Vraag 11okt22 raadslid Teeuwen (RO) + Antwoord 18okt22 college

Raadsvragen begroting 2023 - 2026 Ronduit Open Nummer

1

Datum ontvangst

12-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Extra middelen jeugd

Raadsvraag

In de raadsvergadering van 27 september jl werd door Wethouder van Helden gesteld dat in de extra middelen voor de Jeugdzorg voor 2023-2026 resp. 2 miljoen voor 2023, ? voor 2024, ? 2025 en ? 2026 niet zijn verwerkt in de saldi voor 2023. (toepassing voorzichtigheid principe). Dat betekent dat het positieve saldo voor 2023 niet 0,903 miljoen bedraagt maar 2,904 miljoen bedraagt. De middelen voor de jeugdzorg zijn niet geoormerkt. Is deze constatering juist en welke bedragen zijn voor de jaren 2024-2026 niet verwerkt in de meerjarige cijfers. Voor het jaar 2023 is middels de meicirculaire een bedrag toegekend aan extra middelen voor de jeugdzorg ad € 2.180.882. Daarnaast heeft de VNG een berekening gemaakt voor de bedragen die voor de jaren 2024 tot en met 2026 ten aanzien van de jeugdzorg beschikbaar moeten komen. Het is hierbij belangrijk te vermelden dat uit wordt gegaan van 2 categorieën. De eerste heeft betrekking op het toekennen van extra middelen voor de jeugdzorg in de algemene uitkering. De andere heeft betrekking op bezuiniging die gehaald moeten worden door het Rijk, waardoor landelijk minder uitgegeven gaat worden. Hierbij is vooralsnog afgesproken dat het Rijk garant staat indien de bezuinigingen niet worden gehaald. Tot slot is deze berekening op basis van macro gegevens, indien er een feitelijke toekenning plaatsvindt kunnen bedragen afwijken van deze berekening.

Beantwoording raadsvraag

Voor de verdeling zie bijlage 1.

Nummer

2, 3 en 4

Datum ontvangst

12-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Bedragen zomernota

Raadsvraag

2. Bij de vaststelling van de zomernota zijn diverse bedragen gevoteerd en deze zijn verwerkt in de begroting 2023-2026. In de begroting is op blz. 12 vermeld dat de mutaties zomernota respectievelijk voor de jaren 2023 2026 3, 460 , 3,266, 2,989 miljoen bedragen en ontbreekt een toelichting c.q. een specificatie. Dus zonder kennis van de zomernota is de begroting niet leesbaar oftewel is voor de burger niet duidelijk waaraan deze miljoenen besteed gaan worden. Wel is in de programma’s opgesomd dat “vanuit de zomernota zijn de volgende actiepunten expliciet opgenomen”. Wat deze actiepunten kosten ontbreekt. 3. Een toelichting op de ontwikkeling van de cijfers van de lasten en baten ontbreekt in de programma’s. 4. Ook ontbreekt een toelichting op de ontwikkeling van de cijfers op productniveau.

Beantwoording raadsvraag

Deze actiepunten hoeven niet 1 op 1 een directe link te hebben met het financiële overzicht uit de zomernota. Daarnaast zijn de punten uit de zomernota middels bijlage 2, doorvertaald naar de programma's en producten. De overige mutaties stijgingen/dalingen binnen de programma's hebben betrekking op eerder genomen besluiten.

Nummer

5

Datum ontvangst

12-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Algemene reserve

Raadsvraag

De algemene reserve is door de rekeningsaldi van 2020 van 5 miljoen en 2,1 miljoen voor 2021 gestegen naar ruim 11 miljoen. Dus zit ver boven de vastgestelde bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Derhalve kan het surplus boven de benodigde weerstandsratio van de algemene reserve vrijvallen voor incidentele aanwendingen. Gaarne inzicht in het bedrag dat niet nodig is om de risico’s van de gemeente Leudal op te vangen Op basis van de nu voorliggende begroting bedragen de incidentele risico's € 1.051.000. Voor nu is dit het minimum dat benodigd is om de incidentele risico's op te vangen.

Beantwoording raadsvraag

Op basis van deze begroting is derhalve de ruimte € 11.966.000 - € 1.051.000 = € 10.915.000. In de herziening van de Nota Reserves en Voorzieningen, die in december aan u raad wordt voorgelegd wordt tevens een voorstel gedaan om de minimum omvang van de algemene reserve te bepalen.

Nummer

6

Datum ontvangst

12-10-2022

Indiener

G. Teeuwen

Politieke partij

Ronduit Open

Portefeuillehouder

H. van Helden

Onderwerp

Septembercirculaire

Raadsvraag

Zijn de ontwikkelingen van de algemene uitkering voor Leudal op basis van de septembercirculaire beschikbaar? Nee, deze zijn nog niet beschikbaar.

Beantwoording raadsvraag

Bijlage 2. Extra middelen en lagere uitgaven jeugdzorg Mogelijk mee te nemen door gemeentenMacro 100% Lager te ramen uitgaven Raming extra middelen Totaal

Lager te ramen uitgaven Raming extra middelen

€ € €

% Leudal in cluster jeugd 0,1625% € 0,1625% €

2024 2025 100.000.000 € 500.000.000 € 1.265.000.000 € 758.000.000 € 1.365.000.000 € 1.258.000.000 €

162.500 2.055.625

€ €

812.500 1.231.750

€ €

2026 500.000.000 € 367.000.000 € 867.000.000 €

812.500 596.375

€ €

2027 511.000.000 367.000.000 878.000.000

830.375 596.375

2022

Bijlage 2. Onderverdeling naar programma en product

Nummer Thema 1

Algemeen

2

Algemeen

Begrotingssaldo vóór realisatie taakstellingen en vóór bijstellingen

2023

2024

2025

Incidenteel / structureel

677.651

876.483

231.619

468.102

S S

0 -265.416

-1.056.090 -92.754

-1.078.913 -99.746

-1.089.368 -101.258

Bijstellingen kaderbrief 2023 - 2026 Bijstellingen op basis van losse raadsbesluiten

2026 1.287.905 Programma -1.102.291 -168.500

3

Algemeen

Schrappen 75% gelden jeugdzorg obv brief provincie

S

0

-1.487.728

-1.395.880

-1.285.456

-1.285.456

4

Algemeen

Uitkomsten doorrekening meicirculaire

S

1.425.839

6.124.384

6.699.598

8.677.048

4.095.974

5

6

7

Algemeen

Algemeen

Algemeen

Inflatiedoorrekening OZB 3,1% ipv 2,7% Extra OZB ivm hogere grondslag Extra OZB 2% per jaar (exclusief inflatie)

S S S

0 0 0

26.410 81.894 0

26.410 81.894 137.786

26.410 81.894 278.328

Divers Rijksuitkeringen / Onbestemde gelden Alg. dekking Rijksuitkeringen / Onbestemde gelden Alg. dekking

26.410 Alg. dekking

OZB woningen/OZB niet woningen

81.894 Alg. dekking

OZB woningen/OZB niet woningen

421.680 Alg. dekking

OZB woningen/OZB niet woningen OZB woningen/OZB niet woningen

20

Inflatiedoorrekening OZB o.b.v. pNB uit de meicirculaire Bijstelling budget college en raad ivm indexering voorgaande jaren Algemeen Wachtgeld wethouders Algemeen Verlaging naar 3,9 FTE Wethouders Algemeen Afschaffen hondenbelasting Sociale basis Muziekonderwijs naar oude regeling (2/3 subsidiëren) Sociale basis Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk Sociale basis Structureel budget voor ondermijning ter hoogte van de versterkingsgelden Sociale basis Onderwijshuisvesting Sociale basis Preventiemaatregelen (POH's, Armoede, algemeen) Sociale basis Preventiemaatregel jongerenwerker Sociale basis Speeltuinenbeleid Sociale basis Behoefte onderzoek jeugd

S S S S S S S S S S S S I

0 0 -66.496 0 0 0 0 0 PM PM 0 PM 0

0 -57.000 -124.678 34.825 -222.300 4.851 PM -75.000 PM PM -60.000 PM -15.000

175.677 -57.000 -116.364 34.825 -222.300 4.851 PM -75.000 PM PM -60.000 PM 0

362.861 -57.000 -58.182 34.825 -222.300 4.851 PM -75.000 PM PM -60.000 PM 0

21

Sociale basis Extra aandacht voor woningen statushouders

I

0

-40.000

-40.000

-40.000

0 Samenleving

22

Buitengebied Budget voor procesregisseur

23

Buitengebied Projectbudget gebiedproces

24

Buitengebied Stimuleringsregeling agrarische bebouwing

25

Buitengebied Oprichting energiebedrijf

26

Buitengebied Omgevingswet

27

Buitengebied Maatregelen buitengebeid

28

Algemeen

S I I S S S I I I S I

0 PM PM PM PM PM 0 0 PM PM 0

-60.000 PM PM PM PM PM -350.000 -250.000 PM PM -60.000

-60.000 PM PM PM PM PM 0 0 PM PM 0

-60.000 PM PM PM PM PM 0 0 PM PM 0

-60.000 Leefomgeving PM NVT PM NVT PM NVT PM NVT PM NVT 0 Leefomgeving 0 Leefomgeving PM NVT PM NVT 0 Leefomgeving

8

Algemeen

9

Algemeen

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

29 30 31 32

Projectbudget overdracht woonwagenlocaties Passend Wonen Projectbudget omvorming eigen posities vastgoed Passend Wonen Regeling transformatie bestaande woningvoorraad Passend Wonen Branding van Leudal als woongemeente Passend Wonen Woningmarktonderzoek

Product

Divers

531.421 Alg. dekking Bestuur -57.000 Overhead Bestuur 0 Overhead Bestuur 34.825 Overhead heffingen -222.300 Alg. dekking 4.851 Voorzieningen Kunst en cultuur NVT PM NVT Ondermijning -75.000 Veiligheid NVT PM NVT NVT PM NVT -60.000 Samenleving Welzijnswerk NVT PM NVT 0 Samenleving Welzijnswerk Participatie integratie Buitengebied in beweging NVT NVT NVT NVT NVT g Vastgoed NVT NVT g

33

Algemeen

Aanvulling stelpost loon- en prijscompensatie obv pbbp uit meicirculaire 2022

S

0

-759.632

-1.163.053

-1.607.492

-2.616.350 Alg. dekking

Onbestemde gelden

34

Algemeen

Vormen stelpost loonstijging CAO obv CAO Rijk

S

0

-854.941

-1.574.874

-1.574.874

-1.574.874 Alg. dekking

Onbestemde gelden

35

Buitengebied 1,42 FTE BOA's

S

0

-85.743

-85.743

-85.743

-85.743

Overhead

Directe loonkosten

36

Buitengebied 0,7 FTE beleidsmedewerker veiligheid

S

0

-60.150

-60.150

-60.150

-60.150

Overhead

Directe loonkosten

37

Buitengebied 1 FTE Handhavingsjurist

S

0

-97.878

-97.878

-97.878

-97.878

Overhead

Directe loonkosten

38

Sociale basis Capaciteit sociaal domein

S

0

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

Overhead

Directe loonkosten

39

Buitengebied 1 FTE beleidsmedewerker landbouw

S

0

-97.878

-97.878

-97.878

-97.878

Overhead

Directe loonkosten

40

Buitengebied 1 FTE beleidsmedewerker natuur/klimaat

S

0

-97.878

-97.878

-97.878

-97.878

Overhead

Directe loonkosten

41

Buitengebied 1 FTE Groene BOA

S

0

-60.383

-60.383

-60.383

-60.383

Overhead

Directe loonkosten

42

Algemeen

0,67 FTE Klantcontactcentrum

S

0

-36.866

-36.866

-36.866

-36.866

Overhead

Directe loonkosten

43

Algemeen

0 0

-60.383 -120.765

-60.383 -120.765

-60.383 -120.765

-60.383 -120.765

Directe loonkosten

Algemeen

S S

Overhead

44

1 FTE Medewerker frontoffice burgerzaken 2 FTE trainee organisatiebreed

Overhead

loonkosten

45

Algemeen

Dakpanconstructie pensionering

S

0

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Overhead

Directe loonkosten

46

Algemeen

47

Algemeen

Knelpunten personele capaciteit regulier Nieuwe voorziening APPA Verwachte realisatie taakstellingen (strakker sturen) Verwachte realisatie taakstellingen (sociaal domein)

S I/S S S

PM -1.672.935 158.226 0

-500.000 90.000 158.226 558.781

-500.000 90.000 158.226 879.610

-500.000 90.000 158.226 1.214.888

-500.000 Overhead 90.000 Overhead 158.226 Overhead 1.548.776 Samenleving

Verwachte realisatie taakstellingen (griffie) Verwachte realisatie taakstellingen (accommodatie) Begrotingssaldo zomernota 2023 - 2026

S S

50.000 0 306.869

50.000 141.099 903.905

50.000 141.099 1.090.541

50.000 141.099 3.679.678

50.000 Overhead 141.099 Leefomgeving -426.634

48

Algemeen

49

Algemeen

50

Algemeen

51

Algemeen

Directe loonkosten Bestuur PIOFACH Jeugdhulp Directe loonkosten Vastgoed