Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT 7 juni 2022

Datum

Agendapunt

Onderwerp Portefeuillehouder(s)

De heer M.P.J. Janssen (wethouder)

Inhoudelijk voorstel Leudal maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het “Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Deze stukken liggen nu ter besluitvorming voor. Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt de raad voorgesteld: 1. De gewijzigde begroting 2022-1, de conceptbegroting 2023, het meerjarenperspectief 2024-2026 en het jaarverslag 2021 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Geen zienswijzen ten aanzien van de begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 in te dienen. Beoogd effect De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting 2023 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Argumenten 2.1. De raad kan volgens de Gemeenschappelijke Regeling haar zienswijze op de begrotingswijziging en conceptbegroting kenbaar maken.

Het geven van een zienswijze op de concept begrotingswijziging en de conceptbegroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Omnibuzz vraagt in haar brief van 6 april jl. om uiterlijk 1 juni eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Gezien de verschillende raadsperiodes binnen de 30 gemeenten en zoals in Leudal, zal u pas op 7 juni besluit kunnen nemen. Omnibuzz heeft aangegeven dat dit geen enkel probleem zal zijn. 2.2. De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot de begrotingswijziging, de conceptbegroting en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen. Risico’s De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn:

-

Een mogelijke nieuwe opleving van de corona-pandemie. Het is met name onduidelijk hoe het reisgedrag zich zal ontwikkelen en wat dat op termijn betekent voor de gecontracteerde vervoerders.

-

Wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers. In de toekomst wordt het zone-systeem losgelaten en wordt het vervoer per kilometer berekend. Deze omrekening heeft mogelijk gevolgen voor de kosten en inkomsten van Omnibuzz. De evaluatie van de huidige verdeelsleutel. Gemeenten hebben gevraagd om een evaluatie van de huidige verdeelsleutel ( 50% inwoners / 50% pashouders) voor de afrekening van de verschillende kosten tussen gemeenten. De verwachting is dat dit leidt tot een eerlijkere verdeling van kosten. Het resultaat van de scenario’s die Omnibuzz hiervoor zal uitwerken heeft door COVID-19 vertraging opgelopen.

-

Datum

7 juni 2022

Betreft Pagina

2 van 3

Financiële paragraaf

Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verplichtingen Restant Kosten dit advies Restant (voordelig)

2022 2023 2024 66010301 collectief aanvullend vervoer 4433150 bijdrage Omnibuzz 583.907 616.444 634.649

2025

2026

654.564

674.105

Toelichting: Een daling van het vervoersvolume heeft ook invloed op de te ontvangen eigen bijdrage. De verwachte eigen bijdrage 2022-2026 is als volgt op basis van het vervoersvolume.

Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verplichtingen Restant Inkomsten dit advies Restant (nadelig)

2022 2023 2024 2025 66010301 collectief aanvullend vervoer 8342100 eigen bijdrage -62.058 -62.699 -63.326 -63.960

2026

-63.960

Toelichting: De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2021 incl. de jaarschijven 2022 t/m 2024 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2021-1 en de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz. Voorgaande jaren is e.e.a. verrekend met de stelpost voor loon/prijscompensatie. De begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 van Omnibuzz leidt per saldo (bijdrage aan Omnibuzz en wijziging eigen bijdrage klanten) tot een voordeel. Nadat de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van Omnibuzz door het algemeen bestuur zijn vastgesteld worden deze gegevens in de gemeentelijke begroting verwerkt. Het voordeel wordt gemuteerd op de taakstelling. Tot slot de jaarrekening 2020. Door Corona is er minder vervoer geweest. Dit heeft een positief effect op de bijdrage die Leudal maakt aan Omnibuzz, hier staat tegenover dat de klantbijdragen ook lager zijn uitgevallen. Op basis van de concept resultaatbestemming 2020 (€ 6.919) en de afrekening klantbijdrage (€ -605) is het effect voor Leudal € 6.314 in 2021. In 2020 was er nog geen taakstelling en daarom wordt voorgesteld om dit bedrag in 2021 ten gunste van de algemene middelen te brengen. Heythuysen, 10 mei 2022 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Datum

7 juni 2022

Betreft Pagina

3 van 3

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger

Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6:

Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad Uitgangspuntennotitie Eerste wijziging begroting 2022-1 Concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 Jaarverslag 2021 Concept-brief aan Omnibuzz: geen zienswijze