Raadsbesluit (Concept)

CONCEPT

Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal Agendapunt

Gezien het voorstel het college d.d. 25 april 2023 nummer 4141. Gelet op artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom Besluit 1. De concept jaarrekening 2022, de concept herziene begroting 2023 en de concept begroting 2024 voor kennisgeving aan te nemen; 2. 3.

De raad spreekt waardering uit voor het mooie resultaat 2022. Geen zienswijzen ten aanzien van de concept herziene begroting 2023 in te dienen. Ten aanzien van de concept-begroting 2024 de volgende zienswijze in te brengen: Toekomstscenario’s Westrom De besluitvorming over de doorontwikkeling van de Participatiewet in de Neio is inmiddels, met een negatief resultaat, afgerond. De ontstane situatie is door Westrom goed opgepakt. Inmiddels is een nieuwe discussie gestart over de toekomstscenario’s voor de korte, middellange en lange termijn. Deze toekomstscenario’s worden gebruikt voor de actualisatie van de strategische visie voor Westrom. De raad is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van deze discussie over de toekomstscenario’s en welke gevolgen deze hebben voor Westrom. Sluitende begroting met oplopende gemeentelijke bijdrage Westrom legt een sluitende concept begroting 2024 (inclusief meerjaren doorkijk tot en met 2027) voor. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend met in 2024 een onttrekking aan de opgebouwde reserves om het exploitatietekort op te vangen. Het verloop van de gemeentelijke bijdragen laat als gevolg van (economische) ontwikkelingen een oplopend effect zien. Dit is onwenselijk. De afname van de SW doelgroep raakt op alle vlakken de exploitatie van Westrom.

De raad wenst inzicht te krijgen in de vraag hoe de krimp van de organisatie zich verhoudt tot de normaliter te verwachten neerwaartse effecten op de toekomstige exploitatiekosten c.q. de gemeentelijke bijdragen. In het verlengde hiervan wil de raad graag inzicht hoe de personeelskrimp is verwerkt in de strategische personeelsplanning en het effect hiervan op de toekomstige exploitatiekosten. Dit mede in relatie tot andere exploitatiekosten die beïnvloedbaar een positief financieel effect kunnen hebben. Denk daar bij onder andere aan de afschaling van kosten voor de huidige Westrom-infrastructuur. Doorkijk gemeentelijke doelgroep Om te komen tot een goede afweging over de toekomst van Westrom vindt de raad het belangrijk dat de gemeente inzicht krijgt in de gemeentelijke doelgroep van Leudal voor de middellange termijn. Hoe is de leeftijdsopbouw, in welke werksoorten wordt de doelgroep ingezet, hoe is het ontwikkelpotentieel in relatie tot de werksoort. De raad vraagt Westrom een geanonimiseerd overzicht te maken van de Leudalse SWdoelgroep binnen Westrom waarin onder andere de genoemde aspecten in worden opgenomen.

Datum Betreft Pagina

25 april 2023 Concept-jaarrekening 2022, concept herziene begroting 2023, concept-begroting 2024 2 van 2

Krimpvoorziening De uitstroom uit de WSW is hoger dan aanvankelijk begroot en de instroom vanuit de Participatiewet (nieuw beschut werk) is lager dan verwacht. De aantallen lopen terug. De negatieve besluitvorming over de doorontwikkeling Participatiewet versnellen het krimpscenario voor Westrom. Dit heeft organisatorische en financiële gevolgen voor Westrom. Duidelijke afspraken dienen te worden gemaakt over de afschaling van personeel en infrastructuur en de inzet van de krimpvoorziening hierbij. De gevolgen voor de SW doelgroep dienen goed in kaart te worden gebracht. De uitkomst van de discussie over de toekomst van Westrom dienen hierbij te worden meegenomen. De raad wil een plan van aanpak voor de krimp en de inzet van de krimpvoorziening ontvangen. Tot slot merkt de raad op dat de pijlers in de begroting niet volledig kostendekkend zijn en dat de tekorten worden aangevuld vanuit de reserves. Dit laatste is niet wenselijk. Vanuit de afspraak kostendekkende pijlers dringen wij aan om dit principe overeind te houden. Dit door bijv. de tarieven van trajecten etc. aan te passen zodat kostendekkenheid wordt gegarandeerd en daartoe niet oneigenlijk de reserves worden ingezet. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 30 mei 2023.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL De griffier,

De voorzitter,

Drs. W.A.L.M. Cornelissen

D.H. Schmalschläger