Raadsinformatiebrief 8 dec stavaza jeugdhulp

leudal

Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen

Gemeente

Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen Aantal pagina's: 2

~~

De gemeenteraad van Leudal

Ons kenmerk

LE2020UIT /3245

Uw kenmerk

Telefoonnummer

(0475) 85 90 00

Fax

(0475) 85 99 22

BSN nummer

E-mail

info@leudal.nl

Behandeld door

Internet

www.leudal.nl

Datum

8 december 2020

C.M.H. Timmermans

Verzenddatum Onderwerp

0 8 DEC. 2020

Financiële resultaten jeugdhulp

Geachte raad, Met deze brief informeren wij u over de te verwachten financiële resultaten Jeugdhulp in relatie tot de motie 2019/167 'Bezuinigingsopgave jeugdzorg'. In onderstaande tabel ziet u het verwachte resultaat 2020 (op basis van de cijfers tot en met september 2020). Oorspronkelijke

Jaarrapportage

Budgetten

Prognose

begroting 2020

2019

2020

2020

Verwacht resultaat 2020

1.206.731

€

1.206.731

€ 1.261.321 1 € 1.261.321

€

-

5.761.004

€

6.036.560

€ 6.036.560 t € 5.800.000

€

236.560

2.491.087

€

3.195.258

€ 3.195.258 € 3.261.000 €

949.832

€

794.999

€

875.0_11 J €

Vervoer

28.399

€

25.798

€

28.399

Jeugdzorg Rus

95.947

€

273.323

€

273.323

Landelijk Transitiearrangerrent

86.504

€

309.495

€

Rarsoonsgebonden budget

434.000

€

428.000

€

11.053.504

€

12.270.164

1 CJG subsidie

1

1 Jeugdhulp jeugd rret een beperking/ J&O

rJ'"gd GGZ (;001. dysl.,;e/AOHD) ~ensten gecertificeerde i_rlsl:llingen _

îl'otaal

l

-

--.

-65.742 -51.095

€

€ - - ·15.300 €

€

203.000

€

70.323

309.4951 €

100.000

€

209.495

465.000 1 €

411.000

€

54.000

€ 12.444.367 € 11.977.727 €

466.640

1

926.106

-

13.099

Toelichting: 1. In de eerste kolom staan de begrote bedragen 2020 zoals deze zijn vastgesteld met de begroting 2020. In de tweede kolom staan de bedragen uit de Jaarrapportage 2019. In de derde kolom de actuele raming 2020 na bijraming van€ 1.390.863 in de 1 e raadsrapportage 2020. In de vierde kolom is de prognose voor 2020 op basis van de cijfers tot en met september 2020 opgenomen. In de laatste kolom ziet u het verwacht resultaat 2020 waarbij de prognose 2020 is afgezet tegen de actuele raming (budgetten 2020), zoals gebruikelijk in onze organisatie. 2. De tarieven in 2020 zijn gestegen als gevolg van indexering. Deze indexering van ruim € 200.000 hebben we in 2020 niet bijgeraamd. We hebben onszelf de inspanningsverplichting opgelegd om deze binnen de bestaande begroting op te vangen.

Bankrekening 28.51.28.205 IBAN NL68BNGH0285128205 BTW NL8169.63.228.B01

Datum Ons kenmerk Pagina

8 december 2020 LE2020UIT /3245 2 van 2

Gemeente ~

3.

4. 5.

leudal

~

We hebben in maart 2020 besloten de 5 grootste aanbieders van Leudal een inspanningsverplichting op te leggen om in 2020 te komen tot een besparing van 10% van hun omzet over 2019. De gemeenten Nederweert en Weert hebben zich gecommitteerd tot een gezamenlijke aanpak. De 5 grootste aanbieders van Leudal zijn gevraagd om een plan van aanpak in te dienen, waarmee zij in 2020 een besparing (10% van hun omzet 2019) realiseren voor de gemeenten MLW. Over de plannen hebben gemiddeld drie gesprekken per aanbieder plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten: a. De twee grootste aanbieders van Leudal gaan deze inspanningsverplichting naar verwachting halen. b. De drie volgende aanbieders gaan de inspanningsverplichting niet halen. Twee van deze aanbieders hebben concrete maatregelen genomen om hun omzet in 2020 te laten dalen. We kunnen concluderen dat de uitgaven in Leudal voor het eerst in jaren lijken te stabiliseren. We verwachten zelfs een positief resultaat van ongeveer€ 460.000. We moeten hier wel een voorbehoud bij maken, het definitieve resultaat kunnen we pas vaststellen met de jaarrekening 2020. We zien deze stabilisatie in uitgaven niet bij onze regiopartners Nederweert en Weert en we kunnen ook niet inschatten welk effect corona in het laatste gedeelte van dit jaar gaat hebben.

Conclusie: Als we het resultaat vergelijken met de oorspronkelijke begroting ten tijde van de motie, wordt de financiële inspanningsverplichting niet gehaald. Echter, de oorspronkelijke begroting is op advies van de Provincie aangepast op basis van de jaarrekening 2019. De aangepaste begroting is voor ons leidend (en gangbaar) en ten aanzien van de (aangepaste) begroting 2020 bedraagt het verwachte resultaat 2020 bijna € 460.000 positief. Hierbij gelden zoals beschreven diverse onzekerheden. We hebben de stijgende uitgaven Jeugdhulp weten te stabiliseren. Het college heeft er dan ook vertrouwen in dat we deze ontwikkeling naar de toekomst kunnen doorzet in relatie tot de taakstellingen voor 2021 en volgende jaren op basis van het integr~plan maatregelen "Duurzaam evenwicht in het sociaal domein". Hoogachtend, BURGEMEES ER EN WETHOUDERS VAN LEU