Voortgangsrapportage Fietspad Heldenseweg

Bijlage 3.3 Voortgangsrapportage handleiding projectmatig werken

Voortgangsrapportage majeur/regulier project Voortgangsrapportage Naam project:

Status1 Fietspad Heldenseweg Neer

Opdrachtgever: Afdelingshoofd Ruimte Periode (weeknrs):

t/m 31 augustus 2021

Opdrachtnemer/ projectleider:

Nard Roost

Datum:

1 september 2021

Projectnr. en naam: Fietspad Heldenseweg Neer

Voortgang afgelopen periode Na voorbereidende werkzaamheden eind 2019 is in januari 2020 gestart met de daadwerkelijke aanleg van het fietspad. Bij de start in januari 2020 was de benodigde grond uit een perceel nog niet in eigendom verworven waardoor de daadwerkelijke aanleg langer heeft geduurd dan gepland. Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) - De opdracht voor de aanleg van het fietspad is op 4 november 2019 verstrekt. -Op woensdag 1juli 2020 is het fietspad officieel geopend. - Na de opening zijn in het kader van de technische oplevering her en der nog kleine werkzaamheden uitgevoerd. In december 2020 heeft de grensaanwijs plaatsgevonden met de perceeleigenaren waarvan t.b.v. het fietspad grond gekocht is. Onlangs zijn van het kadaster de resultaten van de ingemeten gekochte percelen ontvangen. Medio september worden op een aantal locaties de hoekpunten van percelen nog terug gezet. Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen In maart 2021 heeft de provincie ons bericht dat het verzoek tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 juli 2022 ingediend moet zijn. Vooruitblik naar de komende periode Wat moet er nog gebeuren: - Er liggen nog enkele kleine afwerkpuntjes.

- Uitzetten van hoekpunten van percelen NADAT het kadaster de nieuwe grens tussen gemeente en perceeleigenaren heeft bepaald - Opstellen rapportage voor subsidieafwikkeling. - Subsidieafwikkeling. Besluitvorming: Geld/Risico’s/Organisatie/Tijd/Informatie en communicatie/Kwaliteit: Financiële stand van zaken Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad, als aanvulling op een eerder beschikbaar gestelde krediet van € 170.000,- (GVVP), een krediet beschikbaar gesteld van € 2.075.000,00 voor de realisatie van het fietspad langs de Heldenseweg. De totale kosten voor de realisatie van het fietspad met bijkomende werkzaamheden zijn geraamd op € 2.245.000,00 exclusief BTW Provinciale bijdrage: De maximale provinciale bijdrage is bij de definitieve beschikking van maart 2018 vastgesteld op € 657.982,40.

Handleiding projectmatig werken gemeente Leudal, vastgesteld 24 10 2018

2 De nog te maken kosten inclusief eigen uren lijken binnen het nog beschikbare gestelde budget te vallen.

Projectbudget

Besteed deze periode

€ 2.075.000,exclusief het eerder beschikbaar gestelde budget van € 170.000,-

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

€ 1.903.200,31 augustus 2021

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

€ 106.367,31 (In dit bedrag is rekening gehouden met de tot nu toe ontvangen provinciale subsidie van € 592.184. (90 %) van het in het vooruitzicht gestelde subsidiebedrag

Zonder volledig subsidiebedrag € 1.417.000,00

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

Voor akkoord: Ambtelijk opdrachtgever

Projectleider

Plaats/datum

Plaats/datum

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

Met vriendelijke groet,

Handleiding projectmatig werken gemeente Leudal (doc.versie: concept voor besluitvorming)