Vragen raadsleden Backus (RO) en Verheul (PAL) tijdens commissie bestuur en middelen 20okt22 + Antwoord college 1nov22

Vragen gesteld in de commissie B&M Nummer

PAL1

Datum ontvangst

20-10-2022

Indiener

R. Verheul

Politieke partij

Progressief Akkoord Leudal

Portefeuillehouder

R. Martens

Onderwerp

Kunst en cultuurprijs

Raadsvraag

In de begroting op pagina 42 is het volgende opgenomen: Met het uitreiken van een jaarlijkse kunst en cultuurprijs zetten we personen en organisaties in de schijnwerpers. Kan worden aangegeven wat hiervan de kosten gaan zijn en hoe dit wordt vormgegeven? Hiervoor moet nog een plan van aanpak met een begroting worden opgesteld. Dat is nu nog niet bekend.

Beantwoording raadsvraag

Nummer

PAL2

Datum ontvangst

20-10-2022

Indiener

R. Verheul

Politieke partij

Progressief Akkoord Leudal

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Aantal lage inkomsen

Raadsvraag

Kan het aantal lage inkomens zoals thuishoort op pagina 214 worden gegeven? Op basis van de betaalspecificatie van het gemeentefonds in oktober (meest actuele cijfer) bedraagt dit aantal 4.341.

Beantwoording raadsvraag

Nummer

RO1

Datum ontvangst

20-10-2022

Indiener

S. Backus

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Tabel pagina 44

Raadsvraag

Kan een toelichting worden gegeven op de dalende baten en lasten ten aanzien van het sportbeleid? Ten aanzien van de baten: 2022 Transitorische post van € 85.142 uit 2021 meegenomen ten aanzien van de SPUK sportakkoord deze is niet beschikbaar in 2023 Sportakkoord € 20.000 Bijdrage van derden voor de subsidieregeling brede combinatiefunctionarissen € 92.506

Beantwoording raadsvraag

2023 Bijdrage van derden voor de subsidieregeling brede combinatiefunctionarissen € 92.506 2024 e.v vooralsnog geen baten verwacht Ten aanzien van de lasten: vanaf 2024 een lagere last in verband met de subsidieregeling brede combinatiefunctionarissen ad € 92.506

Nummer

RO2

Datum ontvangst

20-10-2022

Indiener

S. Backus

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

R. Martens

Onderwerp

Tabel pagina 56

Raadsvraag

Kan een toelichting worden gegeven op de dalende baten en lasten binnen het onderwerp onderwijsbeleid? In het kader van de baten: 2022 Transitorische post uit 2021 voor het onderwijs achterstandenbeleid € 465.049 Transitorische post RMC gelden uit 2021 € 210.497 Transitorische post NPO gelden uit 2021 € 103.371 Spuk NPO € 248.991 OAB gelden 2022 € 292.204

Beantwoording raadsvraag

2023 NPO gelden € 145.245 2024 e.v nog geen duidelijkheid ten aanzien van aanvullende regelingen en de hoogte daarvan. In het kader van de lasten: Deze zijn hoger met de hierboven benoemde bedragen, daar zij specifiek bedoeld zijn voor onderwijsbeleid. Door het ontbreken van duidelijkheid omtrent de extra middelen zijn de lasten in de komende jaren in de begroting ook lager.

Interne memo

31 oktober 2022

Datum aan

Commissie bestuur en middelen

CC Van Betreft Prioriteit

College van burgemeester en wethouders Toezegging cie B&M Inzicht afvalkosten afgelopen jaren Urgent CONCEPT

Conform toezegging is deze memo opgesteld, met als doel inzicht te verschaffen in de opgehaalde afvalstoffenheffing van de afgelopen jaren. Belangrijk is te vermelden dat sinds het jaar 2022 een nieuwe systematiek omtrent de inzameling van afval geldt. Hierdoor is er een verandering ontstaan in de opbouw van de tarieven. Daarom worden de tarieven enkel voor de jaren 2022 en 2023 getoond. Per jaar wordt eerst de begroting bekeken. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar en de eventuele stijging in de lasten. Daarnaast wordt op basis van de jaarrekening inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn geweest om inzicht te krijgen in eventuele afwijkingen ten aanzien van de initiële berekening. 2019 Begroting

(bedragen x 1.000) Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2019 Kosten taakveld Inkomsten taakveld (excl. heffingen) Netto kosten taakveld 7.3 Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking Geraamde aanwending egalisatievoorziening

Bedrag

Dekking

2.501 -177 2.324 45 57 300 2.726 -2.526 93% -200

100%

Voor het jaar 2019 had de gemeente Leudal de beschikking over de egalisatievoorziening ten aanzien van Afval. Deze werd jaarlijks ingezet door een onttrekking ad € 200.000 te doen voor het dempen van de tarieven. Jaarstukken

(bedragen x 1.000) Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2019 Kosten Aanwending voorziening afvalstoffenheffing* Inkomsten (excl. heffingen) Netto kosten Toe te rekenen kosten:

Bedrag 2.733 -247 -238 2.248

Dekking

Interne memo Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen

110 51 419 2.828 -2.552

Dekking

90%

Aanwending egalisatievoorziening * De € 247.000 bestaat uit € 200.000 onttrekking op basis van de begroting. Daarnaast is er voor de BsGW € 2.800 onttrokken en € 43.784 ter dekking van de 1 e begrotingswijziging van RD Maasland. Het tekort over 2019 ad € 276.000 is na opmaak van bovenstaande tabel ook onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de kosten ten aanzien van afval. 2020 Begroting

(bedrag x 1.000) Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2020 Kosten taakveld Inkomsten taakveld (excl. heffingen) Netto kosten taakveld 7.3 Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

Bedrag Dekking 2.657 -220 2.437 115 59 412 3.023 -3.023 100%

Hogere lasten hebben betrekking op € 117.000 voor RD Maasland, BsGW € 12.000 en doorbelasting salariskosten € 30.000. Daarnaast is de voorziening niet meer beschikbaar voor het dempen van het tarief. Jaarstukken

(bedrag x 1.000) Afvalstoffenheffing Kosten Aanwending voorziening afvalstoffenheffing Inkomsten (excl. heffingen) Netto kosten Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten

Bedrag 3.314 -71 3.243 120 53 477 3.893

Interne memo Opbrengst heffingen Dekking

-3.061 79%

Hogere lasten als gevolg van: Afrekening RD Maasland 2019 € 163.000 Begrotingswijziging RD Maasland 2020 € 224.000 Hogere verweringkosten restafval € 181.229 Afrekening nedvang voorgaand jaren € 108.000 Het tekort kon niet worden opgevangen met de inzet van de voorziening en is voor € 460.000 ten laste van het jaarrekeningresultaat gebracht.

Interne memo 2021 Begroting

(bedrag x 1.000) Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2021 Kosten taakveld Aanwending voorziening afvalstoffenheffing Inkomsten taakveld (excl. heffingen) Netto kosten taakveld 7.3 Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

Bedrag Dekking 3.063

-136 2.927 116 70 479 3.592 -3.592 100%

Hogere lasten ten opzichte van de begroting 2020 is het gevolg van een hogere bijdrage aan RD Maasland ad € 365.615. Jaarstukken

(bedrag x 1.000) Afvalstoffenheffing

Bedrag Dekking

Kosten

3.293

Inkomsten (excl. heffingen) Netto kosten Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

-249 3.044 117 62 684 3.907 -3.641 93%

Hogere lasten als gevolg van: Hogere kosten verwerking restafval € 144.491 Hogere kosten afvalspiegel inzake nieuw beleid en contributie vereniging afvalsamenwerking € 33.729 Hogere baten als gevolg van: Sterk gestegen papierprijs Daarnaast afrekeningen 2017 t/m 2021 ten aanzien van de rekening courant BsGW derhalve een hogere opgehaalde heffing.

Interne memo 2022 Begroting

(bedrag x 1.000) Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2022 Kosten taakveld Aanwending voorziening afvalstoffenheffing Inkomsten taakveld (excl. heffingen) Netto kosten taakveld 7.3 Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

Bedrag Dekking 3.126 0 -186 2.940 117 80 408 3.545 -3.545 100%

Op basis van de vastgestelde begroting zijn hier aan toegevoegd: Kosten afvalmedewerker € 63.750 Extracomptabele kosten overhead € 42.075 Extra Kosten BsGW € 115.000 Kosten PMD zakken € 30.000 Hier zijn van afgehaald: Amendement A.1 € 261.000 Lagere doorverdeling afschrijving en rente € 2.407 Tarieven voor de inwoner in 2022

Maat grijze container

Vast bedrag

Bedrag per aanbieding

40 liter inzetbak (in 140 liter container)

€ 101,00 €

2,00

60 liter inzetbak (in 140 liter container)

€ 101,00 €

3,00

80 liter inzetbak (in 140 liter container)

€ 101,00 €

4,00

140 liter container 240 liter container 60 liter inworp ondergrondse container

€ 131,00 € € 161,00 € € 101,00 €

7,00 12,00 3,00

Stand van zaken tot heden Op basis van de nu bekende gegevens zal de opbrengst uit heffingen circa € 500.000 lager zijn. Dit heeft te maken met afwijkende containeraantallen en aantal ledigingen ten opzichte van de bij de begroting ingeschatte aantallen.

Interne memo 2023 Begroting

(bedrag x 1.000) Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2023 Kosten taakveld Inkomsten taakveld (excl. heffingen) Netto kosten taakveld 7.3 Toe te rekenen kosten: Overhead Kwijtschelding BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Dekking

Bedrag Dekking 3.652 -311 3.341 159 83 467 4.050 -4.050 100%

De hogere lasten zijn mede het gevolg van: Hogere bijdrage aan RD Maasland € 382.431 Hogere kosten BsGW € 44.980 Meerkosten ophalen oud papier € 10.000 De hogere baten worden veroorzaakt door Stijgende papierinkomsten € 125.000 Mutaties die meegenomen worden in de heffingen Voorstel afdoening motie 21-203 € 150.000 Concept tarieven 2023 Onderstaand betreffen de concepttarieven voor 2023, deze kunnen nog veranderen voor de raadsvergadering van december 2022.

Maat grijze container

Vast bedrag

Bedrag per aanbieding

40 liter inzetbak (in 140 liter container)

€ 127,00 €

2,50

60 liter inzetbak (in 140 liter container) 80 liter inzetbak (in 140 liter container) 140 liter container 240 liter container 60 liter inworp ondergrondse container

€ 127,00 € 127,00 € 157,00 € 187,00 € 127,00

3,75 5,00 8,75 15,00 3,75

€ € € € €

Toelichting op enkele termen en afkortingen

De onderstaande tekst betekent het volgende: Een transitorische post is een bedrag dat meegenomen wordt via de balans naar het volgende jaar. Meestal gebeurt dit bij SISA regeling, aangezien deze bij het niet volledig besteden terugbetaald moet worden aan het Rijk. Daarnaast staat de besteding waaraan deze van deze middelen vast, dus worden ze direct toegevoegd aan het betreffende budget. In het kader van de baten: 2022 Transitorische post uit 2021 voor het onderwijs achterstandenbeleid € 465.049 à Vanuit het jaar 2021 is een bedrag meegenomen naar 2022 voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit resulteert in een baat van € 465.049 Transitorische post RMC gelden uit 2021 € 210.497 RMC-gelden zijn Regionale meld- en coördinatiefunctie en heeft een relatie met schoolverlaters en zijn meegenomen uit 2021 Transitorische post NPO gelden uit 2021 € 103.371 NPO gelden zijn Nationaal programma onderwijs gelden en zijn meegenomen uit 2021 Spuk NPO € 248.991 Toekenning Nationaal programma onderwijs gelden voor 2022 OAB gelden 2022 € 292.204 Onderwijs achterstanden beleidsgelden voor het jaar 2022