Presentatie 2e Rarap 2025

2e Raadsrapportage 2025

Commissie Bestuur & Middelen 22 oktober 2025

Agenda • Voortgang en afwijkingen per portefeuillehouder • Financiële samenvatting: • • • • •

De baten & lasten en resultaat Grootste voor- en nadelen Reserves Doorkijk 2025 Begrotingssaldo 2025

• Te nemen besluiten 2e Raadsrapportage 2025

Regiodeal

Burgemeester Schmalschläger

• Regiodeal ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Uitwerking convenant in concrete deelprogramma’s Uitwerking projecten: projectenvelop 1e tranche Bestuurlijk draagvlak georganiseerd Governance uitgewerkt Regio Deal bureau volledig operationeel

1e Raadsrapportage 2025

Digitale transitie

Burgemeester Schmalschläger

• Digitale transitie ⁻ ⁻ ⁻

213a onderzoek Digitale transitie is een langdurig proces Vacatures voor randvoorwaarden inmiddels gevuld

2e Raadsrapportage 2025

Duurzaamheid

Wethouder Graef

• Energiesysteem van de toekomst Projecten in samenwerking met Weert, Cranendonk en Nederweert

-

Regionaal energieperspectief Strategische dialoog met de netbeheerder Tennet en Enexis Ontwikkeling groen gas en waterstof Onderzoeken van gebiedsgerichte oplossingen voor het energiesysteem

2e Raadsrapportage 2025

Duurzaamheid

Wethouder Graef

• Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) - Onderhoudswerkzaamheden en gepland onderhoud uitgevoerd -

Voetbalclub en atletiekvereniging Heythuysen La Rochelle

• Duurzaam Onderhoudsplan (DMJOP) - Gemeentehuis: projectopdracht wordt opgesteld. -

Klimaatbeheersing en werkklimaat (geluidshinder)

- Bombardon en de Postkoets in voorbereiding 2e Raadsrapportage 2025

Wonen

Wethouder Graef

• Woningbouw ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

34 woningen aan de Beeklaan en Pastoor Hanraetsstraat Roggel 24 woningen voormalig voetbalvelden Hunsel 37 woningen voormalig voetbalvelden Kelpen-Oler Ruimtelijke visies woningbouw noordkant Ell Verkenning nieuwbouw: ⁻ ⁻

⁻

vrijkomende schoollocatie St. Ursula Voormalige sportvelden Horn

Plannen van derden o.a. Kikveld Roggel

2e Raadsrapportage 2025

Wonen

Wethouder Graef

• Herstructureringsfonds ⁻

Nieuwe beleidsregel voor herstructurering: ⁻ ⁻

⁻ ⁻

bijdrage bij plannen waar geen of onvoldoende betaalbaar segment wordt gerealiseerd Inzet van bijdrage bij betaalbare woningen elders.

Subsidieregeling om in aanmerking te komen naar verwachting in Q4 vastgesteld Gepland uit herstructureringsfonds: ⁻ ⁻

Beeklaan Roggel 't Heukske in Kelpen-Oler 2e Raadsrapportage 2025

Wonen

Wethouder den Teuling

• Wonen ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Sneller en goedkoper bouwen Startersleningen Woonwagenstandplaatsen Statushouders Volkshuisvestingsplan inclusief woon/zorgvisie Extra capaciteit projectontwikkeling

2e Raadsrapportage 2025

Onderwijs

Wethouder den Teuling

• Nieuwbouw St. Ursula ⁻ ⁻

Huidige locatie gekozen als definitieve locatie voor de nieuwbouw. In 2025 zal (in overleg met SOML)verder gewerkt worden aan: ⁻ ⁻ ⁻

het uitwerken van een programma van eisen Aanbesteding ontwerpteam (waaronder architect) Opstellen schetsontwerp

2e Raadsrapportage 2025

Onderwijs

Wethouder den Teuling

• Integraal Huisvestingsplan ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Widdonck-Heibloem: uitbreiding opgeleverd AZC-school: uitbreiding volledig in gebruik genomen HIN-school: bouw gestart Kwir: verkennend gesprek gestart OBS Buggenum: technische keuring voor toevoeging aan IHP

2e Raadsrapportage 2025

Onderwijs

Wethouder den Teuling

• Leerlingenvervoer ⁻ ⁻

Vaker dan gebruikelijk maatwerkoplossing nodig. Beleidsherziening wordt bekeken

2e Raadsrapportage 2025

Bomenplan

Wethouder den Teuling

• Bomenplan ⁻ ⁻

Verloopt volgens planning 34.513 van 37.000 geplant Uitvoering eind 2025 (passend bij plantseizoen)

2e Raadsrapportage 2025

Bestuurlijke vernieuwing

Wethouder den Teuling

• ‘Samenwerken aan morgen’ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad Voorbereidingen wet versterking participatie gestart Definitieve verordening en beleid door nieuwe raad september 2026 Voorbeelden: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

St. Ursula: bewonersavonden Accommodatiebeleid: Heibloem Jongerenraad: beleidsregels en verordening bestuurlijke vernieuwing Initiatieventafel 2e Raadsrapportage 2025

Sociaal Domein • Jeugd ⁻ ⁻

Nieuwe verordening jeugd Beheersproblematiek jeugdzorg

• Stelpost Sociaal Domein 2025 ⁻

Vrijval stelpost prognose sociaal domein

2e Raadsrapportage 2025

Wethouder van Helden

Sociaal Domein

Wethouder van Helden

• Zorgboulevard ⁻ ⁻

Optie op locatie Sint Antoniusstraat 40 Heythuysen Programma van eisen opgesteld

2e Raadsrapportage 2025

Sociale basis

Wethouder van Helden

• Participatiewet in Balans ⁻ ⁻ ⁻

Per 1 januari 2026 treedt de nieuwe participatiewet in werking bestaande uit 3 fasen met als doel een betere balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving. Project is gestart, toekomstplan MOB maakt onderdeel uit van dit project Uit reserve bedrijfsvoering € 480.000 beschikbaar gesteld

2e Raadsrapportage 2025

ODNML

Wethouder Houben

• Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg Komende tijd wordt gewerkt aan: ⁻ Begroting uitwerken ⁻ Het uitvoeringsprogramma voor 2026 opstellen ⁻ Huisvesting en bedrijfsvoeringskeuzes Gevraagde toezeggingen: ⁻ Meerjarenbegroting op basis van vast te stellen rekenmodel ⁻ Werkgroep financiën betrekken in doorontwikkeling ⁻ Controle op de gemeentelijke uren uit het uitvoeringsprogramma ⁻ Beleids- en risicoanalyse opstellen met partners 2e Raadsrapportage 2025

Speelruimtebeleid

Wethouder Houben

• Speelruimtebeleid ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Participatie in Ittervoort heeft plaatsgevonden in Q2 Participatie in Haelen en Horn heeft plaatsgevonden in september. Ontwerpen in Ittervoort naar verwachting in oktober definitief en in Haelen en Horn in december. Hierna kan realisatie starten.

2e Raadsrapportage 2025

Zwembadvisie • Zwembadvisie ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

In juli is de marktconsultatie uitgevoerd In augustus is een scenariovergelijking gemaakt Begin oktober concurrentiegerichte dialoog Vervolgens scenarioselectie Planning: Q1-2026 raadsbesluit contractering

2e Raadsrapportage 2025

Wethouder Houben

Zero Based budgetting Wethouder van Helden • Ruimte en dienstverlening ⁻ ⁻

Q4 2025 en Q1 2026 ZBB Ruimte en ZBB Dienstverlening ZBB Ruimte uitgesloten beheerplannen vastgesteld in 2025/2026: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Groen en wegen 2023-2026 Civieltechnische kunstwerken 2022-2026 (incl. bruggen) Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2022-2026 Openbare Verlichting 2023-2027 Uitvoeringsplan Mobiliteit 2024-2027 Gladheidsmaterieel 2025

2e Raadsrapportage 2025

Financiële samenvatting Baten & lasten en resultaat Exploitatie per saldo: Kapitaallasten: Resultaat 2e Rarap 2025:

-/-

€ 2.703.049 (positief) € 155.887 (negatief) € 2.547.162 (positief)

2e Raadsrapportage 2025

Financiële samenvatting Grootste voordelen: € 1.629.165

Vrijval taakstelling sociaal domein (eenmalig)

€ 580.000

Bijstelling renteontvangsten schatkistbankieren (eenmalig)

€ 406.422

Bijstelling Dividend Enexis 2025 (eenmalig)

€ 315.385

Bijstelling budgetten jeugd (eenmalig)

€ 286.685

Vrijval stelpost CAO 2025 (eenmalig)

2e Raadsrapportage 2025

Financiële samenvatting Grootste nadelen: € 460.704

Bijraming budget inhuur vervanging bij ziekte

€ 206.160

Project werkplektransformatie (Microsoft 365)

€ 174.130

Beleidsplan Gladheidsbestrijding jaar 2025 (raad september)

€ 150.000

Bijraming loonkostensubsidie

€ 112.500

Bijraming telefoniekosten

2e Raadsrapportage 2025

Reserves

2e Raadsrapportage 2025

Financiële samenvatting Begrotingssaldo: Saldo primitieve begroting 2025 Resultaat na 1e Raadsrapportage 2025 Raadsbesluiten t/m september 2025 Resultaat 2e Raadsrapportage 2025 Prognose saldo 2025

€ 2.920.994 € 2.646.590 + € 740.984 + € 2.547.162 € 5.934.736

2e Raadsrapportage 2025

Te nemen besluiten 1.

Kennis te nemen van de gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2025

2.

De begroting 2025 overeenkomstig de 9e begrotingswijziging 2025 bij te stellen

3.

De navolgende mutaties ten aanzien va de reserves expliciet vast te stellen en de begroting 2025 overeenkomstig bij te stellen: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

€ 34.724 te onttrekken aan de Algemene reserve € 909.823 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering € 195.102 te onttrekken aan de Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties € 460.436 te onttrekken aan de reserve Grondexploitatie € 45.000 te storten in de reserve Herstructureringsfonds € 256.100 te storten in de reserve Kwaliteitsfonds € 11.253 te storten in de reserve Monumentensubsidie € 16.640 te onttrekken aan de reserve Onderhoud jachthaven Hanssum € 218.826 te onttrekken aan de reserve Regiodeal € 15.000 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan recreatie en toerisme

2e Raadsrapportage 2025

Te nemen besluiten 4.

De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻

Algemeen maatschappelijk werk Midden Limburg (Welzijn op Recept) toe te voegen € 52.116 Guus Droesen tuinen te verwijderen (was € 2.000) Huis voor de Sport (participatiebijdrage) van € 1.800 naar € 1.805 Huis voor de Sport (iedereen kan sporten IKS) van € 13.000 naar € 12.638 Keyport te verwijderen (was € 91.500) Stichting Bezoekerscentrum Leudal van € 39.000 naar € 78.000 Stichting BIZ Ittervoort te verwijderen (was € 52.000) Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg van € 20.165 naar € 20.220 Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 67.691 naar € 60.662 Synthese Welzijn op recept toe te voegen € 81.855

2e Raadsrapportage 2025