Presentatie deel 2 van de avond :Informatie avond door het college over enkele thema's

Informatieavond 9 oktober 2024

Raads- en commissieleden

Informatieavond 9 oktober

Agenda belangrijke dossiers

20:30 opening ( weth v Helden) 1. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2. Herstructuringsfonds 3. Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen en Accommodaties en Duurzaamheidsplan 4. MFA Heibloem 5. Sociaal Domein 21:30 Afsluiting

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Informatieavond 9 oktober Integraal Huisvestingsplan Gemeente Leudal – prettig wonen, zorgen voor leefbaarheid door hoogwaardig dekkend aanbod aan onderwijs met keuzevrijheid voor de inwoners. Integraal Huisvestingsplan (IHP) – Is tot stand gekomen in overleg tussen schoolbesturen en de gemeente. Vanuit de visie en ambitie op onderwijshuisvesting naar een perspectief voor investeringen in huisvesting voor de komende jaren. Financieel – Totale investeringskosten voor dit IHP geraamd op €83.000.000,- (prijspeil januari 2024 zonder indexering). Perspectief voor gebouwen is nu bepaald, een aantal jaar voor uitvoering definitief bepalen aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek / businesscase. IHP 4-jaarlijks evalueren en actualiseren door gemeente en schoolbesturen, bijbehorende investeringen vaststellen. Het IHP is een koersdocument om het gesprek tussen schoolbesturen en gemeenten m.b.t. investeringen in huisvesting richting te geven. Door tussentijdse actualisatie blijft flexibiliteit behouden.

Informatieavond 9 oktober Integraal Huisvestingsplan Binnen het IHP passen we de volgende typen maatregelen toe: • Nieuwbouw: Noodzaak tot vervanging van het gebouw. • Vernieuwbouw: Volwaardig alternatief voor nieuwbouw – bestaand gebouw verbeteren en levensduur met 45 jaar verlengen. • In stand houden: Binnen de looptijd van het IHP geen (ver)nieuwbouw nodig. Tijdlijn 2024-2028 • De Brink - AZC school: Tijdelijke uitbreiding • De Widdonckschool / VSO De Ortholaan: Uitbreiding • Cluster HIN: Nieuwbouw • De Kwir: Vervangende nieuwbouw • Sint Ursula: Vervangende nieuwbouw op unilocatie • Harlekijn: Vervangende nieuwbouw * De Brink en Cluster HIN zijn niet meegenomen in de doorrekening van het IHP.

2024 2024 2025 2026 2028 2028

Informatieavond 9 oktober Integraal Huisvestingsplan Technische Vraag

• De onderwijshuisvesting voldoet aan de huidige tijd” (einde citaat). Is deze constatering wel juist gelet op het onlangs gepresenteerde IHP en de overige plannen inzake de onderwijshuisvesting?

Herstructuringsfonds

Informatieavond 9 oktober Herstructureringsfonds

• Versnellingsagenda Wonen legt de basis • Eigen locaties creëren, door gronden aan te kopen en te ontwikkelen • Projectmatige of transformatieplannen versnellen door bij te dragen voor lagere prijzen

Informatieavond 9 oktober Herstructureringsfonds

Inkomsten: - Ruimtelijke c.q. kwaliteitsbijdragen - Revolverend na activering grondexploitatie

€ 6.695.000

Uitgaven: - Grondaankoop - Sloop - Transformatie - Bijdragen in laagste segment

Uitvoeringsprogramma / volkshuisvestelijk programma en planlijst geeft steeds overzicht over locaties in ontwikkeling

Informatieavond 9 oktober Herstructureringsfonds

Technische vraag Blz. 11 – herstructureringsfonds Gaat de gemeente gronden aankopen uit dit fonds om ontwikkelingen vlot te trekken?

Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen en Accommodaties en Duurzaamheidsplan

Kapitaalgoederen • Kapitaal goederen gefinancierd uit gemeenschapsgeld • Wetgeving bepaald dat kapitaalvernietiging voorkomen moet worden door of – Afschrijving – Creëren voorziening voor instandhouding bv GRP en dus vastgoed

MJOP • Theoretische berekening van het noodzakelijke budget. – Vervangingstermijn maal eenheidsprijs van de afzonderlijke elementen • Bezit op 1 mei 2024 • Groot onderhoud gebeurd niet automatisch, altijd beoordeling van nut en noodzaak. • Bijstelling eens in de 2 jaar, herziening eens in de 4 jaar • Niet bedoeld voor nieuwe investeringen

D-MJOP • Ongeveer 7.5 mln. nodig om gebouwen energiezuinig te maken in 2050 • Uitrol over 10 jaar waarbij combinatie met groot onderhoud steeds gezocht word. • Streven is A-label en gasloos. • Voordeel voor de gebruiker

MFA Heibloem

Informatieavond 9 oktober MFA Heibloem

Achtergrond • • • • •

2019 Gemeenschap Heibloem initiatief opgepakt om een multifunctionele accommodatie te realiseren. Vanaf 2022 gefaciliteerd door de Gemeente door de inzet van Vereniging Kleine Kernen Limburg). Gemeenschap Heibloem ontwikkelt samen visie op de locatie van het ontmoetingspunt. De focus ligt hierbij op samenwerken en het verbinden van activiteiten. Resultaat: Eindrapportage Toekomstbestendige ontmoetingsplek in Heibloem. Ontwikkelopgave MFA Heibloem komt voort uit het accommodatiebeleid 2020: • Realiseren multifunctioneel ontmoetingspunt voor horeca, sport, educatie, cultuur en groen.

Informatieavond 9 oktober MFA Heibloem

Terugkijken • • • • •

In 2019 Masterplan door Dorpscoöperatie HELD, Aloysiusstichting en Combinatie Jeugd Zorg Geen bestuurlijk draagvlak op dat moment Vanaf 2021 proces toekomstige ontmoetingsplek opnieuw opgepakt. Aanleiding: lage bezettingsgraden van - en noodzakelijke investeringen in - de Klokkestoel. Voetbalvereniging SVVH en handboogvereniging Heideroosje geven hun eigen accommodaties op voor één Multifunctionele Accommodatie voor de hele gemeenschap Heibloem.

Vooruitblikken • •

Samenwerking in bestaande accommodaties conform vastgestelde accommodatiebeleid. Accommodatiebeleid 2020 is uitgangspunt in het haalbaarheidsonderzoek met 2 componenten: • Financieel, portefeuille wethouder van Helden, • Doelmatigheid: • Uitgangspunt: ontmoetingsplek maatschappelijke functie voor gemeenschap, • Maatschappelijke functie niet kostendekkend/winstgevend te exploiteren • Gemeente bijdrage, maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Financiële onderbouwing •

• • •

Investering € 1.452.000 incl. BTW voor MFA sec – Voorbereidingskrediet 2025 €145.000 – Realisatie 2026 € 1.307.000 voor MFA sec Raming aanleg buitenruimte € 541.475 incl. BTW Raming binnenaankleding/inventaris/geluidwerende voorzieningen € 671.917 incl. BTW Raming buitenruimte/binnenaankleding etc. en exploitatie: – Nadere uitwerking bij definitieve raadsvoorstel t.b.v. beschikbaar stellen investeringsbudget

• Woningbouw – –

Door MFA-ontwikkeling locatie Klokkestoel herontwikkelen voor sociale woningbouw. In 2023 intentieovereenkomst met Wonen Limburg, in de kleine kernen van Leudal gebundeld sociale huurwoningen realiseren.

Sociaal Domein

Informatieavond 9 oktober Ontwikkelingen Sociaal Domein Jeugd:

Stijging tarieven (landelijk) Toekomst zorgaanbieders Jeugd

Wmo:

Verdeelsleutel BW Toename aantal cliënten Hbh en BG Stijging tarieven (landelijk)

Informatieavond 9 oktober Ontwikkelingen Sociaal Domein Technische vragen

• Blz. 40 – financiële positie van jeugdzorgaanbieders • Wij spreken onze grote zorg uit over de financiële problemen bij de jeugdzorgaanbieder Pactum. Wat is de meest actuele stand van zaken in deze en wie zal de volgende zijn?

Informatieavond 9 oktober Afsluiting