Raadsvoorstel GR ICT NML ontwerpbegroting 2027 en jaarverantwoording 2025

Gemeente

leudal

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering Datum

30juni 2026

0nderwerp

Zienswijze Jaarstukken 2025, 2e begrotingswijziging 2026 en Ontwerpbegroting 2027-2030 GR ICT-NML D.H. Schmalschläger

Portefeuillehouder(s)

Agendapunt

1. Onderwerp Zienswijze Jaarstukken 2025, 2e begrotingswijziging 2026 en Ontwerpbegroting 2027-2030 GR ICT-NML

2. Inleiding Aanleiding De bedrijfsvoering organisatie ICT-NML is het samenwerkingsverband van de gemeenten Weert, Venlo, Someren, Roermond, Leudal, Nederweert en Asten. De gemeente Leudal is toegevoegd voor de GEOmodule vanaf januari 2024. Hiermee geeft de gemeente Leudal uitvoering aan haar wettelijke plicht om de gegevens BAG/BGT op orde te hebben. Het bestuur van ICT-NML heeft als taak de participerende gemeenten op de hoogte te houden van de voortgang van gemaakte afspraken, nieuwe inzichten etc. Als wijzigingen ook financiële consequenties hebben, wordt dit kenbaar gemaakt. In de regel worden de twee begrotingsrapportages hiervoor gebruikt. Thans ligt voor • Jaarstukken 2025; • 2e begrotingswijziging; • ontwerpbegroting 2027-2030. Beoogd effect Met dit voorstel wordt beoogd dat de raad kan sturen op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer door de GR ICT-NML.

3. Voorstel aan de Raad Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt de raad voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording 2025, de 2e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027-2030 van de GR ICT-NML; 2. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2027-2030 en de begrotingswijziging 2026 van de GR ICT-NML. 3. De financiële effecten te verwerken in de gemeentelijke (meerjaren) begroting 2026-2029. a. Voor 2026 een totaal voordelig incidenteel effect van€ 47.757 ten gunste van het begrotingssaldo. b. Voor 2027 en verder een structureel nadelig effect van € 82.810 ten laste van het begrotingssaldo.

4. Argumenten 1.1 Toelichting op de Jaarverantwoording 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting

2027-2030 van de GR ICT-NML Jaarstukken 2025 Uit de (concept) jaarrekening 2025 blijkt dat ICT NML een positief resultaat heeft behaald van€ 370.138. ICT NML stelt voor om dit voordelige resultaat 2025 als volgt te bestemmen: • Het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van € 89.203 terug te betalen aan de deelnemers van deze module;

Datum

30juni 2026 Zienswijze Jaarstukken 2025, 2e begrotingswijziging 2026 en Ontwerpbegroting 2027-2030 GR ICT-NML 2 van 4 ·

Betreft

Pagina·

•

Gemeente

leudal

Het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule Geo ter hoogte van € 280. 935 terug te betalen aan de deelnemers van deze module.

De terugbetaling per samenwerkingsmodule vindt plaats op basis van de voor het verslagjaar vastgestelde verdeelsleutel. Na vaststelling van de voorgestelde resultaatbestemming door het bestuur betekent dit voor Gemeente Leudal een incidentele baat ter hoogte van €51.781. 2e Begrotingswijziging 2026 De totale lasten in de begroting van ICT NML nemen toe met€ 652.960 (3,9%) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 na wijziging. Deze begrotingswijzing heeft zowel betrekking op centrale lasten als gemeente specifieke lasten binnen het programma Automatisering (ICT) en in beperkte mate op het programma Bedrijfsvoering, waardoor de bijdrage voor de samenwerkingsmodule Geo met€ 14.903 toeneemt. Conform de geldende verdeelsleutel betekent dit voor Gemeente Leudal een toename in de bijdrage van €4.024 welke ten laste van het begrotingssaldo wordt geboekt. Ontwerpbegroting 2027-2030 De centrale lasten worden conform de afspraken in de DFA op basis van de verdeelsleutel 'aantal plaatsbepalingspunten uit de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT)' verdeeld over de deelnemers. De ontwikkeling van de verdeling op basis van het aantal plaatsbepalingspunten t.o.v. de begroting 2026 is als volgt: Plaatsbepalingspunten (LV BGT) Leudal

Begroting 2027

% 2027

Begroting 2026

% 2026

895. 780

28,50%

1.046.670

27,00%

In de begroting 2027 zijn geen gemeente specifieke lasten begroot, omdat EcGeo voor elke deelnemer binnen deze samenwerkingsmodule streeft naar een kwalitatief gelijkwaardig serviceniveau. Voor 2027 zijn de begrote uitvoeringslasten €788.686. De aanpassing van de verdeelsleutel leidt voor de begroting 2027 tot aanpassing in de verdeling over de deelnemers van de samenwerkingsmodule EcGeo. Voor 2027 leidt dit voor Gemeente Leudal tot een stijging van de bijdrage ter hoogte van€ 82.810 t.o.v. de primitieve begroting 2026. 2.1 De raad kan haar zienswijze kenbaar maken. Overeenkomstig het ter zake bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van twaalf weken eventuele zienswijzen in te dienen over de begrotingswijziging 2026 (bijlage 7) en de ontwerpbegroting 2027-2030 (bijlage 9), waarvoor door het bestuur van GR ICT-NML op 9 april 2026 heeft ingestemd. De GR ICT-NML vraagt in haar aanbiedingsbrief (bijlagen 6 en 8) om uiterlijk 29 Juni 2026 eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

2.2 Het advies aan de gemeenteraad is om geen zienswijze in te dienen De door de GR ICT-NML aangeleverde stukken geven op financieel en inhoudelijk gebied geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 20272030. 2.3 De financiële gevolgen worden verrekend met het begrotingsresultaat De financiële gevolgen van de jaarstukken 2025, gewijzigde begroting 2026 worden gemuteerd op het begrotingssaldo en de financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2027-2030 worden verwerkt in de gemeentelijke begroting op basis van het voorliggende raadsvoorstel.

Datum Betreft

Paginá

30juni 2026 Zienswijze Jaarstukken 2025, 2e begrotingswijziging 2026 en Ontwerpbegroting 2027-2030 GR ICT-NML 3 van 4 ·

Gemeente

leudal

5. Risico's N.v.t.

6. Juridische context Het juridisch kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling van ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 21 en 22 van de Gemeenschappelijke regeling ICT NML wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027-2030.

7. Financiële toelichting Het resultaat van de Jaarrekening 2025 ICT-NML leidt tot een terugbetaling van€ 51.781 voor gemeente Leudal, een positief effect op het begrotingssaldo 2026. De begroting 2027 van ICT-NML heeft een structureel negatief effect op de begroting 2027 van gemeente Leudal van€ 82.810.

2026 Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verplichtingen Restant Kosten dit advies Restant

2027

2028

Kostenplaatsnummer - Kostenplaatsnaam Kostensoortnummer- Kostensoortnaam 705.876 705.876 705.876

658.119 47.757

788.686 -82.810

788.686 -82.810

2029

705.876

788.686 -82.810

8. Communicatie Een zienswijze kan per brief kenbaar worden gemaakt.

9. Vervolg Het raadsbesluit incl. eventuele zienswijze wordt verstuurd aan de GR ICT-NML.

10. Bijlagen Bijlage(n) Bijlage 1 - Raadsvoorstel Bijlage 2 - Concept Raadsbesluit Bijlage 3 - Brief aan gemeenteraden Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2025 ICT NML Bijlage 4 - Jaarstukken ICT NML 2025 v0.6 Bijlage 5 - Concept - accountantsverslag 2025 GR ICT NML Bijlage 6 - Brief aan gemeenteraden Ontwerp 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML Bijlage 7 - 2e begrotingswijziging 2026 ICT NML v0. l - BO instemming 09-04-2026 Bijlage 8 - Brief aan gemeenteraden Ontwerpbegroting ICT NML 2027 Bijlage 9 - Ontwerpbegroting ICT NML 2027

Datum Betrèft

Pagina

30juni 2026 Zienswijze Jaarstukken 2025, 2e begrotingswijziging 2026 en Ontwerpbegroting 2027-2030 GR ICT-NML 4 van 4 ·

Heythuysen, 2 juni 2026 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

ts

Gemeente

leudal