Document · PDF

Vraag 31okt22 raadslid Teeuwen (RO) + Antwoord college 7nov22

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente LeudalBij agendapunt: Raadsvragen + Antwoorden31.348 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Raadsvragen begroting 2023 - 2026 2022/162 Nummer

Datum ontvangst

31-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Informatie begroting

Raadsvraag

Deelt uw college mijn constatering dat de informatie in de ontwerpbegroting 2023 is verslechterd ten opzichte van de begroting 2022? Nee, deze constatering delen wij niet. We hebben bewust gekozen om de bedragen zoals opgenomen in de zomernota niet opnieuw separaat toe te lichten in de programmabegroting om de leesbaarheid te vergroten.

Beantwoording raadsvraag

Nummer

Datum ontvangst

31-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Productenbegroting

Raadsvraag

Waarom saldeert u in de ontwerpbegroting (a) de cijfers op productniveau en (b) de baten en de lasten en geeft u niet de oorspronkelijke bedragen weer en laat het eventueel salderen van die bedragen dan aan de raadsleden over?

Beantwoording raadsvraag

De productenbegroting is normaliter voor het gebruik van het college en niet verplicht binnen de programmabegroting. Binnen de gemeente Leudal wordt deze toegevoegd, maar dan in de gesaldeerde vorm om toch een dieper inzicht in de cijfers te verschaffen.

Nummer

Datum ontvangst

31-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Informatie op basis van de BBV

Raadsvraag

Waarom laat u jaar na jaar de volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ verplichte informatie, zoals een toelichting op de incidentele baten en lasten, achterwege?

Beantwoording raadsvraag

De toelichting op de incidentele baten en lasten en de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves is per abuis niet opgenomen. Dit is ook door de provincie opgemerkt in haar vragen gesteld ten aanzien van de begroting. Bij de jaarstukken 2021 zijn deze conform het BBV wel onderdeel van de stukken. Deze informatie is nu alsnog toegevoegd middels de bijlagen incidentele baten en lasten en de bijlage structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

Nummer

Datum ontvangst

31-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Algemene uitkering

Raadsvraag

Waarom toont u de berekening van de algemene uitkering niet?

Beantwoording raadsvraag

De stand van de algemene uitkering wordt getoond binnen het programma algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast worden de circulaires en de daarbij behorende effecten separaat aan uw raad aangeboden ter besluitvorming. Het toevoegen van de gedetailleerde berekening van de algemene uitkering aan de programmabegroting is naar ons oordeel niet van toegevoegde waarde.

Nummer

Datum ontvangst

31-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Productenraming en investeringsstaat

Raadsvraag

Waar kan ik de productenbegroting 2023 + de investeringsstaat raadplegen?

Beantwoording raadsvraag

Deze worden ter inzage gelegd bij de griffie.

INCIDENTELE BATEN

BEGR 2023 Spec incid baten & lasten 2022 18jul22

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

-71.572 -32.480 -39.851 759 -127.000 -127.000 -145.245

-74.365 -22.988 -52.151 774 0

-83.451 -32.088 -52.151 788 0

-145.245 0

P6 - Samenwerking

P7 - Financiën en belastingen

-343.817

-74.365

-83.451

-149.663 -149.663 0

-21.750 -21.750 0

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Totaal incidentele baten overige

-149.663

-21.750

-343.817

-74.365

-233.114

-105.201

Incidentele baten per programma: P1 - Veiligheid P2 - Leefomgeving Grondexploitatie bedrijventerreinen Grondexploitatie woningbouw Faciliterend grondbeleid P3 - Voorzieningen SPUK Sport P4 - Samenleving Specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 1 augustus 2021 t/m 31 juli 2023 P5 - Dienstverlening

Totaal incidentele baten per programma Incidentele baten overige: Algemene dekkingsmiddelen Boekwinst beleggingsportefeuille Overhead

Totaal incidentele baten per programma en overige Incidentele onttrekkingen uit reserves: P1 - Veiligheid

Pagina 1 van 2

INCIDENTELE BATEN

BEGR 2023 Spec incid baten & lasten 2022 18jul22

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

P2 - Leefomgeving P3 - Voorzieningen P4 - Samenleving P5 - Dienstverlening P6 - Samenwerking

0 0 0 0 0

P7 - Financiën en belastingen

0 -396.223 -257.749 -138.474

0 -257.750 -257.750

0 0

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

-396.223 -740.040

-257.750 -332.115

0 -233.114

0 -105.201

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Mutaties P-budgetten Dekking reshuffle personele kosten 2023

Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves Totaal incidentele baten

Pagina 2 van 2

INCIDENTELE LASTEN

BEGR 2023 Spec incid baten & lasten 2022 18jul22

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

P1 - Veiligheid P2 - Leefomgeving Grondexploitatie bedrijventerreinen Omgevingswet Grondexploitatie woningbouw Faciliterend grondbeleid Projectbudget overdracht woonwagenlocaties Projectbudget gebiedsproces Woningmarkt onderzoek P3 - Voorzieningen

0 842.333 392 195.000 -12.300 -759 350.000 250.000 60.000 0

0 165.126 -9.100 175.000 0 -774

0 154.212 0 155.000 0 -788

P4 - Samenleving Uitvoering Specifieke uitkering Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Augustus 2021 t/m 1 juli 2023 Behoefte onderzoek jeugd Aandachts woningen statushouders P5 - Dienstverlening P6 - Samenwerking

200.245

40.000

145.245 15.000 40.000 0 0

40.000 0 0

0 0

1.042.578

205.126

194.212

154.212

257.749 124.416 77.500 55.833 20.000 20.000 0

257.750 124.416 77.500 55.834 20.000 20.000 0

20.000 20.000 0

Incidentele lasten per programma:

P7 - Financiën en belastingen Totaal incidentele lasten per programma Incidentele lasten overige: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Inhuur project IPPC Inhuur projectleider economische zaken Inhuur projectondersteuner Vennootschapsbelasting Voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting 2022 Onvoorzien

Pagina 1 van 2

INCIDENTELE LASTEN

BEGR 2023 Spec incid baten & lasten 2022 18jul22

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

277.749

277.750

20.000

1.320.327

482.876

214.212

174.212

P1 - Veiligheid P2 - Leefomgeving P3 - Voorzieningen P4 - Samenleving P5 - Dienstverlening P6 - Samenwerking P7 - Financiën en belastingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onvoorzien

Totaal incidentele toevoegingen in reserves

1.320.327

482.876

214.212

174.212

Totaal incidentele lasten overige Totaal incidentele lasten per programma en overige Incidentele toevoegingen in reserves:

Totaal incidentele lasten

Pagina 2 van 2

mutaties reserves 2e Rarap 2019

specificatie mutaties Begroting 2023-2026 toevoeg./ onttrek.

begrotingswijziging

Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Toev. Toev. Toev. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Toev. Toev. Toev. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Onttrek. Toev. Onttrek.

1e rarap 2018 9e bgw 1e rarap 2018 9e bgw 2e rarap 2018 1e rarap 2017 1e rarap 2017 1e rarap 2018 9e bgw 1e rarap 2017 Primaire begroting 2015-2018 1e rarap 2017 1e rarap 2017 1e rarap 2017 1e rarap 2017 Primaire begroting 2015-2018 1e rarap 2017 1e rarap 2017 1e rarap 2018 9e bgw 2e bgw 2018 MIP 1e rarap 2018 9e bgw 1e rarap 2017 1e rarap 2018 9e bgw 1e bgw 2019 raad 13-11-2018 1e rarap 2019 2e rarap 2019 1e rarap 2017 1e rarap 2017 1e rarap 2017 kaderbrief 2015-2018 8e bgw 2015 kaderbrief 2016-2019 11e bgw 2016 mei-circulaire GF 2016 16e bgw 2019 raad 10-12-2019 16e bgw 2019 raad 10-12-2019 3e bgw 2018 raad 12 december 2017 3e bgw 2019 raad 12 maart 2019 2e rarap 2019 Primaire begroting 2015-2018 5e bgw 2010 1e berap 2010 8e bgw 2011 1e berap 2011 Prim.

Begroting 2010 8e bgw 2011 1e berap 2011 2e bgw 2018 MIP 3e bgw 2018 raad 12 december 2017 2e bgw 2017 MIP 1e rarap 2017 1e rarap 2018 9e bgw 1e bgw 2019 raad 13-11-2018 1e rarap 2019 2e rarap 2019 1e bgw 2020 raad 12-11-2019 1e bgw 2021 raad 10-11-2020 1e rarap 2018 9e bgw 1e rarap 2018 9e bgw 3e bgw raad 11-02-2020 1e rarap 2020 1e rarap 2021 1e rarap 2020 1e rarap 2020 1e rarap 2020 2e rarap 2020 1e rarap 2021 1e rarap 2021 1e rarap 2021 1e rarap 2021 10e bgw 2021 meicirculaire 2021 2e rarap 2021 2e rarap 2021 1e bgw 2022 MIP raad 03-11-2021 8e bgw 2022 decembercirculaire 2021 8e bgw 2022 decembercirculaire 2021 8e bgw 2022 decembercirculaire 2021 8e bgw 2022 decembercirculaire 2021 1e rarap 2022 1e rarap 2022 1e rarap 2022 1e rarap 2022 1e rarap 2022 15e bgw 2022 Meicirculaire 2022 210 admbgw 2022 Begroting 2023-2026

CDL

omschrijving CDL vanaf 2021

21090101 geen subdoel OVHD 21090101 geen subdoel OVHD 21090101 geen subdoel OVHD 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21090101 geen subdoel OVHD 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21090101 geen subdoel OVHD 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 21020203 Goede

bereikbaarheid en toegankelijkheid 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 21090101 geen subdoel OVHD 21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 21090101 geen subdoel OVHD 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21090101 geen subdoel OVHD 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21080101 geen subdoel ADKM 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM 21080101 geen subdoel ADKM

21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21090101 geen subdoel OVHD 21090101 geen subdoel OVHD 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21080101 geen subdoel ADKM 21040301 Beter passende ondersteuning

reserve

Boekwinst Essent/Geblokkeerde reserve Boekwinst Essent/Geblokkeerde reserve Boekwinst Essent/Geblokkeerde reserve Dekkingsreserve accommodatie RKVB Dekkingsreserve BMV Ell Dekkingsreserve BMV Grathem Dekkingsreserve BMV Heythuysen Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve BMV Roggel Dekkingsreserve De Bombardon Heythuysen Dekkingsreserve Gemeentehuis Leudal dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur Dekkingsreserve Postkoets Horn Dekkingsreserve SG St.

Ursula Dekkingsreserve verbouw werf Hunsel Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds Gebouwenaanpassingen de Widdonck Groenfonds Groenfonds Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen Onderhoud jachthaven Hanssum Onderhoud jachthaven Hanssum Onderhoud overweg Napoleonsweg Onderhoud overweg Napoleonsweg Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Openbare verlichting Revolverend duurzaamheidsfonds Tennisaccommodatie Galgenberg Dekkingsreserve Gemeentehuis Leudal Onderhoud jachthaven Hanssum Bedrijfsvoering Onderhoud overweg Napoleonsweg Groenfonds dekkingsreserve Infrastructuur dekkingsreserve Infrastructuur Boekwinst Essent/Geblokkeerde reserve dekkingsreserve Infrastructuur Groenfonds Onderhoud overweg Napoleonsweg Egalisatiereserve Gemeentefonds dekkingsreserve Infrastructuur Dekkingsreserve centrumvisie HH Openbare verlichting Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds dekkingsreserve Infrastructuur Openbare verlichting Boekwinst Essent/Geblokkeerde reserve Boekwinst Essent/Geblokkeerde reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg

Egalisatiereserve Gemeentefonds Egalisatiereserve Gemeentefonds

verbijz.

I/S

afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch taak taak taak taak taak afsch afsch afsch

afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch afsch taak afsch afsch afsch taak taak taak taak afsch afsch afsch afsch taak taak

FCL

omschrijving

50045102 Informatiebeveiliging 70522053 50045102 Externe E-dienstverlening fase 3 (70522068) 50045102 E-dienstverlening (70522070) 65020102 kapitaallasten (afschr) 65030201 kapitaallasten (afschr) 64020101 kapitaallasten (afschr) 64020101 kapitaallasten (afschr) 64020101 jaarlijkse toevoeging 65060101 kapitaallasten (afschr) 65020203 kapitaallasten (afschr) 65030201 kapitaallasten (afschr) 64020101 kapitaallasten (afschr) 67020101 kapitaallasten (afschr) 63020104 kapitaallasten (afschr) 65030201 kapitaallasten (afschr) 50045101 bijstelling afschrijving 62010201 MIP 2018 afschrijving infrastructurele werken 62010101 MIP 2017 afschrijving infrastructurele werken 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 62010201 MIP 2019 afschrijving infrastructurele werken 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 65030201 kapitaallasten (afschr) 64020101 kapitaallasten (afschr) 50045201 kapitaallasten (afschr) 60070101 Uitvoeringskosten participatiewet 60070101 Uitvoeringskosten participatiewet (mei-circ.2015) 60070101 Wetvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw Ambulantisering GGZ (sepcirc.2019) Donorwet (sepcirc.2019) 64020102 afschrijvingen gebouwenaanpassingen de Widdonck 65070103 Overhev.

kaplst van reserve landschapsontwikkeling 65070103 Bijstelling afschrijvingslasten 65030201 aanwending aflossing 62040101 erfpachtcanon Hanssum Neer 62040101 erfpachtcanon jachtwerf Peulen 62010201 bijdrage overweg Napoleonsweg 62010201 bijstelling jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg 62010104 MIP 2018 afschrijving openbare verlichting 62010101 vaststelling beleidsplan O.V. 2018-2022 62010104 MIP 2017 afschrijving openbare verlichting 62010104 Bijstelling afschrijvingen 62010104 Bijstelling afschrijvingen 62010101 MIP 2019 afschrijving openbare verlichting 62010101 Bijstelling afschrijving projecten openbare verlichting 62010101 Bijstelling afschrijvingen 62010101 MIP 2020 afschrijving openbare verlichting 62010101 MIP 2021 afschrijving openbare verlichting 65020202 Ledverlichting + zonneboilersysteem sporthal Horn 65020103 kapitaallasten (afschr) 50045101 bijstelling afschrijving 62040101 erfpachtcanon Hanssum Neer (vanaf 2021 € 3.403) afschrijving project Goed en Tijdig Antwoorden 62010201 bijstelling jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg 65070103 Bijstelling afschrijvingslasten natuur en landschap 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 50045102 Overheveling Project Just Join naar Project Goed en Tijdig Antwoorden 62010201 Bijstelling afschrijving infrastructurele projecten 65070103

Bijstelling afschrijvingslasten natuur en landschap 62010201 bijstelling jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg Wet open overheid 62010201 bijstelling dekking afschrijving infrastructurele projecten 68030301 Onttrekking afschrijving Centrumvisie HH 62010101 MIP 2022 afschrijving openbare verlichting Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking ondersteuning wijkteams Impuls integraal werken Systeemleren 62010201 bijstelling dekking afschrijving infrastructurele projecten 62010101 Bijstelling afschrijving openbare verlichting 50045102 Project Just Join (70045102) 50045102 E-dienstverlening (70522070) 62010201 bijstelling jaarlijkse bijdrage overweg Napoleonsweg Versterking dienstverlening gemeenten: Systeemleren 66010202 Bijstelling subsidie Vluchtelingenwerk 2023 obv lijst begrotingssubsidies 2023 Totaal selectie mutaties reserves

Pagina 1 van 1

raming 2023

raming 2024

-8.000 -89.769 -26.280 -19.142 -26.592 -20.449 -23.623 40.000 -9.209 -27.275 -37.551 -41.651 -3.983 -6.093 -47.199 -50.433 -40.000 -40.000 349 -129.838 -40.000 83.266 9.435 -50.027 -14.739 -37.635 28.000 -2.000 18.189 51.700 12.772 -15.540 -10.001 -323 -26.660 2.269 1.134 -27.400 200 -14.737 128.594 -9.877 -148 6.472 -10.575 -105 104 -10.898 -10.166 -5.200 -68.728 -24.012 1.134 -41.200 -2.798 518 -38.006 -975 -11.400 14.100 -770 -481 129.255 1.083 -26.022 -10.196 40.143 62.481 4.484 10.703 -13.245 20.364 -21.516 2.000 -2.834 9.565 -10.000

-526.987

raming 2025

raming 2026

-89.769 -26.280 -19.142 -26.592 -20.449 -23.623 40.000 -9.209 -27.275 -37.551 -41.651 -3.983 -6.093 -47.199 -50.433 -40.000 -40.000 349 -129.838 -40.000 83.266 9.435 -50.027 -14.739 -37.635 28.000 -2.000 18.189 51.700 12.772 -15.540 -10.001 -323 -26.660 2.269 1.134 -27.400 200 -14.737 128.594 -9.877 -148 6.472 -10.575 -105 104 -10.898 -10.166

-68.728 -24.012 1.134 -41.200 -2.798 518 -38.006 -975 -11.400 14.100 9.806 -481 160.823 1.083 -26.022 -10.196 41.388 64.408

-68.728 -24.012 1.134 -41.200 -2.798 518 -38.006 -975 -11.400 14.100 9.806 -481 160.823 1.083 -26.022 -10.196 42.353 73.005

10.821 -13.245 1 -21.516

11.048 -13.245 1 -21.516

11.311 -13.245 1 -21.516

-2.834 9.624

-2.834 9.787

-2.834 9.990

-527.375

-484.751

-474.723

Productenraming begroting 2023 - 2026

Lasten

Baten

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

3.476.053

3.475.975

3.475.898

3.475.820

-115.347

PRGR-2101

Veiligheid

SDL-210101 21010101

132.000 132.000

2101010101 SDL-210102 21010201

Ondermijnende criminaliteit Voorkomen+terugdringen georganis crimina Ondermijning Sociale veiligheid Integrale en gebiedsgerichte aanpak

132.000 183.021 183.021

2101020101 2101020121

Veiligheidsmaatregelen specifiek Mutaties reserves CDL21010201

183.021

SDL-210103 21010301 2101030101

Crisisbeheersing Crisisorganisatie is voorbereid Veiligheidsmaatregelen algemeen

3.161.032 3.161.032 3.161.032

3.160.954 3.160.954 3.160.954

3.160.877 3.160.877 3.160.877

3.160.799 3.160.799 3.160.799

-115.347 -115.347 -115.347

PRGR-2102

Leefomgeving

22.652.779

22.241.351

22.287.056

22.726.696

-11.162.131

-11.036.057

-10.994.259

-11.058.583

SDL-210201

Economie

1.461.549

1.417.316

1.385.864

1.345.258

-427.036

-421.770

-341.254

-304.120

21020101 2102010101

Aantrekkelijk voor werkgevers Infra bedrijven

541.933 319.830

527.667 314.485

447.073 283.891

409.861 246.679

-309.806 -226.714

-304.540 -221.448

-224.024 -190.932

-186.890 -153.798

2102010102 2102010121 21020102

Ondersteuning bedrijvigheid Mutaties reserves CDL 21020101 Weerstand tegen personeelskrimp

222.103

213.182

163.182

-76.999 -6.093

-26.999 -6.093

376.500

340.385

377.046

376.956

2102010202 21020103

Ambtelijke samenwerking Toerisme en recreatie

376.500 543.116

340.385 549.264

377.046 561.745

376.956 558.441

-117.230

2102010301 2102010302 2102010303

Conserveren cultuurhistorische waarde Recreatie op water Openluchtrecreatie

218.500

224.284

224.484

224.323

-14.471

2102010304 SDL-210202

Aantrekkingskracht op burgers Wonen

21020201

42.000

282.616 21.091.230

282.980 20.724.035

295.261 20.801.192

292.118 21.281.438

-102.759 -10.735.095

-102.759 -10.614.287

-102.759 -10.653.005

-102.759 -10.754.463

Woningaanbod sluit aan bij woonwensen

9.023.776

8.642.507

8.657.748

8.758.383

-5.397.723

-5.252.712

-5.298.486

-5.399.944

2102020101 2102020102

Bestemmingsplannen Grex wonen

1.136.506 27.520

1.136.324 46.609

1.136.142 46.609

1.135.961 46.609

-37.500 -33.062

-37.500 -52.151

2102020103 2102020104

Omgevingsvergunningen Volkshuisvesting

805.822 877.954

805.822 445.511

805.822 433.108

805.822 431.149

-743.010 -197.233

2102020106 2102020107 2102020108

Milieubeheer Toepassing APV Handhaving RO

1.123.458 375.350 180.452

1.136.445 375.307 180.452

1.130.555 375.266 180.452

1.132.052 371.102 180.452

2102020109 2102020110

Toezicht en handhaving bouwen Buitengebied in beweging

596.378 255.000

596.378 235.000

596.378 215.000

2102020111 2102020121 21020202

Afval Mutaties reserves CDL 21020201 Openbaar gebied adequaat onderhouden

3.653.336 -8.000 11.975.008

3.692.659 -8.000 11.989.691

3.738.416

3.843.858

12.052.216

12.432.434

-4.360.896 -26.022 -5.332.535

-4.196.796 -26.022 -5.356.738

-4.242.570 -26.022 -5.349.682

-4.344.028 -26.022 -5.349.682

2102020201 2102020202

Verkeersveiligheid Infrastructuur wegen

1.034.258 2.813.902

1.100.721 2.932.673

1.120.255 3.001.132

1.139.696 3.303.403

-30.000 -113.541

Productenraming begroting 2023 - 2026

Lasten

Baten

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

2102020203

Natuurbescherming en -onderhoud

2.579.520

2.634.739

2.632.241

2.638.065

-6.279

2102020204 2102020205

Gebruik openbaar groen Riolering

114.105 3.774.128

101.284 3.814.986

78.572 3.815.862

78.572 3.869.084

-4.869.145

-4.872.985

-4.876.505

2102020206 2102020207 2102020221

Begraafplaatsen Vastgoed Mutaties reserves CDL 21020202

15.483 1.515.018 128.594

15.477 1.261.217 128.594

14.883 1.260.677 128.594

14.883 1.260.137 128.594

-7.005 -25.100 -281.465

-7.005 -25.100 -301.828

-7.005 -25.100 -291.252

21020203

Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid

92.446

91.837

91.228

90.621

-4.837

2102020301

Openbaar vervoer

17.958

17.918

17.878

17.838

2102020302 2102020303 2102020321

Parkeren Infrastructuur water Mutaties reserves CDL 21020203

790 69.161 4.537

785 68.597 4.537

780 68.033 4.537

776 67.470 4.537

-4.837

SDL-210203 21020301

Klimaat Hernieuwbare energie bovengem.

100.000 100.000

2102030101

Duurzaamheid

100.000

PRGR-2103

Voorzieningen

6.299.453

6.239.691

6.442.045

6.413.823

-1.082.187

-862.681

-857.481

SDL-210301

Onderwijshuisvesting

1.490.683

1.542.786

1.782.102

1.757.449

-116.002

21030101 2103010101

Passende huisvesting onderwijs Onderwijshuisvesting

1.420.183 1.380.183

1.472.286 1.432.286

1.711.602 1.671.602

1.686.949 1.646.949

-116.002

2103010121 21030102 2103010201

Mutaties reserves CDL21030101 Via onderwijs sporten Bewegingsonderwijs

40.000 70.500 70.500

-116.002

SDL-210302 21030201

Cultuur Bijdrage cultuur aan gezondheid

1.804.669 1.566.486

1.695.950 1.464.818

1.673.046 1.441.966

1.668.754 1.437.724

-336.737 -336.737

2103020101 2103020102 2103020103

Media Kunst en cultuur Cultuuraccommodaties

574.154 318.484 673.848

468.680 318.484 677.654

468.459 318.484 655.023

468.238 318.484 651.002

-95.000 -11.195 -33.304

2103020121 21030202

Mutaties reserves CDL21030201 Cultuur deelname

-197.238

238.183

231.132

231.080

231.030

2103020201 2103020202 SDL-210303

Burgerinitiatieven Cultuurondersteuning Sport

100.000 138.183 3.004.101

100.000 131.132 3.000.955

100.000 131.080 2.986.897

100.000 131.030 2.987.620

-629.448

-409.942

-404.742

21030301 2103030101

Bijdrage sport aan gezondheid Sportbeleid

3.004.101 534.166

3.000.955 441.660

2.986.897 441.660

2.987.620 441.660

-629.448 -92.506

-409.942

-404.742

2103030102 2103030103 2103030121

Buitensport Binnensport Mutaties reserves CDL21030301

1.474.481 995.454

1.564.881 994.414

1.557.376 987.861

1.559.083 986.877

-255.978 -160.619 -120.345

-160.678 -128.919 -120.345

-160.678 -128.919 -115.145

PRGR-2104

Samenleving

38.106.792

37.554.744

37.371.087

36.877.577

-8.624.893

-8.477.314

-8.479.390

SDL-210401

Gezondheid

1.407.675

1.407.988

1.394.317

21040101

Bewustwording van invloed levensstijl

1.407.675

1.407.988

1.394.317

2104010101

Bescherming gezondheid

1.422.677

1.423.276

1.409.874

2104010121

Mutaties reserves CDL21040101

-15.002

-15.288

-15.557

Productenraming begroting 2023 - 2026

Lasten 2023

2024

2025

2026

1.275.607 1.275.607

1.267.522 1.267.522

1.267.437 1.267.437

1.267.352 1.267.352

594.533 689.901

601.661 674.901

601.875 674.901

601.790 674.901

Baten 2023

2024

2025

2026

SDL-210402 21040201

Maatschappij Versterken samenredzaamheid

2104020101 2104020102

Maatschappij algemeen Welzijnswerk

2104020103 2104020121 SDL-210403

WMO advisering Mutaties reserves CDL21040201 Ondersteuning

5.924 -14.751 32.813.984

5.924 -14.964 32.430.219

5.924 -15.263 32.246.585

5.924 -15.263 31.757.807

-8.362.594

-8.360.260

-8.362.336

21040301 2104030101

Beter passende ondersteuning Jeugdhulp

32.813.984 12.060.719

32.430.219 11.756.276

32.246.585 11.666.388

31.757.807 11.332.500

-8.362.594

-8.360.260

-8.362.336

2104030102 2104030103 2104030104

WMO Participatie Inkomen Participatie levensonderhoud

10.001.277 5.888.630 198.556

10.026.521 5.888.630 198.556

10.046.875 5.888.630 198.556

10.066.416 5.888.630 198.556

-2.569.948 -5.663.726 -78.500

-2.577.614 -5.663.726 -78.500

-2.579.690 -5.663.726 -78.500

2104030105 2104030106

Participatie sociale zekerheid Participatie integratie

4.484.451 302.986

4.389.823 288.787

4.275.573 284.193

4.140.957 244.378

-40.420

2104030121 SDL-210404 21040401

Mutaties reserves CDL21040301 Onderwijs Educatieve ontwikkeling

-122.635 1.545.070 1.545.070

-118.374 1.394.559 1.394.559

-113.630 1.394.292 1.394.292

-113.630 1.389.645 1.389.645

-10.000 -262.299 -262.299

-117.054 -117.054

2104040101 2104040102

Kinderopvang Onderwijsbeleid

244.070 1.301.000

238.804 1.155.755

238.537 1.155.755

233.890 1.155.755

-42.054 -220.245

-42.054 -75.000

SDL-210405 21040501 2104050101

Samenleving Inclusieve samenleving Algemene voorzieningen

327.725 327.725 327.725

317.725 317.725 317.725

SDL-210406 21040601

Zelfredzaamheid vergroten zelfredzaamheid

736.731 736.731

750.731 750.731

2104060101 2104060102 2104060103

Jeugd overig Participatie overig WMO overig

56.735 654.996 25.000

70.735 654.996 25.000

PRGR-2105

Dienstverlening

1.854.742

-275.882

SDL-210503

Toegankelijkheid

1.792.742

-275.882

21050103 2105010301 2105010302

Toegankelijke dienstverlening Balieproducten Verkiezingen

1.792.742 1.697.624 101.306

1.792.742 1.697.624 101.391

-275.882 -275.882

2105010321 SDL-210504

Mutaties reserves CDL 21050103 Kwaliteit

-6.188 62.000

-6.273 62.000

21050104

Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening

62.000

2105010401

Burgerzaken

62.000

PRGR-2106

Samenwerking

195.686

SDL-210603

Samenwerking regionaal, nationaal en int

195.686

21060103

Samenwerkingsverbanden

195.686

2106010301

Bestuurlijke samenwerking

195.686

Productenraming begroting 2023 - 2026

Lasten

Baten

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

ADKM-2108

Algemene dekkingsmiddelen

4.352.533

6.219.167

9.409.531

6.059.094

-70.228.790

-71.590.784

-74.957.681

-71.549.754

SDL-210801 21080101 2108010101

Geen collegedoel Geen subdoel Onbestemde gelden

4.352.533 4.352.533 3.373.648

6.219.167 6.219.167 5.534.650

9.409.531 9.409.531 8.910.110

6.059.094 6.059.094 5.733.989

-70.228.790 -70.228.790

-71.590.784 -71.590.784

-74.957.681 -74.957.681

-71.549.754 -71.549.754

2108010102 2108010103

Treasury Dividend en rente

63.001 28.905

61.865 28.905

61.855 28.905

61.846 11.401

-42.823 -893.319

-42.823 -892.922

-42.823 -975.597

-42.823 -823.244

2108010104 2108010105 2108010106

Saldo financieringsfunctie OZB Woningen OZB niet-woningen

70.606 165.425 71.350

-220.524 158.785 68.630

-417.372 161.615 70.060

-589.533 164.865 71.490

-4.818.965 -2.070.332

-5.038.228 -2.164.532

-5.267.468 -2.263.018

-5.485.646 -2.356.752

2108010107 2108010108

Lokale heffingen Rijksuitkeringen

47.730

46.690

47.520

48.170

-858.000 -61.545.351

-858.000 -62.594.279

-858.000 -65.550.775

-858.000 -61.983.289

2108010121

Mutaties reserves CDL21080101

531.868

540.166

546.838

556.866

OVHD-2109

Overhead

17.971.275

17.860.320

17.661.856

17.750.860

-3.490.932

-3.354.460

-3.088.710

SDL-210901 21090101 2109010101

Geen collegedoel Geen subdoel Ondersteuning bestuur

17.971.275 17.971.275 465.251

17.860.320 17.860.320 465.251

17.661.856 17.661.856 465.251

17.750.860 17.750.860 465.251

-3.490.932 -3.490.932

-3.354.460 -3.354.460

-3.088.710 -3.088.710

2109010102 2109010103

Bestuur Ondernemingsraad

1.220.509 10.000

1.212.195 10.000

1.154.013 10.000

1.095.831 10.000

-800

2109010104 2109010105 2109010106

Overhead PIOFACH Buitendienst

-108.710 6.107.395 406.611

-108.710 6.112.598 496.403

-108.710 6.029.987 576.307

-108.710 6.100.654 654.866

-157.726 -697.000

2109010107 2109010108

Directe loonkosten Serviceteam

7.355.871 103.809

7.174.372 103.809

6.916.622 103.809

-1.080 -88.650

2109010109 2109010110 2109010111

Saldo HKP overhead Uitvoeringskosten 3D EC-GEO samenwerking

174.509 694.649 1.541.381

174.509 678.576 1.541.317

174.509 798.805 1.541.263

174.509 796.819 1.541.209

-300.000

-1.541.208

-1.541.209

2109010121

Mutaties reserves CDL21090101

-704.468

-567.995

-302.245

HVPB-2110

Heffing VPB

20.000

SDL-211001 21100101

Geen collegedoel Geen subdoel

20.000 20.000

2110010101

Heffing VPB

20.000

ONVZ-2111

Onvoorzien

50.849

SDL-211101

Geen collegedoel

50.849

21110101 2111010101

Geen subdoel Onvoorzien

50.849 50.849

94.980.162

95.712.525

98.768.750

95.425.147

-94.980.162

-95.712.525

-98.768.750

-95.425.147

Totaal mutaties exploitatie

BEGROTING 2023-2026

Actiefnummer 000070521003/0000 000070521002/0000 000070521006/0000

Omschrijving Grond de Walk Gemeentehuis Leudal Nieuwbouw Gemeentehuis Leudal Vergaderinstallatie ect. raadzaal

000070045102/0000 000070522064/0000 000070522065/0000 000070522067/0000 000070522077/0000 000070522081/0000 000070522082/0000 000070522087/0000 000070522089/0000 000070522093/0000 000070522094/0000 000070522095/0000 000070522096/0000 000070522053/0000 000070522068/0000 000070522070/0000 000070522075/0000 000070522078/0000 000070522083/0000 000070522084/0000 000070522085/0000 000070522086/0000 000070522088/0000 000070522090/0000 000070522092/0000 000070522098/0000 000070522099/0000 000070522100/0000 000070522101/0000 000070522102/0000 000070522103/0000 000070522104/0000 000070522105/0000 000070522107/0000 000070522108/0000 000070522109/0000 000070522110/0000 000070522111/0000 000070522112/0000 000070522113/0000 000070522114/0000 000070522115/0000 000070522116/0000 000070522117/0000

Project Just Join Vervanging telefonie (vast+mobiel) Vervanging Wifi Vervanging klantgeleidingssysteem KCC Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2019 Vervanging tablets en notebooks Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2020 Bedrijfsmiddelen I&A (hardware) 2021 Vervanging beeldschermen overlegruimten Vervanging mobiele telefoontoestellen Vervanging toegangsbeveiliging Vervanging office & servers Hybride werken: aanschaf devices Informatiebeveiliging Externe E-dienstverlening fase 3 E-dienstverlening Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2018 Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2019 Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2020 Sociaal intranet Digitalisering archieven VTH Project Goed en Tijdig Antwoorden Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2021 Financieel pakket Bedrijfsmiddelen I&A (software) 2022 HRM systeem Squit 2020 (VTH apllicatie) Module Bestemmingsplannen (RO) Module Bodem Vastgoed (huur en meldingen) Document generator Optimaliseren BAG GBI Koppeling Ibz met Join Doorontwikkeling E-herkenning Diverse koppelingen Toepasbare regels omgevingswet Koppeling Ibz met Join (DECOS) DSO APV en evenementen assistent Communicatieportaal voor aanvragers Ivisie Igel Migrate Nog niet bestemde ICT-kredieten

000070522097/0000

Hybride werken: aanschaf bureaustoelen

000070536911/0000 000070536011/0000 000070536913/0000 000070536916/0000 000070536024/0000 000070536025/0000 000070536027/0000 000070536029/0000 000070547001/0000 000070536017/0000 000070536019/0000 000070536020/0000

Inbreng terrein gem.loods (HE) verbouw vrm.gemeentewerf Hunsel Nieuwbouw gemeentewerf Hunsel Verbouw werf Hunsel Vervanging wagenpark 2019 Vervanging wagenpark Vervanging wagenpark (2021) Vervanging wagenpark (MIP 2022) Aanschaf auto's voor de WSW Vervanging werkmaterieel 2015 Vervanging werkmaterieel Vervanging werkmaterieel 2017

VASTE ACTIVA 2023

KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar KAU per 3112 Duur 1.003.000,00 0,00 0,00 1.003.000,00 999 9.465.207,29 0,00 0,00 9.465.207,29 45 70.822,76 0,00 0,00 70.822,76 10 10.539.030,05 0,00 0,00 10.539.030,05 107.582,21 0,00 0,00 107.582,21 5 332.840,66 0,00 0,00 332.840,66 4 12.010,81 0,00 0,00 12.010,81 7 5.832,28 0,00 0,00 5.832,28 4 196.011,88 0,00 0,00 196.011,88 4 98.136,00 0,00 0,00 98.136,00 4 596.798,35 0,00 0,00 596.798,35 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 4 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 5 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 4 257.250,00 0,00 0,00 257.250,00 4 40.266,93 0,00 0,00 40.266,93 5 218.347,86 0,00 0,00 218.347,86 5 77.190,86 0,00 0,00 77.190,86 5 64.158,07 0,00 0,00 64.158,07 5 169.955,79 0,00 0,00 169.955,79 5 24.640,00 0,00 0,00 24.640,00 5 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 5 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 5 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 5 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 5 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 5 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 5 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 5 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 5 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 5 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 5 75.000,00 0,00

0,00 75.000,00 5 18.580,00 0,00 0,00 18.580,00 5 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5 24.200,00 0,00 0,00 24.200,00 5 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5 38.746,00 0,00 0,00 38.746,00 5 11.856,00 0,00 0,00 11.856,00 5 95.518,87 0,00 0,00 95.518,87 5 4.877.922,57 160.000,00 0,00 5.037.922,57 78.750,00 0,00 0,00 78.750,00 10 78.750,00 0,00 0,00 78.750,00 8.127,43 0,00 0,00 8.127,43 999 980.541,48 0,00 0,00 980.541,48 25 289.836,21 0,00 0,00 289.836,21 45 49.695,21 0,00 0,00 49.695,21 45 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 7 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 7 65.000,00 235.000,00 0,00 300.000,00 7 0,00 323.000,00 0,00 323.000,00 7 70.000,00 35.000,00 0,00 105.000,00 7 106.968,70 0,00 0,00 106.968,70 7 154.538,36 0,00 0,00 154.538,36 7 16.806,93 0,00 0,00 16.806,93 7

Pagina 1 van 13

AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten Tegenrekening 0,00 1.003.000,00 1.003.000,00 10.030,00 10.030,00 K50045101 207.051,41 7.039.747,92 6.832.696,51 70.397,48 277.448,89 K50045101 7.082,27 49.575,92 42.493,65 495,76 7.578,03 K50045101 214.133,68 8.092.323,84 7.878.190,16 80.923,24 295.056,92 K50045101 21.516,44 86.065,77 64.549,33 860,66 22.377,10 K50045102 83.210,17 166.420,33 83.210,16 1.664,20 84.874,37 K50045102 1.715,83 5.147,49 3.431,66 51,47 1.767,30 K50045102 1.458,07 4.374,21 2.916,14 43,74 1.501,81 K50045102 49.002,97 49.002,97 0,00 490,03 49.493,00 K50045102 24.534,00 98.136,00 73.602,00 981,36 25.515,36 K50045102 149.199,59 596.798,35 447.598,76 5.967,98 155.167,57 K50045102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K50045102 6.250,00 25.000,00 18.750,00 250,00 6.500,00 K50045102 40.000,00 200.000,00 160.000,00 2.000,00 42.000,00 K50045102 12.500,00 50.000,00 37.500,00 500,00 13.000,00 K50045102 62.500,00 250.000,00 187.500,00 2.500,00 65.000,00 K50045102 64.312,50 257.250,00 192.937,50 2.572,50 66.885,00 K50045102 8.053,39 16.106,77 8.053,38 161,07 8.214,46 K50045102 43.669,57 174.678,29 131.008,72 1.746,78 45.416,35 K50045102 15.438,17 61.752,69 46.314,52 617,53 16.055,70 K50045102 12.831,61 12.831,61 0,00 128,32 12.959,93 K50045102 33.991,16 67.982,31 33.991,15 679,82 34.670,98 K50045102 4.928,00 24.640,00 19.712,00 246,40 5.174,40 K50045102 20.000,00

100.000,00 80.000,00 1.000,00 21.000,00 K50045102 40.000,00 200.000,00 160.000,00 2.000,00 42.000,00 K50045102 52.600,00 263.000,00 210.400,00 2.630,00 55.230,00 K50045102 20.000,00 100.000,00 80.000,00 1.000,00 21.000,00 K50045102 80.000,00 400.000,00 320.000,00 4.000,00 84.000,00 K50045102 20.000,00 100.000,00 80.000,00 1.000,00 21.000,00 K50045102 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 K50045102 70.000,00 350.000,00 280.000,00 3.500,00 73.500,00 K50045102 12.000,00 60.000,00 48.000,00 600,00 12.600,00 K50045102 5.000,00 25.000,00 20.000,00 250,00 5.250,00 K50045102 5.000,00 25.000,00 20.000,00 250,00 5.250,00 K50045102 12.000,00 60.000,00 48.000,00 600,00 12.600,00 K50045102 3.000,00 15.000,00 12.000,00 150,00 3.150,00 K50045102 20.000,00 100.000,00 80.000,00 1.000,00 21.000,00 K50045102 3.000,00 15.000,00 12.000,00 150,00 3.150,00 K50045102 4.000,00 20.000,00 16.000,00 200,00 4.200,00 K50045102 7.000,00 35.000,00 28.000,00 350,00 7.350,00 K50045102 15.000,00 75.000,00 60.000,00 750,00 15.750,00 K50045102 3.716,00 18.580,00 14.864,00 185,80 3.901,80 K50045102 4.000,00 20.000,00 16.000,00 200,00 4.200,00 K50045102 4.840,00 24.200,00 19.360,00 242,00 5.082,00 K50045102 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 K50045102 7.749,20 30.996,80 23.247,60 309,97 8.059,17 K50045102 2.371,20 9.484,80 7.113,60 94,85 2.466,05 K50045102 16.356,17 73.105,77 56.749,60 731,06 17.087,23 K50045102 1.062.744,06

4.265.554,16 3.362.810,12 42.655,54 1.105.399,60 K50045102 7.875,00 78.750,00 70.875,00 787,50 8.662,50 K50045104 7.875,00 78.750,00 70.875,00 787,50 8.662,50 K50045104 0,00 724,51 724,51 7,25 7,25 K50045201 38.369,01 652.273,25 613.904,24 6.522,73 44.891,74 K50045201 5.330,34 69.294,37 63.964,03 692,94 6.023,28 K50045201 1.039,82 27.035,23 25.995,41 270,35 1.310,17 K50045201 21.428,57 150.000,00 128.571,43 1.500,00 22.928,57 K50045201 21.428,57 150.000,00 128.571,43 1.500,00 22.928,57 K50045201 0,00 65.000,00 300.000,00 650,00 650,00 K50045201 0,00 0,00 323.000,00 0,00 0,00 K50045201 0,00 70.000,00 105.000,00 700,00 700,00 K50045201 15.281,25 30.562,49 15.281,24 305,62 15.586,87 K50045201 22.076,91 88.307,63 66.230,72 883,08 22.959,99 K50045201 2.400,99 14.405,94 12.004,95 144,06 2.545,05 K50045201

ActivaKlasse 210 230 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 210 230 230 230 250 250 250 250 250 260 260 260

BEGROTING 2023-2026

Actiefnummer 000070536022/0000 000070536023/0000 000070536026/0000 000070536028/0000 000070536030/0000

Omschrijving Vervanging werkmaterieel 2018 Vervanging werkmaterieel 2019 Vervanging werkmaterieel 2020 Vervanging werkmaterieel 2021 Vervanging werkmaterieel (MIP 2022)

000076700006/0000 000076700008/0000 000076700009/0000 000076700010/0000 000076700011/0000

Informatievoorzien. 3 Decentr. 2018 Informatievoorzien. 3 Decentr. 2019 Informatievoorzien. 3 Decentr. 2020 Informatievoorzien. 3 Decentr. 2021 Informatievoorzien. 3 Decentr. 2022

000075609004/0000 000076509002/0000 000078200002/0000 000070521901/0000 000070521908/0000 000070521915/0000 000070521924/0000 000074330014/0000 000074330015/0000 000074339002/0000 000074339003/0000 000074339004/0000 000074339012/0000 000074339013/0000 000074339015/0000 000074339017/0000 000076309016/0000 000076309017/0000 000076509001/0000

Kampeerterrein - grondkosten - (HA) KDV Mariënschootstr. 23 (grond), Nunhem Verkoop pand Dorpstraat 24, Horn Gemeentehuis Haelen Energiebesparende maatregelen (HA) Aankoop vrm. Rabobank H'sen ISD Verbouwing gemeentehuis Hunsel 1e Inrichting en OLP de Ortolaan Heyth. Groot onderhoud dak/muren de Ortolaan Heyth. Aankoop lesgebouw 91 de Ortolaan Heyth. Bouwk. aanpassingen lesgebouw de Ortolaan Heyth. Bouwk. aanpassingen gymgebouw de Ortolaan Heyth. Uitbreiding school/2 lokalen de Ortolaan Heyth. Dichtmetselen ramen gymzaal de Ortolaan Heyth. Herinrichting buitenterrein VSO de Ortolaan Heyth. Renovatie kozijnen de Ortolaan Heyth. gebouw Driessensstr.27 Neeritter (vrm.gr.kruis) Driessenstraat 27 (HU) KDV Mariënschootstr. 23, Nunhem

000073309108/0000 000073309120/0000 000073301001/0000 000073301002/0000 000073301005/0000 000073301006/0000 000073301007/0000 000073301015/0000 000070050101/0000

Aardgasvoorziening Buitengebied 93/94 (RN) Aardgas buitengebied 1997 (HU) Nieuwe aandelen i.v.m. Essent-verkoop (LEU) deelneming "vordering op Enexis BV" deelneming "Publiek Belang Electra BV" deelneming "CBL vennootschap BV" deelneming "claim staat vennootschap BV" Aandelen Waterleiding Mij. Limburg (LEU) Hybride geldlening Enexis Holding NV

000079130001/0000 000079139005/0000 000079139010/0000 000079141000/0000

Aandelen BNG Leudal Aandelen NV ETIL (HE) Deelneming LIOF (HU) aankoop obligaties

000071209005/0000 000071209007/0000

Doucheruimte brandweer Hunsel Nieuwbouw brandweerkazerne Roggel

000071200009/0000 000071200010/0000

Bluswatervoorziening Giessel Haelen Bluswatervoorziening Giessel Haelen (B)

000071400003/0000

Vervanging dienstauto toezicht en handh.

000072010102/0000 000072010104/0000 000072010105/0000 000072010107/0000 000072100112/0000 000072100121/0000

Beleidsplan openbare verlichting Beleidsplan Openbare Verlichting 2020 Beleidsplan openbare verlichting 2021 Beleidsplan Openbare verlichting (MIP 2022) Beleidsplan openbare verlichting 2017 Beleidsplan Openbare Verlichting 2018

000070536016/0000

Vervanging gladheidsmaterieel

VASTE ACTIVA 2023

KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar KAU per 3112 Duur 501,05 0,00 0,00 501,05 7 168.000,00 0,00 0,00 168.000,00 7 99.579,00 73.421,00 0,00 173.000,00 7 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 7 50.000,00 70.000,00 0,00 120.000,00 7 2.359.594,37 836.421,00 0,00 3.196.015,37 87.515,30 0,00 0,00 87.515,30 5 3.887,26 0,00 0,00 3.887,26 5 89.999,51 120.000,00 0,00 209.999,51 5 45.000,00 60.000,00 0,00 105.000,00 5 45.000,00 60.000,00 0,00 105.000,00 5 271.402,07 240.000,00 0,00 511.402,07 23.593,00 0,00 0,00 23.593,00 999 56.725,00 0,00 0,00 56.725,00 999 285.571,27 0,00 0,00 285.571,27 999 285.512,20 0,00 0,00 285.512,20 45 36.510,27 0,00 0,00 36.510,27 25 766.601,75 0,00 0,00 766.601,75 45 249.878,39 0,00 0,00 249.878,39 31 31.203,89 0,00 0,00 31.203,89 15 86.795,63 0,00 0,00 86.795,63 25 115.795,00 0,00 0,00 115.795,00 45 295.041,68 0,00 0,00 295.041,68 45 85.100,63 0,00 0,00 85.100,63 45 218.366,50 0,00 0,00 218.366,50 45 13.944,21 0,00 0,00 13.944,21 45 21.056,00 0,00 0,00 21.056,00 25 166.386,99 0,00 0,00 166.386,99 45 18.151,21 0,00 0,00 18.151,21 45 68.203,17 0,00 0,00 68.203,17 45 142.629,00 0,00 0,00 142.629,00 45 2.967.065,79 0,00 0,00 2.967.065,79 41.598,60 0,00 0,00 41.598,60 30 28.424,79 0,00 0,00 28.424,79 30 151.109,62 0,00 0,00 151.109,62 999 120,68 0,00 0,00 120,68 999 63.368,55 0,00 0,00 63.368,55 999 120,68 0,00 0,00 120,68 999 120,68 0,00 0,00 120,68 999 58.994,00

0,00 0,00 58.994,00 999 3.016.892,00 0,00 0,00 3.016.892,00 60 3.360.749,60 0,00 0,00 3.360.749,60 353.573,84 0,00 0,00 353.573,84 999 68,07 0,00 0,00 68,07 999 226,89 0,00 0,00 226,89 999 2.136.586,91 0,00 0,00 2.136.586,91 999 2.490.455,71 0,00 0,00 2.490.455,71 26.364,63 0,00 0,00 26.364,63 25 130.189,70 0,00 0,00 130.189,70 45 156.554,33 0,00 0,00 156.554,33 30.730,87 0,00 0,00 30.730,87 50 53.790,00 0,00 0,00 53.790,00 15 84.520,87 0,00 0,00 84.520,87 28.867,74 0,00 0,00 28.867,74 7 28.867,74 0,00 0,00 28.867,74 211.472,12 0,00 0,00 211.472,12 20 217.965,00 0,00 0,00 217.965,00 20 150.000,00 53.321,00 0,00 203.321,00 20 100.000,00 103.926,00 0,00 203.926,00 20 147.424,74 0,00 0,00 147.424,74 20 218.386,00 0,00 0,00 218.386,00 20 1.045.247,86 157.247,00 0,00 1.202.494,86 94.500,00 0,00 0,00 94.500,00 7

Pagina 2 van 13

AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten Tegenrekening 0,00 501,05 501,05 5,01 5,01 K50045201 24.000,00 168.000,00 144.000,00 1.680,00 25.680,00 K50045201 0,00 99.579,00 173.000,00 995,79 995,79 K50045201 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 K50045201 0,00 50.000,00 120.000,00 500,00 500,00 K50045201 151.355,46 1.635.683,47 2.320.749,01 16.356,83 167.712,29 K50045201 17.503,06 17.503,06 0,00 175,03 17.678,09 K50048000 777,46 1.554,91 777,45 15,55 793,01 K50048000 0,00 89.999,51 209.999,51 900,00 900,00 K50048000 0,00 45.000,00 105.000,00 450,00 450,00 K50048000 0,00 45.000,00 105.000,00 450,00 450,00 K50048000 18.280,52 199.057,48 420.776,96 1.990,57 20.271,09 K50048000 0,00 23.593,00 23.593,00 235,93 235,93 K60030102 0,00 56.725,00 56.725,00 567,25 567,25 K60030102 0,00 285.571,27 285.571,27 2.855,71 2.855,71 K60030102 0,00 67.455,50 67.455,50 674,56 674,56 K60030102 0,00 6.258,86 6.258,86 62,59 62,59 K60030102 21.384,86 513.236,75 491.851,89 5.132,37 26.517,23 K60030102 0,00 87.234,50 87.234,50 872,35 872,35 K60030102 3.120,38 3.120,38 0,00 31,20 3.151,58 K60030102 4.339,78 52.077,39 47.737,61 520,77 4.860,55 K60030102 3.002,08 45.031,27 42.029,19 450,31 3.452,39 K60030102 7.642,79 114.641,92 106.999,13 1.146,42 8.789,21 K60030102 2.206,92 33.103,87 30.896,95 331,04 2.537,96 K60030102 5.606,71 117.740,82 112.134,11 1.177,41 6.784,12 K60030102 348,60 8.017,91

7.669,31 80,18 428,78 K60030102 1.889,64 7.558,56 5.668,92 75,59 1.965,23 K60030102 4.159,68 108.151,55 103.991,87 1.081,52 5.241,20 K60030102 354,27 8.502,57 8.148,30 85,03 439,30 K60030102 107,07 107,07 0,00 1,07 108,14 K60030102 3.090,87 80.362,52 77.271,65 803,63 3.894,50 K60030102 57.253,65 1.618.490,71 1.561.237,06 16.184,91 73.438,56 K60030102 1.115,76 1.115,76 0,00 11,16 1.126,92 K60050101 956,73 8.610,61 7.653,88 86,11 1.042,84 K60050101 0,00 151.109,62 151.109,62 1.511,10 1.511,10 K60050101 0,00 120,68 120,68 1,21 1,21 K60050101 0,00 63.368,55 63.368,55 633,69 633,69 K60050101 0,00 120,68 120,68 1,21 1,21 K60050101 0,00 120,68 120,68 1,21 1,21 K60050101 0,00 58.994,00 58.994,00 589,94 589,94 K60050101 0,00 3.016.892,00 3.016.892,00 30.168,92 30.168,92 K60050101 2.072,49 3.300.452,58 3.298.380,09 33.004,53 35.077,02 K60050101 0,00 353.573,84 353.573,84 3.535,74 3.535,74 K60050201 0,00 68,07 68,07 0,68 0,68 K60050201 0,00 226,89 226,89 2,27 2,27 K60050201 0,00 2.136.586,91 2.136.586,91 21.365,87 21.365,87 K60050201 0,00 2.490.455,71 2.490.455,71 24.904,56 24.904,56 K60050201 834,78 6.678,22 5.843,44 66,78 901,56 K61010101 2.712,53 59.675,55 56.963,02 596,76 3.309,29 K61010101 3.547,31 66.353,77 62.806,46 663,54 4.210,85 K61010101 614,62 26.428,53 25.813,91 264,29 878,91 K61010104 3.586,90 25.108,33 21.521,43 251,08 3.837,98 K61010104 4.201,52 51.536,86 47.335,34 515,37

4.716,89 K61010104 4.123,96 12.371,89 8.247,93 123,72 4.247,68 K61020301 4.123,96 12.371,89 8.247,93 123,72 4.247,68 K61020301 10.573,61 211.472,12 200.898,51 2.114,72 12.688,33 K62010101 10.898,25 217.965,00 207.066,75 2.179,65 13.077,90 K62010101 0,00 150.000,00 203.321,00 1.500,00 1.500,00 K62010101 0,00 100.000,00 203.926,00 1.000,00 1.000,00 K62010101 7.371,24 125.311,02 117.939,78 1.253,11 8.624,35 K62010101 10.919,30 196.547,40 185.628,10 1.965,47 12.884,77 K62010101 39.762,40 1.001.295,54 1.118.780,14 10.012,96 49.775,36 K62010101 13.500,00 94.500,00 81.000,00 945,00 14.445,00 K62010102

ActivaKlasse 260 260 260 260 260 270 270 270 270 270 210 210 220 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 240 240 310 310 310 310 310 310 350 310 310 310 380 230 230 270 270 260 245 245 245 245 245 245 260

BEGROTING 2023-2026

Actiefnummer 000070536018/0000

Omschrijving Vervanging gladheidsmaterieel

000072010103/0000 000072010106/0000 000072010108/0000 000072010206/0000 000072010211/0000 000072010217/0000 000072110006/0000 000072110007/0000 000072110008/0000 000072110009/0000 000072110010/0000 000072110011/0000 000072110012/0000 000072110013/0000 000072110014/0000 000072110015/0000 000072110016/0000

Realisatie fietspad Heldenseweg Neer Gemeentelijke Verkeers Veiligheidsplan21 Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsplan (MIP 2022) Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan2019 GVVP 2020 Infr.str.projecten VVP 2020 Uitvoering gem.verkeers-vervoersplan Gemeentelijk verkeers-vervoersplan Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2014 Verv.verkeersregelinst.I'voort en Neer Gemeentelijk Verkeers- Vervoersplan 2015 GVVP investeringen 2016 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 201 Onderz.kst.fietspad spoorbrug Buggenum Fietspad Heldense weg (GVVP) Gemeentelijke Verkeersveiligheidsplan 18

000072010201/0000 000072010202/0000 000072010203/0000 000072010204/0000 000072010207/0000 000072010208/0000 000072010209/0000 000072010212/0000 000072010213/0000 000072010214/0000 000072010215/0000 000072010216/0000 000072010218/0000 000072010219/0000 000072010220/0000 000072010221/0000 000072010222/0000 000072010223/0000 000072010224/0000 000072010225/0000 000072010226/0000 000072010227/0000 000072010228/0000 000072010229/0000 000072010230/0000 000072010231/0000 000072010232/0000 000072100024/0000 000072100092/0000 000072100114/0000 000072100115/0000 000072100116/0000 000072100117/0000 000072100118/0000 000072100119/0000 000072100123/0000 000072100124/0000 000072100125/0000 000072101120/0000

Rec.Burg. Huybenstraat Horn Reconstructie Kerk- st.Jan straat Baexem Project 201901-201902 rec. Hae en Rog Reconstructie Kruidenbuurt Haelen Voorber.krediet reconstr. div.wegen Reconstructie Apollolaan en P.Schipperst Reconstructie Maaslandstraat Horn Infrastr.werken 2020: groen raamkr.2020) Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuyse Reconstructie Kerkveldweg-Kleine Laak Rec.BT Soerendonck/ged.Hoogstraat Neer Voorbereidingskrediet 2020-2021 Realisatie fietsroute Horn N273-N280 Reconstructie ged. Hoogstraat Horn Aanvullende investeringe N 280 Toegangswegen accomm HEG-KO Reconstructie Kerkpad Horn Rec.Koppelstr.RO/Park.pl Neeritter Infrastructurele werken; raamkr.wegen 21 Rec.Burg.v.Crugtenlaan en Dr. Poelslaan Reconstructie Vlasstraat HH Rec. fietspad BA-HH en Koelenstraat HH Reconstructie Haffmanstraat e.o. Voorber.krediet rec. div.projecten Raamkrediet infrastr.werken: wegen (MIP2022) Aanschaf bladkorven Verharding toegangsw.buitenverb.De Spar Aanleg wandelpl. Maasoever Neer (RN) Waterfront Buggenum Reconstructie Erikalaan en omgeving Neer Verv.rioolaans Trambaan, Dr.Smitsl.,Stat Verv.asfaltdeklaag St.Antoniusstraat HH Bereikbaarheid Zevenellen Biobased Agri. Reconstr. Esdoornlaan en Nunhemse weg Ha Asfaltwerkzaamheden buitengebied Leudal Realisatie N 280-West, wegvak Leudal Reconstructie P. van Donstraat Heibloem Recr.

Leeuwenbek,Geranium en Fresiast.IT Realisatie N 280-West, wegvak Leudal

000072149002/0000 000072020101/0000

Grond vr.-autoparkeerpl./Hey Aanleg parkeerkplaatsen Leemkuilen Haele

VASTE ACTIVA 2023

KAU per 0101 VME in jaar VMI in jaar KAU per 3112 Duur 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 7 157.500,00 0,00 0,00 157.500,00 1.250.299,69 0,00 0,00 1.250.299,69 25 213.421,25 134.041,75 0,00 347.463,00 25 20.000,00 171.500,00 0,00 191.500,00 25 324.780,96 0,00 0,00 324.780,96 25 196.500,00 0,00 0,00 196.500,00 25 189.037,00 0,00 0,00 189.037,00 25 112.500,00 0,00 0,00 112.500,00 25 37.048,00 0,00 0,00 37.048,00 25 221.501,15 0,00 0,00 221.501,15 25 261.998,62 0,00 0,00 261.998,62 25 136.911,10 0,00 0,00 136.911,10 20 191.499,71 0,00 0,00 191.499,71 25 191.500,00 0,00 0,00 191.500,00 25 195.652,26 0,00 0,00 195.652,26 25 102.948,20 0,00 0,00 102.948,20 5 173.795,63 0,00 0,00 173.795,63 25 191.500,00 0,00 0,00 191.500,00 25 4.010.893,57 305.541,75 0,00 4.316.435,32 299.856,39 0,00 0,00 299.856,39 25 279.634,95 0,00 0,00 279.634,95 25 69.552,68 0,00 0,00 69.552,68 25 661.345,28 0,00 0,00 661.345,28 25 67.500,00 0,00 0,00 67.500,00 25 325.940,09 0,00 0,00 325.940,09 25 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 25 7.485,00 0,00 0,00 7.485,00 25 123.277,27 0,00 0,00 123.277,27 25 353.402,37 0,00 0,00 353.402,37 25 299.497,18 0,00 0,00 299.497,18 25 159.996,57 0,00 0,00 159.996,57 25 989.350,00 0,00 0,00 989.350,00 25 174.603,20 0,00 0,00 174.603,20 25 0,00 0,00 0,00 0,00 25 756.000,00 0,00 0,00 756.000,00 25 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 25 122.894,60 0,00 0,00 122.894,60 25 146.960,28 0,00 0,00

146.960,28 25 391.844,21 0,00 0,00 391.844,21 25 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 25 589.235,00 0,00 0,00 589.235,00 25 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 25 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 25 1.421.189,00 0,00 0,00 1.421.189,00 25 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 10 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 25 194.996,25 0,00 0,00 194.996,25 25 293.265,10 0,00 0,00 293.265,10 25 215.605,00 0,00 0,00 215.605,00 25 300.001,12 0,00 0,00 300.001,12 25 140.002,47 0,00 0,00 140.002,47 25 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 25 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 25 280.664,53 0,00 0,00 280.664,53 25 65.047,73 0,00 0,00 65.047,73 25 93.826,84 0,00 0,00 93.826,84 25 394.724,89 0,00 0,00 394.724,89 25 0,00 0,00 0,00 0,00 25 10.604.698,00 0,00 0,00 10.604.698,00 20.420,11 0,00 0,00 20.420,11 999 11.911,85 0,00 0,00 11.911,85 25 32.331,96 0,00 0,00 32.331,96

Pagina 3 van 13

AFS in jaar BKW per 0101 BKW per 3112 Rente Kapitaallasten Tegenrekening 9.000,00 63.000,00 54.000,00 630,00 9.630,00 K62010102 22.500,00 157.500,00 135.000,00 1.575,00 24.075,00 K62010102 50.011,99 1.250.299,69 1.200.287,70 12.503,00 62.514,99 K62010104 0,00 213.421,25 347.463,00 2.134,21 2.134,21 K62010104 0,00 20.000,00 191.500,00 200,00 200,00 K62010104 12.991,24 298.798,48 285.807,24 2.987,98 15.979,22 K62010104 7.860,00 196.500,00 188.640,00 1.965,00 9.825,00 K62010104 7.561,48 189.037,00 181.475,52 1.890,37 9.451,85 K62010104 4.500,00 76.500,00 72.000,00 765,00 5.265,00 K62010104 1.481,92 25.192,64 23.710,72 251,93 1.733,85 K62010104 8.860,05 159.480,81 150.620,76 1.594,81 10.454,86 K62010104 10.479,94 220.078,84 209.598,90 2.200,79 12.680,73 K62010104 6.845,55 88.992,21 82.146,66 889,92 7.735,47 K62010104 7.659,99 176.179,73 168.519,74 1.761,80 9.421,79 K62010104 7.660,00 160.860,00 153.200,00 1.608,60 9.268,60 K62010104 7.826,09 172.173,99 164.347,90 1.721,74 9.547,83 K62010104 20.589,64 102.948,20 82.358,56 1.029,48 21.619,12 K62010104 6.951,83 152.940,15 145.988,32 1.529,40 8.481,23 K62010104 7.660,00 176.180,00 168.520,00 1.761,80 9.421,80 K62010104 168.939,72 3.679.582,99 3.816.185,02 36.795,83 205.735,55 K62010104 11.994,26 263.873,61 251.879,35 2.638,74 14.633,00 K62010201 11.185,40 246.078,75 234.893,35 2.460,79 13.646,19 K62010201 2.782,11 61.206,35 58.424,24

612,06 3.394,17 K62010201 26.453,81 608.437,66 581.983,85 6.084,38 32.538,19 K62010201 2.700,00 62.100,00 59.400,00 621,00 3.321,00 K62010201 13.037,60 299.864,89 286.827,29 2.998,65 16.036,25 K62010201 2.680,00 67.000,00 64.320,00 670,00 3.350,00 K62010201 299,40 7.485,00 7.185,60 74,85 374,25 K62010201 4.931,09 113.415,09 108.484,00 1.134,15 6.065,24 K62010201 14.136,10 339.266,28 325.130,18 3.392,66 17.528,76 K62010201 11.979,89 287.517,29 275.537,40 2.875,17 14.855,06 K62010201 6.399,86 159.996,57 153.596,71 1.599,97 7.999,83 K62010201 39.574,00 989.350,00 949.776,00 9.893,50 49.467,50 K62010201 6.984,13 167.619,07 160.634,94 1.676,19 8.660,32 K62010201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K62010201 30.240,00 756.000,00 725.760,00 7.560,00 37.800,00 K62010201 3.600,00 82.800,00 79.200,00 828,00 4.428,00 K62010201 4.915,78 113.063,04 108.147,26 1.130,63 6.046,41 K62010201 5.878,41 146.960,28 141.081,87 1.469,60 7.348,01 K62010201 15.673,77 376.170,44 360.496,67 3.761,70 19.435,47 K62010201 12.000,00 300.000,00 288.000,00 3.000,00 15.000,00 K62010201 23.569,40 589.235,00 565.665,60 5.892,35 29.461,75 K62010201 14.000,00 350.000,00 336.000,00 3.500,00 17.500,00 K62010201 4.000,00 100.000,00 96.000,00 1.000,00 5.000,00 K62010201 56.847,56 1.421.189,00 1.364.341,44 14.211,89 71.059,45 K62010201 2.500,00 25.000,00 22.500,00 250,00 2.750,00 K62010201 1.200,00 30.000,00 28.800,00 300,00

1.500,00 K62010201 7.659,25 176.162,75 168.503,50 1.761,63 9.420,88 K62010201 10.432,28 198.213,41 187.781,13 1.982,13 12.414,41 K62010201 8.624,20 172.484,00 163.859,80 1.724,84 10.349,04 K62010201 11.931,86 262.500,99 250.569,13 2.625,01 14.556,87 K62010201 5.568,28 111.365,59 105.797,31 1.113,66 6.681,94 K62010201 7.000,00 175.000,00 168.000,00 1.750,00 8.750,00 K62010201 10.000,00 200.000,00 190.000,00 2.000,00 12.000,00 K62010201 11.226,58 235.758,21 224.531,63 2.357,58 13.584,16 K62010201 0,00 65.047,73 65.047,73 650,48 650,48 K62010201 3.753,07 78.814,56 75.061,49 788,15 4.541,22 K62010201 15.789,00 347.357,89 331.568,89 3.473,58 19.262,58 K62010201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 K62010201 421.547,09 9.986.333,45 9.564.786,36 99.863,33 521.410,42 K62010201 0,00 20.420,11 20.420,11 204,20 204,20 K62020101 476,47 10.958,91 10.482,44 109,59 586,06 K62020101 476,47 31.379,02 30.902,55 313,79 790,26 K62020101

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=04426132-48a4-4b93-9d79-35c13960cf63