Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering Datum

2 juli 2024

Onderwerp

Resultaatbestemming Jaarstukken 2023

Agendapunt 20

Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Inhoudelijk voorstel De resultaatbestemming van jaarstukken wordt door een separaat voorstel aan de raad voorgelegd. De jaarstukken 2023 laten een voordelig saldo zien van € 12.629.334. In de jaarstukken is in de financiële hoofdlijn een nadere toelichting gegeven op de grootste afwijkingen. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen: Resultaatbestemming 1. Toe te voegen aan de algemene reserve

€ 11.408.247

2. Toe te voegen aan de Appa voorziening 3. Te reserveren projectbudget nieuwe ontwikkelingen

€ €

4.

€ 800.000 € 12.629.334

Te reserveren voor de Regiodeal Totaal

171.087 250.000

Algemene reserve Bij de integrale afweging van de kadernota 2025-2028 en de begroting 2025-2028 kan de inzet van de algemene reserve worden meegenomen. APPA voorziening De benodigde collectieve APPA voorziening volgens het financieel jaarverslag 2023 van ProAmbt is € 1.706.087. De huidige stand van de voorziening is € 1.535.000. Dit betekent een extra storting in de APPA voorziening van € 171.087. Projectbudget nieuwe ontwikkelingen Vanuit de Zomernota 2023-2026 is projectbudget van € 250.000 gereserveerd voor het thema Passend Wonen. Het gaat hierbij om het versnellen en aanjagen van projecten door ketenversterking. Het project is niet in 2023 gestart maar wordt in 2024 gestart, omdat het niet lukte om de openstaande vacature voor (senior) Projectleider in te vullen.

Regiodeal Een deel van de Regiodeal is gericht op het versterken van de regionale economie. Dit is uitgewerkt in 6 businesscases met focus op innovatief beroepsonderwijs en kennisinfrastructuur, ontwikkeling en behoud van talent, ondernemerschap, verduurzaming van bedrijventerreinen en de toeristische vitaliteit van de regio. Deze programmalijn komt overeen met de ambities van Leudal. Deze zijn verankerd in de economische investeringsagenda Leudal (inclusief verduurzaming van bedrijventerreinen) en het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. Een collectieve regionale aanpak van deze programmalijn genereert meer massa en is efficiënt en effectief.

Datum Betreft Pagina

2 juli 2024 Jaarstukken 2023 2 van 2

De garantiebijdrage van de gemeente Leudal voor de Regiodeal is € 1.500.000. Voor een gedeelte van € 700.000 kan deze gedekt worden uit de bestaande reserve economische investeringsagenda Leudal. Voor het restant van € 800.000 wordt voorgesteld deze te reserveren en onder te brengen in een bestemmingsreserve Regiodeal.

Heythuysen, 28 mei 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger