Projectenoverzicht 1e Rarap 2024.docx

Bijlage 3 Projectrapportages Voortgangsrapportage Naam project:

Kindcentrum Leudal West

Status1

Opdrachtgever:

Lucas Van der Linden

Opdrachtnemer/ projectleider:

Liesbeth Ponsen

Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap):

Q1 2024

Datum:

2 april 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: • Huisvesting fusie 3 basisscholen van 4 kernen (Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter) • 1 nieuwe sportvoorziening realiseren ter vervanging van de 3 gymzalen in Hunsel, Ittervoort en Neeritter Resultaat (actie op korte termijn): • Realisatie van een nieuw Kindcentrum met sportaccommodatie aan Heijerveld te Ittervoort Projectopdracht Collegebesluit/raadsbesluit: • Locatiestudie: Raadsbesluit d.d. 30 juni 2020 • Start ontwerpfase en ontwikkeling: Raadsbesluit d.d. 10 november 2020 (voorbereidingskrediet + proces) Projectbudget (geraamd of gevoteerd): • Totaal gevoteerde krediet: € 10.000.000 (resterende bedrag realisatie raadsbesluit d.d. 15 februari 2022) • Verwachte opbrengst van Hoera € 500.000. Deze bijdrage is in 2023 verhoogd tot € 800.000 en zo opgenomen in het fasedocument TO. Planning: Raadsvoorstel behorende bij raadsbesluit 15 februari 2022: • Technisch ontwerp/ vergunningverlening/ aanbesteding: 6 - 12 maanden; • Bouw: 12 - 18 maanden. Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) • • • • • • • •

Vaststelling bestemmingsplan op 6 februari 2024 Behandelen omgevingsvergunning Archeologisch onderzoek wadi Verlegging van de wad in vrijgegeven grond archeologie Aanvullende onderzoeken en aanpassen tekeningen en bestek Opzet concept samenwerkingsovereenkomst Controle bestek en tekeningen met alle partners (28 feb 2024) Opstellen 3 aanbestedingsleidraden Europese niet-openbare procedure

Vooruitblik naar de komende periode • Inwerkingtreding bestemmingsplan • Verlenen omgevingsvergunning • Definitief maken samenwerkingsovereenkomst • Afronden fase 1 aanbestedingsprocedure Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen • Juridische procedure i.v.m. het leveren van 2 bouwkavels.

2 Financiële stand van zaken Projectbudget

Besteed deze periode

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

€ 926.000,00 € 130.000,00 € 8.944.000,00

€ 24.428,17

€ 824.799,13

/

/

/

/

€ 101.200,87 € 0,00 € 8.944.000,00

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

3 Voortgangsrapportage Naam project:

Fietsbrug Buggenum - Leeuwen

Status1

Opdrachtgever:

Lucas van der Linden

Opdrachtnemer/ projectleider:

Erik Beumers

Periode:

Q1 2024

Datum:

2 april 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: • Het realiseren van een langzaam verkeer verbinding tussen Haelen, Buggenum, Roggel, Helden/Panningen en Roermond voor recreatieve en utilitaire fietsers. Resultaat: • Een fietsbrug realiseren ter hoogte van de spoorbrug Buggenum inclusief de aansluiting hiervan op de bestaande wegenstructuur. Projectopdracht Collegebesluit d.d. 10 november 2020: vaststelling projectopdracht Projectbudget: Geen voorbereidingskrediet, maar resterende gelden haalbaarheidsstudie (zie hieronder). In de post majeure projecten is een budget opgenomen van in totaal € 7.100.000,00. € 50.000 is reeds gevoteerd voor de haalbaarheidsstudie uit 2019. € 3.500.000,00 is de toegezegde provinciale subsidie. € 3.550.000,00 is het resterende aandeel van de gemeente. Op 31 oktober 2023/7 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 80.000,00 te voteren. Planning: geen deadline, maar in verband met gereserveerde middelen bij de provincie wel aandacht schenken aan subsidieaanvraag. Provincie vraagt vanuit gemeentes met klem om op korte termijn bestuurlijke stappen te zetten. Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) • Bureau Wagemaker heeft een nieuw onderzoek uitgevoerd op de alternatieve locatie (brug is korter op de alternatieve plek).

Om de bandbreedte kleiner te maken heeft de gemeente Leudal een risicoanalyse uitgevoerd voor het project samen met gemeente Roermond en Wagemaker; • Een ambtelijke voorbespreking tussen gemeente Leudal, gemeente Roermond en provincie Limburg naar aanleiding van de resultaten van het rapport. Vooruitblik naar de komende periode - Provincie Limburg vraagt een nieuw bestuurlijk overleg in juni 2024 over het onderzoek naar de alternatieve locatie en aangepaste kostenraming. Met Provincie Limburg is afgesproken dat er op dat moment duidelijkheid moet zijn over de standpunten van beide gemeentes en een kostendekkend voorstel op tafel moet liggen; - Bestuurlijk overleg gemeente Leudal en gemeente Roermond. Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen ORANJE - De provincie heeft aangegeven de toegekende subsidie van €3,5 miljoen in te trekken wanneer er geen voortgang is geboekt; - Bij een NO GO aandacht hebben voor de communicatie extern. Financiële stand van zaken Het budget in onderstaande tabel resteert nog van bij de haalbaarheidsstudie. De provincie heeft ingestemd met het gebruik van het resterende budget voor de voorbereidingen van de fietsbrug.

4 Tot en met 2018 zijn er echter ambtelijke uren doorgerekend (€ 21.470,06) aan dit project zonder dat dit meegenomen is in de budgetramingen, subsidie en besluitvorming. Uiteindelijk betekent dit een overschrijding van € 21.470,06. Projectbudget

Besteed deze periode

€ 50.000,+ € 50.000 (prov. subsidie) € 80.000,00

Besteed t/m deze periode € 99.825,26

€-

Aangegane verplichting per eind van deze periode /

€-

Nog beschikbaar budget eind van deze periode € 174,74

€ 80.000,00

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

5 Voortgangsrapportage Naam project:

Sportpark ‘t Maasveld

Status1

Opdrachtgever:

Lucas van der Linden

Opdrachtnemer/ projectleider:

Liesbeth Ponsen

Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap):

Q1 2024

Datum:

2 april 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: • Concentreren van functies en moderniseren/renoveren van sportparken inclusief stimuleren van sporten (inwoners aanzetten tot sporten) in een veilige omgeving. Resultaat (actie op korte termijn): • Herinrichting Sportpark ’t Maasveld inclusief aanleg Veilige Wieleromgeving (VWO) Projectopdracht Raadsbesluit: Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad het college opgedragen medewerking te verlenen aan het initiatief (zijnde de realisatie van de Veilige Wieleromgeving (VWO) op het sportpark). Dit heeft de gemeenteraad gedaan middels het aannemen van het amendement 4.2 inzake de ontwikkeling van Park Leudal-Oost – tegenwoordig ’t Maasveld - waarvan deze opdracht een onderdeel was. In het amendement heeft de gemeenteraad tevens besloten om een krediet van in totaal € 1,5 miljoen inclusief BTW (met als onderbouwing € 1.000.000 voor investeringen zoals genoemd in de open club gedachte en € 500.000 voor de renovatie van de huidige spantenhal) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de Open Club-gedachte en de renovatie van de bestaande spantenhal. Daarnaast heeft de gemeenteraad al in een eerder stadium een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten bedrage van € 100.000 voor de planvorming inclusief exploitatieplan.

Projectbudget (geraamd of gevoteerd inclusief subsidie): Projectbudget: • Open Club + spantenhal: zie hierboven genoemde raadsbesluiten. • VWO: € 1.570.000,00 (raadsbesluit 30 juni 2020) (waarvan € 750.000 provinciale subsidie) Planning: • Renovatie spantenhal is gereed; • Herinrichting Sportpark na onherroepelijk bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Sportpark’. Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) • Koopovereenkomst ondertekend; • Zitting Raad van State bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Sportpark’; • Collegebesluit inzake raadsvoorstel extra financiële middelen € 2 miljoen; • Opstellen MJOP’s spantenhal en zwembad (definitief rapport gereed); • Opstellen MJOP terreinen (concept gereed); • Aanbesteding facilitair gebouw. Vooruitblik naar de komende periode • Afronden onderhoudsdemarcatie; • Afronden MJOP terreinen; • Commissie- en raadsvergadering extra financiële middelen; • Afspraken over tijdelijk onderhoud sportpark. Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen Toenemende kosten ivm vertraging in de uitvoering – verzoek extra financiële middelen.

6 Financiële stand van zaken Eerste kredietvoteringen dateren uit 2017. Gelet op de vertragingen bij de provinciale subsidie en de vergunningen, krijgen we te maken met veel extra kosten. In tegenstelling tot onze eigen gemeentelijke projecten heeft Stichting ’t Maasveld tot op heden geen extra krediet gekregen voor de realisatie. Vandaar dat het project op ‘oranje’ staat. Projectbudget

Besteed deze periode

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

€ 1.500.000,00 € 1.570.000,00 € 100.000,00

/

€ 883.675,00 € 0,00 € 90.625,10

/

€ 616.325,00 € 1.570.000,00 € 9.374,90

€ 8.904,39

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

7 Voortgangsrapportage Naam project:

N280

Status1

Opdrachtgever:

Lucas van der Linden

Opdrachtnemer/ projectleider:

Liesbeth Ponsen

Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap):

Q2 2023

Datum:

02 april 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: • Optimaliseren van de verkeersveiligheid op de provinciale weg N280 (gelet op de ongevallencijfers) Resultaat (actie op korte termijn): • Reconstructie van de N280 (provinciaal project) Projectopdracht Na heroverweging mobiliteitsprojecten bij de provincie: • Collegebesluit 9 februari 2021: Instemmen met het aangaan van de realisatieovereenkomst; • Raadsbesluit 16 maart 2021: Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de nieuwe realisatieovereenkomst. Projectbudget (geraamd of gevoteerd inclusief subsidie): Gevoteerd: € 4.700.000,00 gemeentelijke bijdrage aan het project N280 (maximaal) Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) • Er zijn overeenkomsten gesloten voor de grondverwerving; • Onteigeningsprocedure is opgestart; • In het kader van de grondverwerving lopen er nog enkele ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is: Verkooppunt Baexem, Ontwikkeling Molshoof, Ontwikkeling Den Ouden en Ontwikkeling Tankstation Peeters; • Gesprekken eisenpakket aanbesteding. Vooruitblik naar de komende periode • Zitting Raad van State beroepschriften; • Afronden eisenpakket aanbesteding; • Terinzagelegging onteigeningsstukken (1 mei tot en met 11 juni 2024); • Hoorzitting onteigening (21 juni 2024); • Vergunning Wet natuurbescherming; • Vergunning kunstwerken.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen • Beroepschriften leiden tot vertraging. Zitting bij de Raad van State is nog niet gepland; • Voorbereidingskosten en realisatiekosten; • Nieuwe planologische procedure landbouwroute Baexem; • Nieuwe planologische procedure geluidsscherm.

8

Financiële stand van zaken Contractueel ligt vast dat de gemeente een financiële bijdrage doet aan de reconstructie van de N280 van € 4.700.000. Onderstaande tabel houdt hier rekening mee. Tot en met 2018 zijn er echter ambtelijke uren doorgerekend (€ 65.000) aan dit project zonder dat dit meegenomen is in de budgetramingen en raadsbesluiten. Uiteindelijk betekent dit een overschrijding van € 65.000. Projectbudget

Besteed deze periode

€ 4.700.000,00

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

€ 66.347,73

€ 4.700.000,00

‘- € 65.000,00 ‘- € 1.347,73 € 66.347,73

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

9 Voortgangsrapportage Naam project:

Zevenellen

Status1

Opdrachtgever:

Lucas van der Linden

Opdrachtnemer/ projectleider:

Liesbeth Ponsen

Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap):

Q1 2024

Datum:

2 april 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: • Creëren van een goed woon-, werk- en leefklimaat en een goed vestigingsklimaat. Resultaat (actie op korte termijn): • Ontwikkelen van bedrijventerrein Zevenellen Projectopdracht Besluitvorming: • Raadsbesluit d.d. 25 juni 2013: vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Haelen’ (beleidskaders) • Raadsbesluit d.d. 6 november 2018: Industrieel geurbeleid bio-based activiteiten • Collegebesluit d.d. 9 juli 2019: akkoord met voorbereiding uitbreiding bouwvlak Zevenellen Projectbudget (geraamd of gevoteerd inclusief subsidie): € 350.000,00 gevoteerd krediet (waarvan € 175.000 provinciale subsidie) € 1.000.000 budget binnen post majeure projecten Grondeigenaren Zevenellen dragen ook hun deel bij volgens de potentheorie. Planning: Realisatie rotondes eind 2022 – begin 2023 Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) • Akoestisch onderzoek verkeersmaatregelen; • Behandeling zienswijzen ontwerpbesluiten; • Aangepaste realisatieovereenkomst OML is in concept neergelegd bij OML; • Voortgangsgesprek infra WBCZ; • Beoordeling aanvragen diverse bedrijven.

Vooruitblik naar de komende periode • Realisatieovereenkomst OML en WBCZ (grondeigenaren); • Kredietvotering aanleg rotondes; • Verdere voorbereiding rotondes en overige verkeersmaatregelen; • Onderzoek extra verkeersmaatregelen Berikstraat/Roermondseweg; • Informatiebijeenkomst 15 april 2024; • Openbare informatiebijeenkomst 4 juni 2024. Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen • Voortgang rotondes i.v.m. juridische procedure verkeersbesluit; • Opletten met voortgang in relatie tot provinciale subsidie; • Realisatieovereenkomsten.

ORANJE

10

Financiële stand van zaken Onderstaande tabel betreft het projectbudget voor de voorbereiding van de rotondes. Projectbudget

Besteed deze periode

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

€ 350.000,00

€/

€ 72.172,31

€

€ 277.827,69 (incl. subsidie)

(waarvan € 175.000 provinciale subsidie)

€ 102.827,69 (excl. subsidie)

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

11 Voortgangsrapportage Ontwikkelen ontmoetingsplekken in Leudal Naam project:

Ontwikkelen ontmoetingsplekken in Leudal

Status1

Opdrachtgever:

Leon Jeurninck

Opdrachtnemer/ projectleider:

Ron Caris

Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap):

Q1 2024

Datum:

31 maart 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: Bij de doorontwikkeling van de ontmoetingsplekken en bij (toekomstige) hulpvraagstukken vanuit de ontmoetingsplekken wordt er altijd getoetst aan dit basisuitgangspunt: de inzet op maatschappelijke functie(s) van de betreffende ontmoetingsplek en de borging hiervan. Einddoelstelling is de realisatie van ontmoetingsplekken in iedere kern waar er behoefte aan is met de borging van de voor de gemeente essentiële maatschappelijke functies op basis van ons accommodatiebeleid 2020. Resultaat (actie op korte termijn): Onderzoeksfase naar gebruikers en niet-gebruikers van huidige ontmoetingsplaatsen; met als doel inzicht te krijgen in de huidige behoefte en potentiele behoefte aan ontmoetingsplekken per kern. Projectopdracht Collegebesluit/raadsbesluit: • B&W-besluit 4039 Doorontwikkeling ontmoetingsplekken Leudal van 13 maart 2023 • Bestuursopdracht Doorontwikkeling ontmoetingsplekken Leudal van 13 maart 2023 • Projectbudget (geraamd of gevoteerd): totaal gevoteerde krediet: pm Planning: • Q1-2024 eerste fase gereed (ontmoetingsplekken) en Q2-2024 start tweede fase (sport- en sociaal-culturele accommodaties). Volledigheidshalve de 2de fase is een separaat project. Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) Het college van B&W heeft op dinsdag 13 maart 2023 een besluit genomen: 1.

Om de ontmoetingsplekken door te ontwikkelen ingezet op de maatschappelijke functies van de ontmoetingsplek en de borging ervan. 2. Inzet op ondersteuning van de onderzoeksfase bij de huidige ontmoetingsplekken door Synarchis uit Hardinxveld-Giessendam (B&W 4039 van 13 maart 2023). 3. Onderzoeksrapport Invior ontvangen naar aanleiding van publieksenquête onder de bewoners van de gemeente over (de behoefte aan) ontmoetingsplekken. 4. De eindrapportage Synarchis is nog in concept en komt naar verwachting eind april 2024. Huidige activiteiten: Behoefte-onderzoek naar gebruikers en potentiele gebruikers van de lokale ontmoetingsplekken; met als doel inzicht te krijgen in het gebruik/behoefte aan ontmoetingsplekken en in kaart brengen van de toekomstige behoefte op korte en middellange termijn (max. 10 jaar). Op basis van de data een beleidskader voor de ontmoetingsplekken opstellen. Vooruitblik naar de komende periode • Afronding opdracht Synarchis onderzoeksfase d.m.v. eindrapportage voor 1 mei 2024: - De situatie per ontmoetingsplek weergeven - Relevante trends en ontwikkelingen in kaart gebracht - Integrale analyse van de situatie in de gemeente Leudal • Het opstellen van een beleidskader voor ontmoetingsplekken in samenspraak met stakeholders. • Integrale aanpak ontmoetingsplekken en de andere gemeentelijke accommodaties (sport en sociaal-cultureel.

12 Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen Bij ontmoetingsplekken en de keuzes voor de toekomst zien we dat bij het maken van die keuzes ook de sport- en sociaal-culturele accommodaties betrokken moeten gaan worden om te voorkomen dat we inefficiënte keuzes maken én dat we uitgaan van één ontmoetingsplek per dorp. Financiële stand van zaken Projectbudget

Besteed deze periode

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

€ 39.420 € 25.000

€ 24.030 € 25.000

€ 39.420 € 25.000

/ /

€0 €0

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

13 Voortgangsrapportage Naam project:

DMJOP

Status1

Opdrachtgever:

Lucas Van der Linden

Opdrachtnemer/ projectleider:

Ralph Paulssen

Periode (kwartaal of verwijzen naar rarap):

Q2 2024

Datum:

28 maart 2024

Doelstelling en resultaat Doelstelling: • Het opstellen van DMJOP’s om zowel de technische alsook de energetische staat van het gemeentelijk vastgoed inzichtelijk te maken en hierop te kunnen sturen Resultaat (actie op korte termijn): • Inzicht in de onderhouds- en verduurzamingskosten voor de korte en lange termijn Projectopdracht Collegebesluit/raadsbesluit: • Vaststellen MJOP: Raadsbesluit d.d. 1 november 2022 • Opstellen Portefeuilleroutekaart: Besluit d.d. 20 september 2020 • Totaal gevoteerde krediet: € 65.000 t.b.v. energiescans en Portefeuilleroutekaart (overige kosten nog niet inzichtelijk i.v.m. nog uit te voeren aanbestedingen) Planning: Raadsvoorstel behorende bij raadsbesluit 1 november 2022: • Uitvoering Energetische scan: 4 - 6 maanden; • Uitvoering Portefeuilleroutekaart: 4 - 6 maanden; • Uitvoering Energielabels: 6 - 8 maanden; • Uitvoering DMJOP: 6 - 8 maanden. Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product) • De Energiescans zijn opgeleverd en beschikbaar; • Momenteel wordt de Routekaart afgerond; • De opdracht voor de Energielabels en MJOP’s is gegund. De eerste rapportages zijn ter controle aangereikt. Project ligt op schema. Vooruitblik naar de komende periode • Het startoverleg m.b.t. de DMJOP’s met de uitvoerende partij wordt ingepland. Oplevering van de rapportages in Q2 2024. • Beleidsuitgangspunten t.a.v.

uit te voeren maatregelen n.a.v. Energiescans en Routekaart dienen te worden bepaald. Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen • I.v.m. de opstart van de inspecties van de DMJOP’s dient rekening te worden gehouden met extra tijd voor het aanreiken en opzoeken van informatie incl. de begeleiding van de uitvoerende partij en het informeren van de gebruikers.

14 Financiële stand van zaken Projectbudget

Besteed deze periode

Besteed t/m deze periode

Aangegane verplichting per eind van deze periode

Nog beschikbaar budget eind van deze periode

Project/opdracht is gereed

Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie

1overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig

Dreigende problemen; early warning; attentie MT

Problemen: interventie nodig