Presentatie 1e raadsrapportage 2024

1e Raadsrapportage 2024

1e Raadsrapportage 2024

Agenda

•

Voortgang en afwijkingen per portefeuillehouder (a.d.h.v. Praatplaat)

•

•

Financiële samenvatting: – De baten en lasten – De toevoegingen en onttrekkingen reserves – Het resultaat Doorkijk begroting 2024-2027 – Begrotingssaldo – Reserves Te nemen besluiten

• •

Bijlage: 1 Reserves en voorzieningen Bijlage 2: Projecten

•

Burgemeester Schmalschläger

• Regiodeal Midden-Limburg € 20 miljoen -> raakt alle thema’s

Burgemeester Schmalschläger

• ˗ ˗ ˗ •

Informatiehuishouding en -beveiliging: WOO: inzicht en voorbereiding Meerjaren uitvoeringsplan Zaakgericht werken: start trainingen Plaats- en tijdonafhankelijk werken en toekomstbestendige inrichting gemeentehuis; ˗ Uitrol hybride vergaderfaciliteiten • Dienstverlening ˗ Structurele impact paspoortenpiek

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef

• Koersdocument + duurzaamheidsprogramma -> Rode draad Zomernota • Omgevingswet -> wettelijke verplichting – Recordaantal bp’s en wp’s ter inzage en ter vaststelling – Eerste aanvragen onder Ow, efficiënter proces ontworpen – Eerste gemeente in Limburg met een technisch Omgevingsplan

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Graef • • • • • •

Voortgang vastgoed Jan 2024 aanbesteding MJOP

energielabels energiescans en MJOP gereed mei 2024. DMJOP en routekaart juli 2024. Reeds Gestart met quick-wins gemeenschapshuizen maart 2024 Fors meer aanmeldingen LBV en LBV+ (landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties, met piekbelasting) • Met ondernemers in gesprek • Tijdlijn 6 maanden

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens

• Versnellingsagenda Wonen -> Passend Wonen – Voorstel voor uitbreiding van de kaders (actualisatie van de prijzen, extra locaties, meer ruimte voor ontwikkeling) • Nieuwe locatie voor tijdelijke woningen -> Passend Wonen – 20 stuks voor reguliere verhuur zoals , inwoners Heibloem

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens Sociale basis: • Integraal huisvestingsplan • Uitbreiding AZC school • Heikei Haelen • Onderwijsachterstanden • Kinderopvang VVE • Evenementensubsidie

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens

• Bestuurlijke vernieuwing: rode draad tot realisatie van de 3 thema’s uit de zomernota: o Dorpsplatforms: gesprekken met 10 dorpsplatforms +++ o Inzicht in participatie: formats college en raadsvoorstellen worden aangepast o Raadsinformatiebijeenkomst uitdaagrecht • Dienstverlening: toename klanttevredenheidsonderzoeken meldingen

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens

• Voortgang projecten • CPO grasheim mei 2024 klaar • Reconstructie Winterstraat e.o Neer oplevering dec 2024 • Reconstructie fietspad kelperweg aanbesteed • Reconstructie Neerderweg Roggel afgerond aug 2024

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens • •

Wortelopdruk en wortelopslag Nieuwe aanbesteding Onderhoud bermen en sloten

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Martens

• Aandachtpunten beheer • Onverharde wegen (vanwege klimaat) • Kabels en Leidingen (verzwaring stroomnetwerk|)

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder van Helden Sociale Basis: • Zorgboulevard • Mens Ontwikkelbedrijf (MOB) • Woon(zorg)visie Jeugd: • Ontwikkelingen Jeugdzorg: – Jeugdzorg staat onder druk, daarmee financiële druk (Mutsaerstichting) – Gecertificeerde Instellingen: hogere kosten door verplichting hanteren landelijke tarieven – Nieuwe contracten per 1/1/2025 voor ambulante hulpverlening jeugd en dagbehandeling/dagbesteding; Participatie: • Doorontwikkelingen Westrom

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Wijers •

Voortgang Fietspad Leudalweg.

• Variantenstudie gepresenteerd aan de commissie fysiek. • Rapportage aangeboden aan de gemeenteraad. • Gekozen voor een vrijliggend fietspad aan de noordzijde. • 2 e ronde gesprekken met grond eigenaren

•

Nieuwe inzamelingswijze PMD afval (werpt vruchten af)

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Wijers

• Vaststelling Uitvoeringsplan mobiliteit 2024-2027  mobiliteit = rode draad Zomernota – Ca. 75% projecten van start in 2024 – Ca. 25% projecten afgerond in 2024 (bijvoorbeeld project ‘Veilige schoolomgeving’)

• Bijdrage RMO Jaarplan: – Stimuleren verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid mobiliteit in regionaal verband

1e Raadsrapportage 2024

Wethouder Wijers Sociale Basis • Onderzoek visie zwembaden • Doorontwikkeling/stimulering initiatieven tijdens herijking accommodaties

1e Raadsrapportage 2024

Financiële samenvatting

De baten & lasten en het resultaat: Exploitatielasten:

€ 1.732.881 nadeel

Exploitatiebaten:

€

Resultaat 1e Rarap:

€ 1.185.463 nadeel

547.418 voordeel

1e Raadsrapportage 2024

Financiële samenvatting Bedragen > € 100.000 -

Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen Bijstelling diverse complexe dossiers R.O Bijstelling opbrengst Toeristenbelasting Vrijval reserveringen Beleidsplan O.V Bijstelling energielasten Prognose voorjaars nota rijk Bijstelling Loonkosten ivm CAO Uitvoeringsovereenkomst MLW/MER (€ 105.000 str) Invoering landelijk tarief Jeugdbescherming Doorwerking Zero Based Budgetting Formatie bestuurlijke vernieuwing (€ 110.000 str) Diverse posten (+100) < € 100.000

€ 100.000 vd € 175.000 nd € 423.000 vd € 129.000 vd € 393.000 nd € 196.000 vd € 232.000 vd € 39.000 nd € 253.000 nd € 120.000 vd € 55.000 nd € 1.006.000 nd

1e Raadsrapportage 2024

Toevoegingen en onttrekking reserves

Reserve

Onttrekking toevoeging

Reserve Bedrijfsvoering

236.782

Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties

283.401

Reserve Fondsvorming Wijnaerden

130.000

Reserve Groenfonds

87.490

Reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie

85.750 520.183

Per saldo onttrekking

216.943

303.240

1e Raadsrapportage 2024

Doorkijk begroting 2024-2027

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Geactualiseerd Begrotingssaldo 2024 -2028

5.877

7.036

2.570

3.547

-3.852

-141

-183

-214

2.025

6.894

2.387

3.332

-1.185

-2.885

-649

-859

839

4.010

1.738

2.474

Bijstellingen op basis raadsbesluiten t/m april Begrotingssaldo 2024-2027 incl raadbesluiten Bijstellingen rarap 1 Begrotingssaldo na rarap 1 2024

1e Raadsrapportage 2024

Doorkijk begroting 2024-2027 De Reserves OVERZICHT RESERVES

boekwaarde eerder 01-01-2024 accoord

Mutaties 1e Rarap 2024 2024

2025

2026

boekwaarde 2027 01-01-2028

Reserve Bedrijfsvoering

2.621.397

-732.416

-236.782

1.652.199

Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties

1.660.227

447.481

-283.401

1.824.307

130.000

631.303

87.490

688.738

Reserve Fondsvorming Wijnaerden

501.303

Reserve Groenfonds

611.824

-10.576

2.163.707

145.282

370.087

-29.000

Reserve Openbare verlichting Reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie Mutaties 1e Rarap 2024 Overige reserves Mutaties eerder geaccordeerd

RESERVES TOTAAL

69.528.922

0

0

0

2.308.989

85.750

100.000

100.000

100.000

726.837

-216.943

100.000

100.000

100.000

-353.745

69.175.177

-2.173.889

77.457.467 -2.173.889

-216.943

100.000

100.000

100.000

77.007.550

1e Raadsrapportage 2024

Te nemen besluiten 1. Kennis te nemen van de gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2024 2. De begroting overeenkomstig de 6e begrotingswijziging bij te stellen 3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen en begroting overeenkomstig bij te stellen: a. Reserve Bedrijfsvoering onttrekking € 236.782 b. Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties onttrekking € 283.401 c. Reserve Fondsvorming Wijnaerden toevoeging € 130.000 d. Reserve Groenfonds toevoeging € 87.490 e. Reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie toevoeging € 85.250

1e Raadsrapportage 2024

Einde

Dank voor uw aandacht !