Raadsbesluit (genomen), tijdens op 7nov23 voortgezette raadsvergadering

BLANCO REFNUMBER

Raadsbesluit De gemeenteraad van de gemeente Leudal; Agendapunt 4

Gezien het voorstel van het college d.d. 10 oktober 2023, nummer 379453; Gelet op artikel 191, eerste lid, van de Gemeentewet; Mede gelet op de in de raadsvergadering van 31 oktober 2023 / 7 november 2023 aangenomen amendementen: • A.5 van de fracties D66 + Samen Verder + CDA + Progressief Akkoord Leudal; • A.6 van de fracties D66 + Samen Verder + CDA + Progressief Akkoord Leudal; • A.7 van de fracties Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal; • A.9 van de fracties CDA + Samen Verder + D66 + Progressief Akkoord Leudal; • A.11 van de fracties Samen Verder + Ronduit Open + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen; • A.12 van de fracties Ronduit Open + Fractie Linssen;

Besluit: 1.

De begroting 2024 (incl. bijlagen) vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027, met dien verstande dat:

(als gevolg van amendement 5) 1A. Jaarlijks € 20.000,- extra in de begroting op te nemen voor de organisatie van de ‘Dag van de lokale democratie’ en dit budget beschikbaar te stellen aan de griffie. (als gevolg van amendement 6) 1B. a. € 100.000 structureel extra op te nemen in de begroting voor uitbreiding capaciteit onderwijs/onderwijshuisvesting; b. Het bedrag te dekken door middel van het begrotingssaldo. (als gevolg van amendement 7) 1C. a. Alsnog tot invoering van kroonringen aan lantaarnpalen wordt overgegaan en hierbij inwoners, die dit wensen op verzoek (aanvraag), kroonringen te verschaffen op kosten van de gemeente Leudal; b. De kroonringen zo dusdanig worden verspreid dat er om de x lantaarnpalen kroonringen kunnen worden aangebracht waaraan maximaal 6 of 8 zakken gehangen kunnen worden. c. De meerkosten van aanschaf kroonkringen worden gedekt uit het begrotingssaldo.

Datum Betreft Pagina

31 oktober 2023 / 7 november 203 Vaststellen Begroting 2024 etc. 2 van 3BLANCO

(als gevolg van amendement 9) 1D. a. Het college wordt verzocht te kiezen voor een vrij-liggend fietspad ten noorden van de Leudalweg; b. De dekking voortvloeiend uit deze investering wordt gefinancierd vanuit het begrotingssaldo. (als gevolg van amendement 11) 1E. a. Alle huishoudens in Leudal via de afvalstoffenheffing 2024 en 2025 een bedrag wordt teruggegeven van € 60,- per huisaansluiting. Dit besluit wordt in de begrotingsvergadering van 12 november 2024 ook genomen voor een teruggave van de afvalstoffenheffing in 2025. b. De hiermee gepaard gaande financiële lasten voor de gemeente te betalen uit het begrotingssaldo. (als gevolg van amendement 12) 1F. Het college wordt opgedragen: a. Om in de begroting 2024 ten behoeve van de investering in een openbare rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit uit de algemene reserve een krediet beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 1 wc-unit, als pilot en ten bedrage van circa € 95.000,-- (excl. btw) in de kern Heythuysen; b. De jaarlijkse lasten van deze unit geraamd op circa € 9.500,-- ten laste te brengen van de vrij besteedbare ruimte in de begroting voor 2023 en volgende jaren, onder aftrek van de nader vast te stellen inkomsten uit eigen bijdragen van gebruikers van de wc-unit, de middenstand/winkeliers (bedrijveninvesteringszone) Heythuysen en eventueel derden; c.

Om de aan te schaffen wc-unit te plaatsen (in overleg met winkeliers / bedrijveninvesteringszone, dorpsraad, omwonenden, adviesraad sociaal domein) in de kern Heythuysen; d. Om na de zomer van 2025 te komen met een evaluatie van het gebruik en met een voorstel te komen voor mogelijke uitbreiding van het aantal wc-units. 2. De kredieten van het Meerjarig Investering Programma 2024-2027 voor de jaarschijf 2024 met een totaalbedrag van € 4.891.000 te voteren. 3. Een voorbereidingskrediet ad € 80.000 te voteren voor de fietsbrug Buggenum – Leeuwen (Keuze 8a). 4. De meerjarenplanning van de grondexploitaties vast te stellen. 5. De bedragen onder keuzes K1, K4, K10, K12, K13, K14, K15, K16, K17 en K19 te accorderen (zie de bijlage bij dit raadsbesluit voor de door het college voorgestelde keuzes). 6. De financiële mutaties voortvloeiend uit de voorgaande beslispunten door middel van een begrotingswijziging te verwerken.

Datum Betreft Pagina

31 oktober 2023 / 7 november 203 Vaststellen Begroting 2024 etc. 3 van 3BLANCO

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 31 oktober 2023 (voortgezet op 7 november 2023). DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL, De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen.

D.H. Schmalschläger.

Datum Betreft Pagina

31 oktober 2023 Programmabegroting 2024 - 2027 5 van 5BLANCO

+ = overschot/baat en - = tekort/last Nr.

(bedrag x 1.000) 2024

2025

2026

2027

1.091

3.680

-427

-427

Bijstellingen bij begroting 2023 - 2026

37

0

0

0

Bijstellingen op basis van raadsbesluiten tot en met april

-74

-244

1.454

1.453

Resultaat 1e raadsrapportage 2024

-174

-166

-128

-555

Bijstellingen kadernota 2024 - 2027 *

75

339

-196

-1.334

Raadsbesluiten mei

-31

-31

-31

-31

Bijstelling verbonden partijen

56

51

46

39

3.964

3.930

1.947

3.635

4.943

7.557

2.665

2.781 437

I/S Primaire begroting 2023-2026

Meicirculaire 2023 Begrotingsaldo primaire begroting 2024 2027 (obv kadernota en meicirculaire) B1

Bijstelling CAO ambtenaren 2023

437

437

437

B2

Bijstelling Spuk bibliotheekwerk

-22

-15

0

0

B3

Overige bijstellingen

-7

-7

-7

-40

B4

Bijstelling kapitaallasten

79

65

63

62

B5

Indexering OZB inflatiecorrectie

21

21

44

216

B6

Bijstelling kapitaallasten majeure projecten

279

279

232

B7

Schrappen OZB stijging 2%

-93

-243

-403

B8

Verkeersmaatregelen

450

0

0

0

B9

Verkeersmaatregelen krediet

0

-18

-18

-18

B10

Bijstelling renteinkomsten schatkistbankieren

850

425

425

425

B11

Bijstelling begrotingsubsidies

-202

3

3

3

6.734

8.504

3.441

3.463

Begrotingssaldo primaire begroting 2024 - 2027

-403

K1

Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekw erk

0

-296

-370

-370

K4

-100

PM

PM

PM

0

-3

-3

-3

-50

PM

PM

PM

K12

Projectbudget gebiedproces Kosten voorbereidingskrediet fietsbrug Buggenum-Roermond Doorontw ikkeling gemeenschaps- en sportaccommodaties Doorontw ikkeling MOB

-247

-247

-247

-247

K13

Garantiefonds ANLb

-200

-200

-200

-200

K14

CDOKE middelen structureel maken

0

0

301

301

K15

0

0

-301

-301

K16

Formatie duurzaamheid in relatie tot CDOKE middelen DMJOP

-60

PM

PM

PM

K17

Vergroenen (school)pleinen

-50

PM

PM

PM

K19

Schrappen taakstelling accommodaties

-141

-141

-141

-141

5.887

7.617

2.480

2.502

K8a K10

Begrotingssaldo na keuzes begroting 2024 2027

Bijlage(n) 1. Programmabegroting 2024 2027 2. Financieel overzicht na doorvertaling alle keuzes

Heythuysen, 10 oktober 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL, De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger