Presentatie 2e raadsrapportage 2024

2e Raadsrapportage 2024

2e Raadsrapportage 2024

Agenda

•

Voortgang en afwijkingen per portefeuillehouder (a.d.h.v. Praatplaat)

•

•

Financiële samenvatting: – De baten en lasten – De toevoegingen en onttrekkingen reserves – Het resultaat Doorkijk rekening 2024 – Rekening saldo – Reserves Te nemen besluiten

•

Bijlage: 1 Reserves en voorzieningen

•

2e raadsrapportage 2024

Burgemeester Schmalschläger

• Regiodeal Midden-Limburg € 20 miljoen – Concept convenant Regiodeal opgesteld – Opstellen uitvoeringsprogramma’s in Q3 + Q4 2024 – Uitvoering vanaf 1 januari 2025

2e raadsrapportage 2024

Burgemeester Schmalschläger

Veiligheid • Start pilot straatcoaches (1 september 2024) Doel: vergroten leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners / goed beeld krijgen van de jeugdoverlastproblematiek om gericht maatregelen te kunnen treffen • Organiseren Veiligheidsmiddag Leudal d.d. 12 oktober 2024 • Gehouden enquête buitengebied Leudal Doel: beeld van wat er op het gebied van veiligheid speelt in het buitengebied. Input voor de actiepunten werkgroep veilig buitengebied

2e raadsrapportage 2024

Burgemeester Schmalschläger

• Informatiehuishouding en -beveiliging: – In de komende jaren worden diverse projecten opgestart zoals WOO, Onafhankelijk werken, Uitwijk en diverse upgrades van systemen • Plaats- en tijdonafhankelijk werken en toekomstbestendige inrichting gemeentehuis; - Einde 2024 is inzichtelijk welke maatregelen nodig zijn

2e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef

• Gezamenlijke aanpak netwerkverzwaring – De transportdrukte op het elektriciteitsnet leidt tot netcongestie, daarom is verzwaring van hoog-, middenen laagspanning nodig. – Voor een efficiënte aanpak van de midden- en laagspanning werken we samen met Enexis. – Hiervoor is in juni 2024 een overeenkomst gesloten. • Energiebesparing en isolatieaanpak – 400 woningen bezocht voor advies en/of maatregelen – Quick scan zeldzame diersoorten in woningen ter voorbereiding op Soorten Management Plan (SMP)

2e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef

• Omgevingswet -> wettelijke verplichting – Het merendeel van de bp’s en wp’s is nu vastgesteld. – Het restant, inclusief verzoeken omgevingsvergunning, wordt in Q4 2024 afgehandeld. • Omgevingsvisie – Conceptvisie gedeeld met inwoners, ondernemers en (keten)partners in juni en juli 2024. – Verwerking reacties en ter inzage ontwerp najaar 2024. – De vaststelling is voorzien in de eerste helft van 2025.

2e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef

• LBV, LBV+ en Mijn Koers – Naar aanleiding van de aanmeldingen voor LBV en LBV+ voeren wij met agrariërs het gesprek over de toekomst- of herbestemmingsmogelijkheden. – Ook helpen wij agrariërs inzicht te krijgen in hun toekomstperspectief via Mijn Koers i.s.m. Keyport.

2e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef • • • •

Voortgang vastgoed Opdracht opstellen MJOP verstrekt en in augustus afgerond

Energielabels energiescans en MJOP gereed MJOP en routekaart worden voorbereid voor behandeling in begroting 2025. • Reeds Gestart met quick-wins gemeenschapshuizen maart 2024. afgerond met het restant bedrag ook nog maatregelen genomen bij de Postkoets

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Martens • Versnellingsagenda Wonen -> Passend Wonen – Ruimere betaalbaarheidsgrenzen, vergroten haalbaar-heid exploitatie, differentiatie door optie kleinere app. – Particuliere nieuwbouw verruimd, nu ook lege percelen – Focus op grotere projecten voor meer resultaat • (grotere) locaties in ontwikkeling – Beeklaan Roggel: omgevingsplan ter inzage (34w) – Sportvelden Hunsel: marktconsultatie (24w) – Sportvelden Kelpen-Oler: marktconsultatie (±35w) – Den Hoeck Heythuysen: bp onherroepelijk (21w) – De Widdonck Heibloem: gerealiseerd (20w)

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Martens

• Economie – de Economische Raad Leudal is gereactiveerd. • Uni-locatie St. Ursula – Toetsings- en wegingskader vastgesteld – 30-tal locaties afgewogen en teruggebracht naar 6 – December 2024: één voorkeurslocatie en één alternatief

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Martens Sociale basis: • Integraal huisvestingsplan gereed verwerking begroting 2025 • Onderwijsachterstanden beleidsactualisatie (okt B&W) • Kinderopvang VVE beleidsactualisatie ( okt B&W) • Evenementensubsidie

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Martens

• Bestuurlijke vernieuwing: rode draad tot realisatie van de 3 thema’s uit de zomernota: – Participerende jongerenraad is gestart na een kennismaking en debat les – Raadsinformatiebijeenkomst uitdaagrecht heeft plaatsgevonden op 01-10-2024 – Voorbereidingen implementatie Wet versterking Participatie op decentraal niveau zijn gestart; o.a. de opleiding projecten procesmatig werken

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Martens

• Voortgang projecten • • • • • • • •

CPO grasheim mei 2024 bouwrijp fase klaar Reconstructie Winterstraat e.o Neer oplevering dec 2024 Reconstructie fietspad kelperweg oplevering nov 2024 Reconstructie Neerderweg Roggel oplevering okt 2024 Reconstructe Kasteellaan Haelen in de aanbestedingsfase Reconstructie Eindstraat - Posthuisweg in voorbereidingen Reconstructie Brigittastraat Ittervoort, aanbesteding nov 2024 Maatregelen Kater Richtlijn Water, Ittervoort en Neeritter in voorbereiding

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Martens

• Openbaar Groen. – Bomenbeleidsplan • Beheer openbare ruimte – Onverharde wegen /klimaatverandering – Onderhoud duikers – Grauwacke

2e Raadsrapportage 2024

Wethouder van Helden Sociale Basis: • Zorgboulevard • Mens Ontwikkelbedrijf (MOB)( eind 2024 toekomstplan gereed) • Woon(zorg)visie Jeugd: • Ontwikkelingen Jeugdzorg: – Jeugdzorg staat onder druk, daarmee financiële druk (Mutsaerstichting) – Ontwikkelingen tarieven Jeugd Participatie: • Doorontwikkelingen Westrom per 1/1 25 overname bedrijfsactiviteiten door Roermond

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Wijers •

Voortgang Fietspad Leudalweg.

• • • • •

•

Eindgesprekken met grond eigenaren Fauna en flora onderzoek gestart Stikstof onderzoek gestart Buitenplanse omgevingsplanactiveit (Bopa) gestart Besteksvoorbereiding gestart

Nieuwe inzamelingswijze PMD afval in eerste halfjaar binnen de norm

2e Raadsrapportage 2024

Voormalig Wethouder Wijers

• Uitvoeringsplan mobiliteit veiligheid rond scholen Fietspad leudalweg

• RMO Jaarplan: – Samenwerkings overeenkomsten – Data top 15

2e Raadsrapportage 2024

Financiële samenvatting

De baten & lasten en het resultaat: Exploitatie per saldo: Kapitaallasten:

€ 629.000 € 203.000

Resultaat 2e Rarap:

€ 832.000 positief

2e Raadsrapportage 2024

Financiële samenvatting Grootste voordelen 112.139 114,507 126.652 153.758 224.000 244.727 325.867 514.468 625.000 2.441.118

Omnibuzz afrekening 2023/bijdrage 2024 Nabetaling Afvalstoffenheffing 2023 Aframing rente rekening courant Subsidievaststelling GI's 2023 Bijstelling leges omgevingsvergunning o.b.v prognose Aframing restant budget bommenregeling Nabetaling toeristenbelasting 2023 Bijstelling budgetten jeugdzorg o.b.v. prognose Verkoop vrm gemeentehuis Haelenl (B&W 3270) Totaal grootste voordelen

2e Raadsrapportage 2024

Financiële samenvatting grootste nadelen

610.000 430.000 280.643 153.000 125.491 1.599.134

Bijstelling ZIN Huishoudelijke hulp (WMO) Bijstelling ZIN Begeleiding/dagbesteding (WMO) Debiteurenmutatie 2024 - SOZA P-budget voor vervanging wegens ziekte Aframing saldo hkp overhead investeringen Grootste nadelen

2e Raadsrapportage 2024

Toevoegingen en onttrekking reserves

Storting

Ont reserve trekking

toelichting

12.000

geblokkeerde reserve(Essent)

Bijstelling dekking afschrijvingslasten ICT

13.500

groenfonds

Kwaliteitsbijdrage Op Stap Baexem en

2.250 groenfonds

Bijdrage overzwaluwwand Groot Buggenum

19.578

grondexploitaties

Verkoop opbrengst overige gronden

29.000

monumentensubsidie

Niet uitgegeven subsidiegelden monumenten

31.261

openbare verlichting

24.445

21.400 24.445

12.500 Uitv.plan toerisme en recreatie

Bijstelling dekking afschrijving invetseringen openbare verlichting Subsidie PP coördinator

9.500 Uitv.plan toerisme en recreatie

Subsidie projecten communicatie en inventarisatie

Uitv.plan toerisme en recreatie 119.621 verkoop vastgoed uitbreiding standplaatsen woonwagens Wijnaerden

Niet benutte subsidie platform realisatie belevingsplekken Boekverlies verkoop pand dorpsstraat Bijstelling dekking afschrijving standplaatsen Overeenkomsig gebiedsontwikkeling

2e Raadsrapportage 2024

Budgetoverheveling 2024 naar 2025

Grootste doorschuivingen van budgetten: 200.000 project budget wonen 200.000 Inhuur expertise woonwagenlocatie 140.000 Uitvoering LBV regelingen 550.000 inrichting omgevingswet 200.000 Garantiefonds Agrarisch Natuurbeheer 333.000 Overig 1.623.000 Totaal

2e Raadsrapportage 2024

Doorkijk Financieel begroting 2024

Begrotingssaldo : Saldo na 1 de rarap : Raadsbesluiten mei/juli Meicirculaire 2024 Resultaat 2e rarap: Prognose saldo 2024:

€ 839.000 € 765.000 € 989.000 € 832.000 € 1.895.000

2e Raadsrapportage 2024

Doorkijk begroting 2024 De Reserves OVERZICHT RESERVES

boekwaarde eerder

Mutaties

boekwaarde

Reserve Fondsvorming Wijnaerden Geblokkeerde reserve (vh. Boekwinst Essent) Groenfonds Grondexploitatie Monumentenzorg Openbare verlichting Uitbr. standplaatsen woonwagens Ell Uitbr. standplaatsen woonwagens Haelen Uitbr. standplaatsen woonwagens Roggel Uitvoeringsplan toerisme en recreatie Verkoop vastgoed Mutaties 2e Rarap 2024 Overige reserves RESERVES TOTAAL

2e Rarap 01-01-2024 accoord 2024 31-12-2024 501.303 105.555 24.445 631.303 25.586.391 -118.063 12.000 25.480.328 611.824 76.914 11.250 699.988 3.316.037 0 19.578 3.335.615 288.465 0 29.000 317.465 2.163.707 -60.125 31.261 2.134.843 0 96.000 4.000 100.000 0 321.600 13.400 335.000 0 96.000 4.000 100.000 370.087 54.805 2.445 427.337 432.620 0 -119.621 312.999 572.686 31.758 44.187.033 12.802.702 56.989.735 77.457.467 13.375.388 31.758 90.944.268

2e Raadsrapportage 2024

Te nemen besluiten 1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2024 2. De begroting overeenkomstig de 11e begrotingswijziging bij te stellen 3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen en begroting overeenkomstig bij te stellen:

– € 12.000 storten in de geblokkeerde reserve(Essent) – € 11.250 per saldo storten in de reserve groenfonds – € 19.578 storten in de reserve grondexploitaties – € 29.000 storten in de reserve monumentensubsidie – € 31.261 storten in de reserve openbare verlichting – € 119.621 onttrekken aan reserve verkoop vastgoed – € 21.400 storten in de reserves uitbreiding standplaatsen woonwagens – € 2.445 per saldo te storten in de reserve toerisme en recreatie – € 24.445 storten in de reserve wijnaerden

2e Raadsrapportage 2024

Einde

Dank voor uw aandacht !