Toelichting 20dec21 namens portefeuillehouder over vastrecht afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing Bij het bepalen van de afvalstoffenheffing die gebaseerd zijn op het nieuwe afvalbeleid zijn 3 uitgangspunten van belang. 1. In de nieuwe situatie wordt per lediging betaald. Op basis van ervaringscijfers van andere gemeentes zijn hier tarieven en gemiddelde aantallen aan verbonden. Dit resulteert in een bedrag van € 1.270.000 aan variabele heffingsinkomsten voor het jaar 2022. 2. Voor de containers met een inhoud van 140 liter en 240 liter restafval geldt een toeslag. In de berekening voor het jaar 2022 is rekening gehouden met een bedrag van € 648.000 aan inkomsten. 3. De benodigde opbrengst uit de afvalstoffenheffing wordt verminderd met de punten 1 en 2 en vervolgens omgeslagen over het totaal aantal aansluiten om het vastrecht te bepalen. Hierna volgt de berekening vanaf de begroting ten aanzien van de afvalstoffenheffing, waarbij het startpunt pagina 82 van de begroting is. Telkens wordt als uitkomst het vastrecht gegeven, waarbij rekening is gehouden met de punten 1 en 2 uit bovenstaande. In de tabellen worden negatieve bedragen in mindering gebracht op de kosten om het vastrecht te bepalen.

Begroting p 82 Benodigde heffing voor 100% dekking o.b.v. p82 begroting Variabele inkomsten Inkomsten uit toeslagen Aansluitingen Vastrecht o.b.v. begroting p 82 Begroting p 82 met verwerking amendement, zonder extra kosten Benodigde heffing voor 100% dekking o.b.v. p82 begroting Variabele inkomsten Inkomsten uit toeslagen Aangenomen amendement A.1 Aansluitingen Vastrecht na aangenomen amendement

Bedrag

Aansluitingen

€ € €

3.545.000 -1.270.000 -648.000

€

102

15.908

Bedrag € € € €

Aansluitingen

3.545.000 -1.270.000 -648.000 -261.000 15.908

€

86

Begroting p 82 met extra kosten, zonder amendement Benodigde heffing voor 100% dekking o.b.v. p82 begroting Variabele inkomsten Inkomsten uit toeslagen Kosten afvalmedewerker ivm akkoord begroting (enkel het aan afval toe te rekenen deel) Hogere extracomptabele overhead Extra kosten BsGW in verband met nieuwe inzameling Kosten PMD zakken Lagere doorverdeling afschrijving en rente Aansluitingen Vastrecht inclusief alle extra kosten na de begroting

Bedrag

Aansluitingen

€ € €

3.545.000 -1.270.000 -648.000

€ €

63.750 42.075

€ € €

115.000 30.000 -2.407 15.908

€

118

Definitieve berekening afvalstoffenheffing Bedrag Aansluitingen Benodigde heffing voor 100% dekking o.b.v. p82 begroting € 3.545.000 Variabele inkomsten € -1.270.000 Inkomsten uit toeslagen € -648.000 Aangenomen amendement A.1 € -261.000 Kosten afvalmedewerker ivm akkoord begroting (enkel het aan afval toe te rekenen deel) € 63.750 Hogere extracomptabele overhead € 42.075 Extra kosten BsGW in verband met nieuwe inzameling € 115.000 Kosten PMD zakken € 30.000 Lagere doorverdeling afschrijving en rente € -2.407 Aansluitingen 15.908 Vastrecht na aangenomen amendement en alle meegenomen extra kosten na de begroting € 101 Ten aanzien van de extra kosten kan daarnaast het volgende worden gemeld: 1. De incidentele kosten van de BsGW ad € 100.000 worden enkel meegenomen voor het jaar 2022. 2. De extra kosten van de beleidsmedewerker afval, komen voort uit de toegekende formatie bij de vaststelling van de begroting 2022-2025.