Presentatie 1e Rarap 2025
Tekst van het document
e 1 Raadsrapportage 2025
Commissie Bestuur & Middelen 19 juni 2025
Agenda • Voortgang en afwijkingen per portefeuillehouder • Financiële samenvatting: • • • • •
De baten & lasten en resultaat Grootste voor- en nadelen Reserves Doorkijk 2025 Begrotingssaldo 2025
• Te nemen besluiten 1e Raadsrapportage 2025
OLS
Burgemeester Schmalschläger
• Oud Limburgs Schuttersfeest ⁻ ⁻ ⁻
Samenwerking verloopt strak en voorspoedig. Voorbereidingen volgens planning. Vergunning in mei 2025 verleend.
1e Raadsrapportage 2025
Regiodeal
Burgemeester Schmalschläger
• Regiodeal ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Aandeel Leudal € 1,5 miljoen. Regiodeal bureau heeft programmamanagers aangesteld. € 3 miljoen gelabeld aan projecten van Platteland in Ontwikkeling. € 250.000 gelabeld voor verduurzaming bedrijventerreinen. Regionale samenwerking is een essentieel proces.
1e Raadsrapportage 2025
Digitale transitie • Digitale transitie ⁻ ⁻
213a onderzoek digitale transitie. Benodigde formatieruimte vrijgemaakt.
1e Raadsrapportage 2025
Burgemeester Schmalschläger
Duurzaamheid
Wethouder Graef
• Energiesysteem van de toekomst - Expertrapport ‘Energiesysteem van de toekomst’ is opgeleverd. - Basis voor Energiegemeenschappen en uitwerking netverzwaring.
1e Raadsrapportage 2025
Wonen
Wethouder Graef
• Herstructureringsfonds ⁻ ⁻
Het eerste plan in het kader van het Herstructureringsfonds is uitgewerkt: Strikkenhof in Nunhem. Subsidieregeling om in aanmerking te komen Q2 2025.
1e Raadsrapportage 2025
Wonen
Wethouder Graef
• Woningbouw ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Verwachting van 750 woningen in coalitieakkoord 325 gerealiseerd in 2025 plus 75 onzelfstandige woningen (bijv. zorg). 1000 woningen in planvoorraad. In Q1 2025 drie grote plannen kansrijk bevonden (220) woningen. Actievere rol gemeente.
1e Raadsrapportage 2025
Omgevingswet
Wethouder Graef
• Omgevingsvisie ⁻ ⁻
Omgevingsvisie september aan raad voorgelegd. 130 zienswijzen ingediend op het ontwerp omgevingsvisie.
1e Raadsrapportage 2025
IPPC
Wethouder Graef
• Integraded Pollution Preventie and Control -
Van de IPPC- bedrijven zijn er drie gestopt. 11 bedrijven aangemeld voor landelijke opkoopregeling. Van 19 bedrijven zijn vergunningen actueel. Van 13 bedrijven is de vergunning in behandeling. Overige bedrijven zijn bezocht en aanvraag is opgestart.
1e Raadsrapportage 2025
Onderwijs
Wethouder den Teuling
• Nieuwbouw St. Ursula ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Voorkeurslocatie en alternatieve locatie gekozen. Voorkeurslocatie wordt verder onderzocht. Bouwheerschap nieuwbouw belegd. Afspraken in een intentieovereenkomst. Brede dialoog met omwonenden.
1e Raadsrapportage 2025
Onderwijs
Wethouder den Teuling
• Integraal Huisvestingsplan ⁻ ⁻
De Kwir Neer: verkenning vernieuwbouw gestart. Antonius Buggenum: verzelfstandiging in volle gang.
1e Raadsrapportage 2025
Wonen ⁻ ⁻ ⁻
Wethouder den Teuling
Woonbehoefteonderzoek is opgeleverd. Volkshuisvestingsplan in Q4. Contractuele overdracht woonwagens naar woningcorporaties.
1e Raadsrapportage 2025
Bestuurlijke vernieuwing
Wethouder den Teuling
• ‘Samenwerken aan morgen’ ⁻ ⁻ ⁻
Verkennende gesprekken dorpsplatforms m.b.t. participatie. Verkennende gesprekken met een klankbordgroep van de gemeenteraad. Presentatie in de fracties over participatie en de nieuwe Wet versterking participatie op decentraal niveau.
1e Raadsrapportage 2025
Sociale basis
Wethouder van Helden
• Zorgboulevard ⁻ ⁻
Ondertekening Manifest Zorgboulevard in januari door de partners: uitgangspunten voor samenwerking. Gerichte verkenning mogelijke fysieke locaties op basis van de huisvestingbehoefte van de betrokken partners.
1e Raadsrapportage 2025
Sociale basis
Wethouder van Helden
• Participatiewet in Balans ⁻
⁻ ⁻
Per 1 januari 2026 treedt de nieuwe participatiewet in werking bestaande uit 3 fasen met als doel een betere balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving. Volop bezig met voorbereiding van de 1e fase: twintig maatregelen waarbij uitvoeringsprofessionals meer ruimte krijgen om mensen goed te ondersteunen. Ontwikkelopgave MOB vormt hiervan een belangrijk onderdeel.
1e Raadsrapportage 2025
Sociaal Domein
Wethouder van Helden
• Preventie en Transformatie - Kosten sociaal domein drukken fors op gemeentelijke begroting. - Preventie en maatwerk steeds belangrijker. - Samenwerkingen met lokale partners.
1e Raadsrapportage 2025
Accommodatiebeleid • Accommodatiebeleid ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Herijking accommodatiebeleid volgens planning. Verenigingen en stichtingen betrokken. Inventarisatiefase afgerond. Uitvoeringsnotitie eind 2025.
1e Raadsrapportage 2025
Wethouder Houben
Zwembadvisie • Zwembadvisie ⁻ ⁻ ⁻
Zwembadvisie in Q1 2025 vastgesteld. Q2 marktconsultatie aanbesteding binnenzwembad. Eind 2025 uitkomst aanbesteding in gemeenteraad.
1e Raadsrapportage 2025
Wethouder Houben
Speelruimtebeleid
Wethouder Houben
• Speelruimtebeleid ⁻ ⁻
Gunning partij procesbegeleiding afgerond. Start uitvoering speeltuinen Horn, Haelen, Ittervoort en Roggel.
1e Raadsrapportage 2025
Financiële samenvatting Baten & lasten en resultaat Exploitatie per saldo: Kapitaallasten:
-/- € 931.125 (nadeel) € 327.783 (voordeel)
Resultaat 1e Rarap 2025:
-/- € 603.342 (nadeel)
1e Raadsrapportage 2025
Financiële samenvatting Grootste voordelen: € 327.784
Verlaging diverse kapitaallasten
€ 197.300
Voorlopig bedrag SPUK sport 2025
€ 59.074
Vaststelling bedrag SPUK sport 2023
€ 50.000
Beëindiging inhuur dienst omgevingsvergunning
€ 34.949
Verkoop laatste beleggingen Essentgelden
1e Raadsrapportage 2025
Financiële samenvatting Grootste nadelen: € 103.100
Bijstelling slijtlagen wegen
€ 74.500
Exploitatiebijdrage 2025 BsGW
€ 66.700
Bijraming diensten Gemeenschapshuizen
€ 60.000
Dierenbescherming, opvang zwerfdieren
€ 57.000
Uitbestede werkzaamheden Ruimtelijke Ordening
1e Raadsrapportage 2025
Reserves
1e Raadsrapportage 2025
Financiële samenvatting Begrotingssaldo:
Saldo primitieve begroting 2025 Raadsbesluiten t/m april 2025
€ 2.920.994 € 328.938
Resultaat 1e Raadsrapportage 2025 Prognose saldo 2025
-/- € 603.342 € 2.646.590
1e Raadsrapportage 2025
Te nemen besluiten 1.
Kennis te nemen van de gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2025
2.
De begroting 2025 overeenkomstig de 4e begrotingswijziging 2025 bij te stellen
3.
De navolgende mutaties ten aanzien va de reserves expliciet vast te stellen en de begroting 2025 overeenkomstig bij te stellen: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
€ 114.500 te onttrekken aan de reserve Accommodatie Beach Sports Leudal € 710.021 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering € 26.022 te storten in de reserve Centrumvisie Heythuysen € 132.429 te onttrekken aan de reserve Gemeentefonds-taakmutaties € 95.555 te storten in de reserve Fondsvorming Wijnaerden € 19.401 te storten in de Geblokkeerde reserve € 36.057 te onttrekken aan de reserve Groenfonds € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve Herstructureringsfonds € 13.779 te onttrekken aan de reserve Huidige woonwagens € 44.225 te storten in de reserve Inventaris de Postkoets € 1.543 te onttrekken aan de reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg € 68.568 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck € 4.000 te storten in de reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel € 35.660 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie
1e Raadsrapportage 2025
Te nemen besluiten 4.
De volgende kredieten te voteren: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
€ 300.000 Vervanging Nutanix Cluster € 13.700 Extra krediet Widdonckschool € 13.295 Extra krediet AZC-school Baexem te dekken uit de OHBA-subsidie € 104.225 aankoop inventaris stichting MFC de Postkoets met bijbehorende opbrengsten van € 60.000 voor de verkoop inventaris aan de nieuwe stichting. ⁻ € 100.000 uitvoering speelvoorzieningen 2026 naar voren te halen naar 2025 Het volgende krediet af te ramen: ⁻ € 197.963 Raamkrediet investeringen buitensport (restant jaren 2022 en 2023)
5.
De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻ ⁻
Centrum voor jeugd en gezin van € 1.847.916 naar € 1.993.328 Cultuurperron toevoegen voor € 97.586 Huis voor de Sport toevoegen voor € 13.000 Omroepbijdrage ML5 van € 25.500 naar € 26.098 Keyport toevoegen voor € 91.500 Stichting BIZ Ittervoort toevoegen voor € 52.000 Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van € 60.491 naar € 67.691
1e Raadsrapportage 2025