Raadsbesluit (genomen)

CONCEPT

Raadsbesluit De gemeenteraad van de gemeente Leudal; Agendapunt 9

Gezien het voorstel van het college d.d. 2 mei 2023, nummer BenW\4178; Gelezen de e-mail van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo d.d. 12 april 2023 met daarbij een brief van haar dagelijks bestuur d.d. 12 april 2023 waarin de gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om op uiterlijk 5 juli 2023: I. een zienswijze in te dienen over: a. het conceptjaarverslag en de conceptjaarrekening 2022, b. de eerste begrotingswijziging 2023 en c. de ontwerpbegroting 2024 en II. wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de oprichting van en deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's; Besluit: I. Bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo de volgende zienswijze in te dienen over (a) het conceptjaarverslag en de conceptjaarrekening 2022, (b) de eerste begrotingswijziging 2023 en (c) de ontwerpbegroting 2024: Financieel effect loonindex 2024 (begroting 2024): 1. Het financiële effect in 2024 van de verwachte loonstijging 2024 (3,3% op jaarbasis) is te hoog opgenomen in de begroting 2024. De huidige CAO heeft een looptijd tot 1 mei 2024, waardoor de verwachte loonstijging van 3,3% 2024 maar 8 maanden effect heeft (mei tot en met december 2024). In de begroting 2024 is in 2024 rekening gehouden met een stijging van 3,3% voor 12 maanden (€ 1,348 miljoen) in plaats van 8 maanden (€ 0,899 miljoen).

De raming voor loonkosten is hierdoor € 449.000 te hoog. Wij verzoeken om de loonkosten 2024 te verlagen met € 449.000 waardoor de gemeentelijke bijdragen 2024 met hetzelfde bedrag dalen. Wanneer deze verlaging niet alsnog in de begroting 2024 wordt doorgevoerd dan verzoeken wij om het voordeel van € 449.000 in de jaarrekening 2024 aan de gemeenten terug te betalen. Indexering 2023 (1e begrotingswijziging 2023/begroting 2024): 2. In afwijking van de gebruikelijke systematiek wordt in 2023 aansluiting gezocht bij de procentuele verhoging van het accres in het gemeentefonds, waarbij wordt uitgegaan van een percentage van 7% met een structurele doorwerking naar 2024 en verder. In de toelichting is niet aangegeven welke lijn door de veiligheidsregio gevolgd wordt wanneer de procentuele verhoging in het gemeentefonds afwijkt van de door de veiligheidsregio gehanteerde 7%. Ook is niet toegelicht in hoeverre dit percentage van 7% aansluit bij de procentuele kostenstijgingen waarmee de veiligheidsregio zelf te maken heeft op basis van bijvoorbeeld afgesloten contracten. Voor 2023 zou dit, in elk geval gedeeltelijk, in beeld moeten zijn. Wij verzoeken om de toelichting naar aanleiding van deze vraagpunten aan te vullen. Wanneer in de jaarrekening(en) blijkt dat de begrote indexering 2023 en/of 2024 hoger is dan de werkelijke indexering dan

Datum

30 mei 2023

Betreft Pagina

2 van 2

verzoeken wij om het voordeel dat hierdoor ontstaat terug te betalen aan de gemeenten. Structureel tekort op kapitaallasten materieel brandweer (begroting 2024): 3. Met ingang van 2027 ontstaat er een structureel tekort op de kapitaallasten materieel brandweer. Om dit tekort op te vangen wordt het budget voor kapitaallasten stapsgewijs verhoogd met uiteindelijk structureel € 1.048.000 per jaar. In de toelichting is aangegeven dat de aanvullende bijdrage óók versnelling van de verplichte technologische vernieuwing van het materieel mogelijk maakt. Wij verzoeken om aan te geven welk gedeelte van de verhoging betrekking heeft op deze versnelling en wat de gevolgen zijn wanneer deze versnelling niet plaatsvindt maar het huidige vernieuwingstempo aangehouden wordt. Meerjarige indexering (begroting 2024): 4. Op dit moment past de veiligheidsregio in de begroting alleen een structurele indexering toe in het eerste begrotingsjaar. Wij verzoeken om ook de drie meerjarenschijven uit de ontwerpbegroting te indexeren (cumulatieve indexatie). Hierdoor ontstaat voor de gemeenteraad een reëler beeld van de bijdrage aan de veiligheidsregio voor de komende jaren. II. Bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord te Venlo de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de oprichting van en deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's: Waarborgfonds 5.

Wij ondersteunen aansluiting van de VRLN bij stichting Waarborgfonds voor nietverzekerbare aanspraken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 30 mei 2023. DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger