Raadsbesluit 4jul23 omtrent kadernota 2024-2027
Tekst van het document
Nummer Thema
Doelstelling
1
Sociale basis
3.6.2.7
2
Sociale basis
3.6.2.7
3
Algemeen
NVT
4
Algemeen
NVT
5
Sociale basis
3.7.2.1
6
Algemeen
3.1.2.1
7
Algemeen
NVT
8
Passend wonen 3.9.2.2
9
Passend Wonen 3.9.2.2
10
Passend Wonen 3.9.2.2
11
Passend Wonen 3.3.2.2
12
Algemeen
NVT
13
Algemeen
3.1.2.3
14
Algemeen
3.1.2.3
15
Algemeen
3.1.2.3
16
Algemeen
3.1.2.3
17
Sociale basis
3.7.2.1
18
Sociale basis
3.7.2.1
19
Sociale basis
3.6.2.3
20
Sociale basis
3.5.2.3
21
Buitengebied
3.8.2.3
22
Buitengebied
3.8.2.1
23 24
Buitengebied Buitengebied
3.8.2.3 3.8.2.3
25
Buitengebied
3.8.2.3
26
Passend Wonen 3.9.2.1
27
Passend Wonen 3.9.2.1
28
Algemeen
3.4.2.1
29
Algemeen
3.6.2.6
30
Sociale basis
3.6.2.6
31
Sociale basis
3.6.2.6
32
Sociale basis
3.7.2.1
Begrotingssaldo op basis van concept 1e raadsrapportage en raadsvoorstellen tot en met april Speeltuinenbeleid Speeltuinenbeleid uit eigen dekkingsreserve Nieuwe CAO Gemeente 2024 Eerste indicatie bijstelling stelpost loon- en prijscompensatie Sociaal medische indicaties Bestuurlijke vernieuwing Resultaten Zero based budgeting 3D's Voorstel inzake overdracht woonwagenzaken Vormen dekkingsreserve overdracht woonwagenzaken Vormen dekkingsreserve woonwagenzaken huidige afschrijvingslasten Verkeersmaatregelen Bijstelling Dividend op basis brief provincie Versterken formatie ICT Dekking formatie ICT uit vrijval kredieten Extra kosten SaaS oplossing zaakgericht werken Vrijval kredieten ICT Aanbesteding ambulantisering Bezuiniging 2e tranche leerlingenvervoer terugdraaien Begrotingssaldo Kadernota 2024 - 2027 Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk Onderwijshuisvesting Projectbudget gebiedproces Stimuleringsregeling agrarische bebouwing Oprichting energiebedrijf Omgevingswet Maatregelen buitengebeid Regeling transformatie bestaande woningvoorraad Branding van Leudal als woongemeente Kosten fietsbrug Buggenum - Roermond t Maasveld Toekomstvisie zwembaden Doorontwikkeling gemeenschaps en sportaccommodaties Zorgboulevard Begrotingssaldo na te maken keuzes Kadernota 2024 - 2027
Incidenteel / structureel S S S S S S S S S S S S S S S S I S S S I I S S S I S S S S S S
2024
2025
2026
2027
879.086 0 0 -1.002.000
3.269.280 -30.000 30.000 -1.002.000 -58.159 -52.302 -25.000 1.478.425 -40.000 40.000 68.364 0 -58.843 -153.613 153.613 -37.850 70.949 -20.000 -25.000 3.607.864 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 3.607.864
899.432 -60.000 60.000 -1.002.000 -47.848 -52.302 -25.000 914.002 -40.000 40.000 67.407 0 -58.843 -153.613 153.613 -37.850 70.949 0 -25.000 702.947 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 702.947
471.721 -90.000 90.000 -1.002.000 -1.129.179 -52.302 -25.000 859.104 -40.000 40.000 66.594 0 -58.843 -153.613 153.613 -37.850 70.949 0 -25.000 -861.806 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM -861.806
-52.302 -25.000 1.728.662 0 0 79.654 -450.000 -212.379 -153.613 153.613 -37.850 70.949 0 -25.000 953.821 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 953.821
4.1.
Toelichting financieel overzicht
1. Speeltuinenbeleid Voor de vervanging en plaatsing van speeltuinen wordt speeltuinenbeleid opgesteld. Hieruit volgen investeringskosten om in de gemeente Leudal nieuwe speeltuinen te kunnen plaats of oude te vervangen. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er voor een waarde van € 2.000.000 aan speeltuinen is verwijderd. Daar komen toekomstige vervanging bovenop. Er is wordt uitgegaan van een totaal benodigd krediet van € 3.000.000 verspreid over 10 jaar. Hiertoe kan een dekkingsreserve worden gevormd uit bijvoorbeeld de algemene reserve. 2. Dekkingsreserve speeltuinenbeleid Gelet op de achterstanden bij het vervangen van de speeltuinen en het nog op te stellen beleid, wordt een dekkingsreserve gevormd voor een bedrag van € 3.000.000. De afschrijvingslasten van de nieuwe speeltuinen worden hieruit gedekt. Indien in enig jaar het bedrag van € 300.000 als investeringskrediet niet genoeg is, kan dit worden verhoogd zonder dat dit direct invloed heeft op het begrotingssaldo. 3. Vormen stelpost CAO ambtenaren Voor de jaren 2023 is een nieuwe CAO voor gemeentelijke ambtenaren afgesloten. Vanaf het jaar 2024 dienen de CAO-afspraken voor gemeentelijke ambtenaren te worden herzien. Hierbij is het reëel om aan te nemen dat de salarissen stijgen. Gelet op de financiële impact die een dergelijke CAO heeft voor de gemeentelijke begroting, wordt een separate stelpost opgenomen.
Hierbij is uitgegaan van een stijging van 5%. 4. Aanvulling stelpost loon-, en prijscompensatie De stelpost loon-, en prijscompensatie is bedoeld voor het opvangen van indexeringen die niet binnen het bestaande budget gedekt worden. In het verleden werden hiervoor historische gegevens gebruikt om de hoogte van de stelpost te bepalen. De methodiek door het werken met een stelpost ongewijzigd. Wel wordt de grondslag voor de hoogte van de stelpost berekend met het percentage pbbp, zoals dit gepresenteerd wordt in de meicirculaire. Dit percentage wordt afgezet tegen de budgetten, die gevoelig zijn voor loon-, en prijsstijgingen. Door het hanteren van de stelpost voorkomen we “lucht” in de gemeentelijke begroting en kijken we kritisch naar de inzet van de bestaande budgetten. 5. Sociaal medische indicaties In maart 2023 is door het College de subsidieregeling SMI vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor ouders die als gevolg van sociaal-medische redenen niet kunnen werken, maar ook niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Zij hebben geen recht op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Het gaat daarbij om situaties waarin het netwerk van de ouders niet voldoende opvang biedt. Kinderopvang biedt deze kinderen ook een veilig opvoedklimaat en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van het kind.
Dit geeft ouders ruimte, zodat zij kunnen werken aan een structurele oplossing voor hun gezinssituatie. Om de subsidieregeling uit te voeren is vanaf 2024 €50.000 per jaar nodig. 6. Bestuurlijke vernieuwing Om bestuurlijk te vernieuwen in Leudal is het belangrijk dat het college, de gemeenteraad en de medewerkers binnen de organisatie anders werken en anders sturen. De ambities uit de Zomernota vragen om een integrale procesaanpak zowel intern als extern, waarbij alle belanghebbenden een rol kunnen en mogen spelen.Zodat we tot betere en meer gedragen oplossingen komen. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 25.000. 7. Zero based budgeting Als pilot is binnen de 3D’s zero based budgeting toegepast. De financiële resultaten nemen we mee in de kadernota 2024 – 2027. 8. Overdracht woonwagenzaken De komende periode dragen we de woonwagencentra over aan de woningbouwverenigingen. In een aantal stappen worden de centra gereed gemaakt voor het overdragen. Hier is een bedrag investeringskrediet voor benodigd van € 1.000.000 op basis van een eerste raming. 9. Dekkingsreserve overdracht woonwagenzaken Gelet op de aard van het krediet van het krediet onder 8, te weten het overdragen van de woonwagencentra, wordt een dekkingsreserve gevormd.
Indien de overdracht plaatsvindt kunnen de resterende afschrijvingslasten direct ten laste van de reserve komen, zonder dat dit tot een boekverlies in de exploitatie leidt.
10. Dekkingsreserve huidige woonwagens Aangezien we de woonwagens op termijn overdragen aan woningcoörperaties wordt een dekkingsreserve voor de afschrijvingslasten gevormd op basis van de huidige boekwaarde. Indien de woonwagens definitief overgaan kunnen de resterende afschrijvingslasten direct ten laste worden gebracht van de dekkingsreserve, zonder dat dit tot een boekverlies leidt in de exploitatie. De geraamde kapitaallasten vallen vrij ten gunste van het begrotingssaldo. 11. Verkeersmaatregelen We hebben de wens om (slimme) verlichting aan te brengen op fietspaden in het buitengebied. Vanwege zowel sociale veiligheid als verkeersveiligheid voor fietsers is het belangrijk om fietspaden in het buitengebied te verlichten. We hebben de wens om vrachtverkeer – waar mogelijk – te weren in de kern. Naar aanleiding van nog uit te voeren onderzoek naar de (on)mogelijkheden hiervan zijn er maatregelen die uit dit onderzoek naar voren komen. Dit zijn te nemen maatregelen op diverse locaties om vrachtverkeer op deze locaties in de kern te weren. We hebben de wens om bij schoolomgevingen 30 km/uur als uitgangspunt te nemen.
Hierbij hoort ook een als zodanig herkenbare weginrichting: schoolomgevingen in Leudal worden herkenbaar en uniform ingericht als schoolzone, zodat de weggebruiker weet dat hier een school ligt en zij hier extra voorzichtig moeten rijden Ook onderdeel van de veilige schoolomgeving is een veilige school-thuisroute. 12. Bijstelling dividend Jaarlijks wordt de dividend waarmee de gemeente Leudal rekening mag houden gepubliceerd in de begrotingsbrief van de provincie Limburg. Voor Enexis mag rekening worden gehouden met € 0,23 per aandeel in 2024 en € 0,40 per aandeel vanaf 2025. Voor de BNG mag rekening worden gehouden met € 2,50 per aandeel. 13. Versterken formatie ICT 14. Dekking formatie ICT uit vrijval kredieten 15. Extra kosten Saas oplossing zaakgericht werken 16. Vrijval kredieten ICT De infrastructuur rondom de ICT is randvoorwaardelijk voor het functioneren van de gemeente. Om dit vorm te geven is een I-visie opgesteld en werken we toe naar een toekomstbestendige organisatie. Dit heeft tot gevolg dat andere keuzes nodig zijn met betrekking tot eerder voorziene investeringen. Ook moet de personele bezetting beter worden afgestemd op de ontwikkeling die wij als organisatie op het gebied van Informatievoorziening en ICT (moeten) doormaken.
Gedurende de transitie is het daarnaast van belang om tijdelijk extra mensen te hebben om de transitie vorm te geven zodat dat de dienstverlening naar burgers én eigen organisatie niet onder druk komt te staan. De huidige personele bezetting is op dit moment hard nodig voor beheersmatige activiteiten en onvoldoende om ook nog een substantiële bijdrage te leveren aan de meerjarige ontwikkelopgave die voor ons ligt. Om deze reden stellen we voor om een bedrag van € 1.089.888 aan bestaande kredieten vrij te laten vallen. De hiermee vrijvallende kapitaallasten ad € 224.562 worden gebruikt voor vernieuwing van ons zaaksysteem (aanschaf SaaS oplossing) en het aannemen van extra personeel. Het restant ad € 33.099 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Het nu bijstellen van de kredieten betekent niet dat er in de toekomst geen investeringen in de ICT nodig zijn. Indien investeringen aan de orde zijn, worden deze via de gebruikelijk wijze opgenomen in het MIP behorende bij de begroting. 17. Aanbesteding ambulantisering In 2025 dient de ambulantisering opnieuw aanbesteed te worden. Door het zero based budgeting, is er geen budget om deze aanbesteding uit de eigen budgetten te bekostigen. Daarom moeten we een aanvullend bedrag opnemen. 18.
Bezuiniging 2e tranche leerlingenvervoer terugdraaien Bij de aanbesteding van het leerlingenvervoer is een bezuiniging ingerekend van € 25.000. Deze bezuiniging wordt teruggedraaid. Dit omdat het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer niet afneemt. Daardoor is deze bezuiniging niet meer realistisch.
Nog te maken keuzes n.a.v. uitwerking strategische thema’s: 19. Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk Het kiezen voor een brede bibliotheek, heeft gevolgen voor het bibliotheekwerk. We leggen hierover een separaat voorstel voor. De bandbreedte voor het maximale scenario bedraagt € 300.000 tot € 500.000 extra. 20. Onderwijshuisvesting In 2023 wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld voor het onderwijs. Hieruit volgen mogelijke keuzes over de onderwijshuisvesting. Hierbij wordt de volledige onderwijshuisvesting in beeld gebracht, je kunt denken aan: • vervanging van de beide Ursulascholen; • uitbreiding van de basisschool bij het asielzoekerscentrum en • uitbreiding van de Heikei Op basis van het IHP kunnen we keuzes maken voor de langetermijn van onderwijshuisvesting in de gemeente Leudal. Voor het totale investeringsvraagstuk is op dit moment de bandbreedte € 35.000.000 tot € 65.000.000 aan investeringslasten. Dit is op basis van een rapportage van de RO groep uit 2021. Op dit moment wordt gewerkt aan een actualisering van dit rapport. 21. Projectbudget gebiedsproces Om tot een oplossing te komen voor de stikstofproblematiek is het aannemelijk dat we een gebiedsproces moeten starten. Hoewel het beleid nog niet klaar is en we afhankelijk zijn van het Rijk en de Provincie, wordt gelet op het belang deze benoemd in het overzicht. 22.
Stimuleringsregeling agrarische bebouwing Om tot een oplossing te komen voor de (vrijkomende) agrarische bebouwing, stellen we een stimuleringsregeling op. Deze post hangt nauw samen met de keuzes die we maken op het thema ‘buitengebied’. De keuzes die we daar maken, bepalen de hoogte en omvang van de regeling. 23. Oprichting energiebedrijf Op dit moment loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden tot het oprichten van een eigen energiebedrijf. Hoewel het onderzoek nog niet gereed is, noemen we deze post toch alvast in het overzicht, omdat het belang ervan groot is. 24. Omgevingswet De omgevingswet treedt per 2024 in werking. Uit de invoering van de omgevingswet zullen ook structurele effecten volgen. Hierbij kan gedacht worden aan verandering van legesinkomsten, personeel en adviesaanvragen. 25. Maatregelen buitengebied De weersinvloeden nemen toe. We moeten daarom een oplossing vinden voor de hittestress en de droogte. In de kernen van de gemeente is hier aandacht voor met het gemeentelijk rioleringsplan en het groen en wegen beheerplan. Voor het buitengebied is hier tot voor kort minder aandacht voor geweest. Maar we nemen dit mee in de aankomende herijking van de beleidsdocumenten. Deze post hangt nauw samen met de keuzes die we maken op het thema ‘buitengebied’. De keuzes die we daar maken, bepalen de hoogte en omvang van de regeling. 26.
Regeling transformatie bestaande woningvoorraad De transformatie van de bestaande woningvoorraad is van belang om Leudal leefbaar te houden. We willen de huidige woningvoorraad energetisch veranderen en levensloopbestendig maken. Om onze inwoners hierbij te helpen willen we een regeling opstellen voor deze ondersteuning. Hierbij gaat het in eerste instantie om adviseren en waar mogelijk ontzorgen. Als financiële regelingen van hogere overheden wegvallen, onderzoeken we welke drempelverlagende middelen wij als gemeente kunnen inzetten. 27. Branding van Leudal als woongemeente Om Leudal aantrekkelijk te maken als gemeente om te wonen, verblijven en te recreëren is het niet alleen van belang om de juiste woningvoorraad te hebben, maar zeker ook om de gemeente als woongemeente op de kaart te zetten. We zetten in op branding om onze ambities op het gebied van arbeidspotentieel te benutten. 28. Kosten fietsbrug Om de toeristische sector te versterken en onze bereikbaarheid per fiets te verbeteren, hebben we een fietsbrug opgenomen in de lijst van majeure projecten. De fietsbrug wordt waarschijnlijk duurder dan het bedrag dat in de begroting staat. Dat blijkt uit de laatste gegevens. We schatten de extra kosten voor de gemeente Leudal op een bedrag van €
15.000.000. De definitieve keuze hangt samen met de keuzes die we op basis van de thema’s maken en de uitkomsten van overleg met de gemeente Roermond en de provincie. 29. ’t Maasveld Het bedrag dat we nodig hebben om ’t Maasveld te realiseren wordt hoger door indexeringen die we moeten maken. Hierbij is een eerste indicatie een bedrag van € 1.800.000 extra. Deze verhoging kunnen we dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie. 30. Toekomstvisie zwembaden In Leudal werken we aan een toekomstvisie voor de zwembaden. Alle opties liggen hierbij nog open. De mogelijke kosten (of besparingen) hangen samen met de keuzes die we maken in de visie. 31. Doorontwikkeling gemeenschaps- en sportaccommodaties Nadat we de gemeenschapshuizen hebben doorontwikkeld tot ontmoetingsplekken, volgt de tweede fase van dit project.. Een begin hieraan wordt eind 2023 gemaakt en de keuzes zijn afhankelijk van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doorontwikkeling. 32. Sociaal centrum/zorgboulevard In 2022 is het businessplan voor het MensOntwikkelBedrijf (MOB) vastgesteld. Het MOB maakt gebruik van het gebouw naast het Ortholaan- pand. Om meer mensen te laten participeren is een uitbreiding van de activiteiten van het MOB nodig. Deze activiteiten koppelen we aan de werkzaamheden van andere organisaties. Deze organisaties (binnen het sociaal domein) zitten door heel Leudal verspreid.
Denk aan het Centrum Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk, Synthese, Vluchtelingenwerk, Proteion welzijn, het Repaircafé en de kringloopwinkel De Luifel. Door deze activiteiten op een centrale plaats te bundelen, ontstaat er een nauwere samenwerking. De organisaties treffen elkaar op een centrale plaats. Er ontstaat een mooie samenwerking, waar de inwoners van Leudal van profiteren. Voor de inwoners is duidelijk waar zij met hun vragen terecht kunnen. En ook waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Ook de spreekuren die wij organiseren kunnen op deze centrale locatie plaatsvinden. Het pand van de Ortholaan is hiervoor geschikt, met een centrale ligging. Voor het realiseren van de zorgboulevard wordt ingeschat dat een krediet nodig is van € 1.200.000.