting op eigendom OZB Niet-Woningen - Eigenaar OZB Niet-Woningen -Gebruiker Algemene uitkering Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Dividenden en winsten Storting algemene reserve Grondbedrijf Onttrekking algemene reserve Grondbedrijf

J J J J J J J N N

Grootboeknr Grootboeknr omschrijving 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 60401 BBK Overhead 60401 BBK Overhead 60408 Gemeentehuis 60408 Gemeentehuis 60408 Gemeentehuis 60408 Gemeentehuis

Taak

Taak omschrijving

Structureel J/N N N N J J J J

Lasten bij

Baten

Lasten af

Baten bij 80.000

Baten af

2.500 18.600 5.000 10.000 5.000 20.000 84.950 84.950 84.950

21.600 11.000 697.300 697.300 697.300 697.300 7.500 170.500 292.800 7.300 67.000 25.200 562.800 562.800 562.800 283.700 14.000 50.100

5.000 16.300 56.400 133.700 234.000 173.200 524.534 524.534

Lasten

A6 A7

AT1 AT2 AT3 AT4 AT5 AT6 AT7 AT8 AT9 AT10 AT11 AT12 AT13 AT14 AT15 AT16 AT17

Kostens Grootboeknr Grootboeknr omschrijving oort 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 71101 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71102 99102 Algemene reserve Grondbedrijf 71102 60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71131 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 71131 60642 Overige belastingen 22106 60612 Belasting op woningen 43601

I/U I U U I I U I U

Kostensoort omschrijving Taak Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Storting algemene reserve Grondbedrijf Onttrekking algemene reserve Grondbedrijf Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut Precariobelasting Inkomensoverdrachten - Overige overheden

38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38999 38187 38999 38999 38999

U U U U U U U U U U U U U U U U U

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Frictiekosten Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

60110 Reserveboekingen Algemene Dekkingsmiddelen 71101 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 71101 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen 38999

U I U

Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

Technische bij en aframingen 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte 60801 BBK Overige baten en lasten 60802 Taakstellende bezuinigingen 60803 Begrotingsruimte 60803 Begrotingsruimte

Structureel J/N N N N N N N N J

Taak omschrijving

99904 99904 99904 99904 99904 99904 99904 99904 99904 99905 99905 99905 99905

N N N N N N N N N N N N N N J N N

99904 99904 99904

N N N

totaal-generaal Saldi

Tekstblok begrotingswijziging

Lasten bij

Baten

Lasten af

Baten bij 524.534

Baten af

524.534 360.000 360.000 360.000 360.000 6.000 27.600

41.000 62.000 3.600 34.400 3.100 8.900 18.700 14.000 20.000 9.700 5.400 8.600 5.400 20.700 106.500 2.500 18.600 708.200 708.200 708.200

15.171.545

3.570.385

11.601.160 Evenwichtscontrole: 7.543.714 2.983.334 7.627.831 587.051 0 0 15.171.545 3.570.385

13.160.162

1.559.002

11.601.160

5.532.331 7.627.831 0 13.160.162

971.951 587.051 0 1.559.002

Lasten Grootboeknr

Grootboeknr omschrijving

Kostens oort

I/U

Kostensoort omschrijving

Taak

Taak omschrijving

Structureel J/N

Lasten bij

Lasten af

Baten Baten bij

Baten af