Overzicht mutaties boven 25K 1e Rarap 2024.docx

Bijlage 1 1e Rarap 2024 Overzicht inclusief toelichting alle mutaties € 25.000. + = hogere inkomsten/lagere uitgaven - = lagere inkomsten/hogere uitgaven

Nr/progr

Alle mutaties Rarap1 2024 > 25.000

2024

1 Bestuur en ondersteuning 2 Sport cultuur en recreatie

Vrijval TK Brede aanpak dak- en thuisloosheid uit egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties mutatie reserve

49.679

Kappen bomen Heijerveld Ittervoort i.v.m. boomveiligheid

-28.120

BTW BMV Roggel. Het bedrag van € 63.000 is het bedrag wat wij hebben teruggevorderd bij de belastingdienst, maar nooit hebben afgedragen, omdat de bibliotheek in de BMV geen belaste verhuur is. Jaar 2024 is de termijn van 10 jaar blijkbaar voorbij. Het risico dat de belastingdienst het bedrag terugvordert is minimaal na 10 jaar, vandaar dat we dit bedrag in 2024 kunnen afboeken ten gunste van algemene baten en lasten.

63.000

Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen - jaarschijf 2024.

100.000

3 Bestuur en ondersteuning

4. Bestuur en ondersteuning 5. Volkshuisvesting 6 Volkshuisvesting 7 Economie 8 Volks gezondheid 9 Volks gezondheid

Bijstelling t.b.v. diverse complexe handhaving dossiers ruimtelijke ordening Bijstelling inhuur Interconcepts omgevingsvergunningen Investeringsagenda Midden Limburg. Gemeenten dragen per inwoner € 1 bij aan de proceskosten voor de Regiodeal. Dit wordt in 2024 gecontinueerd. Dit omdat nu aan Midden-Limburg een bedrag is toegekend, hetgeen nu verder moet worden

2025

2026

2027

-175.244 -51.836

- 85.714

-36.025

Infopakket PMD RD Maasland

-27.000

Plaatsing kroonringen (amendement raad)

-31.000

Het ontwikkelbudget voor het stimuleren/ondersteunen van inwonersinitiatieven in 2024 en tijdens de herijking/transformatie naar ontmoetingsplekken is te gering. Verdubbeling van huidige budget is noodzakelijk.

-50.000

Bijstelling Dividend BNG 2024. De verwachting is dat de BNG minder dividend gaat uitkeren.

-48.638

Bijstelling budget leges titel 1 burgerzaken

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Bijstelling Bijdrage 2024. Aanpassing in de uitvoeringskosten volgens de begroting van de BsGW

-31.233

-31.233

-31.233

-31.233

14 Sport Cultuur en welzijn

Hogere aanbesteding maaien bermen en sloten. In 2023 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het maaien van de bermen en sloten in 2024 e.v. jaren. Ten opzichte van de vorige aanbesteding bedraagt de jaarlijkse meerkosten € 81.640,- (verschil aanbesteding 2021 en 2023).

-81.640

-81.640

-81.640

-81.640

15 Bestuur en Ondersteuning

Indexering licenties. Indexering van de licenties voor gebruikte software

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

10 Sport cultuur en welzijn 11 Bestuur en Ondersteuning 12 Bestuur en Ondersteuning 13 Bestuur en Ondersteuning

2

16 Onderwijs

17. Bestuur en Ondersteuning

18. Bestuur en Ondersteuning 19. Diverse programma’s

20. Bestuur en Ondersteuning 21. Bestuur en Ondersteuning 22 Bestuur en ondersteuning 23 Sociaal domein

24 Sociaal Domein

25 Verkeer en Vervoer

Verhoging bijdrage onderwijsachterstandenbeleid. De rijksmiddelen die we elk jaar ontvangen dalen. Daartegenover staan extra kosten voor geïndiceerde peuters zonder recht op kinderopvang. Het gaat om 15 kinderen die 2 dagdelen voor- en vroegschoolse educatie krijgen. Daarnaast is de bijstandsnorm voor deze regeling verhoogd van 120% naar 130% Bijstelling Opbrengst Gemeentelijke Toeristenbelasting 2024. Volgens de BsGW gaan we voor toeristen belasting € 1.290.000 structureel ontvangen. Meeropbrengst € 423.000. Als de opbrengst toeristenbelasting meer is dan € 858.000, dan wordt de meeropbrengst gestort in de reserve Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme. Met een maximum van € 100.000 Beleidsplan O.V. 2018-2022. In het nieuwe beleidsplan OV zijn de jaarlijkse stortingen niet meer opgenomen. Daarom kunnen de jaarlijkse stortingen vrijvallen Bijstelling energielasten op basis van realisatiecijfers 2023. Door de dalende energieprijzen wordt verwacht dat in 2024 totaal circa 85% van werkelijke kosten 2023 en 55% in 2025 en volgende benodigd is aan budget Prognose Voorjaarsnota Rijk. Het rijk heeft recent zijn voorjaarsnota gepubliceerd. Dit het geprognotiseerde effect daarvan op de algemene uitkering. Het definitieve effect wordt pas bekend met de meicirculaire 2024 Mutatie CAO 2024.

Door de nieuwe CAO (looptijd jan 2024 t/m maart 2025 worden de loonkosten aangepast Licenties anonimiseringssoftware Aanpassing tarieven uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. MLW/MER. aanpassing indexering uitvoeringsovereenkomsten gespecialiseerde jeugdhulp en Wmo begeleiding. Op 19 september 2023 hebben de colleges in de regio Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) ingestemd met verlenging van de Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp en de Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken). Het RMO Jaarplan 2024 Midden-Limburg is de inhoudelijke en financiële uitwerking van de regionale mobiliteitsvisie en bevat concrete projecten, processen en acties voor 2024. Het RMO Jaarplan 2024 borduurt voort op het vorige Jaarplan (2023); in 2024 worden de projecten die in 2023 zijn gestart, gecontinueerd.

-68.500

-68.500

-68.500

-68.500

422.773

422.773

422.773

422.773

128.594

128.594

128.594

128.594

-392.778

-392.778

-168.399

-168.399

196.000

-1.575.000

365.000

196.000

-231.867

-441.994

-441.994

-441.994

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-38.949

-105.949

-125.949

-125.949

-48.039

-48.039

-48.039

-63.765

-48.039

3

26 Bestuur en Ondersteuning

27 Sociaal Domein 28 Volks gezondheid

33 Onderwijs

34 Sociaal Domein

35 Sociaal Domein

36 Diverse programma’s samenleving

Borging Kansrijke Start (project 2024-2026) Sinds 2019 werken de gemeenten in Noord- en MiddenLimburg samen in de ketenaanpak Kansrijke Start. De afgelopen jaren is deze aanpak, met onder andere een subsidie van de Provincie op basis van de Sociale Agenda, gestaag opgebouwd. Dit heeft, naast de uitrol van diverse interventies (Voorzorg, Nu Niet Zwanger, Gelukkig Ouderschap, 1000 Kansen) en de regionale coalitie, geresulteerd in een tijdelijk programmateam voor de regio Noord- en MiddenLimburg. Er ligt nu een advies over de duurzame borging van de regionale structuur Kansrijke Start en bijbehorende financiering.

48.000

48.000

48.000

Geweld in afhankelijkheidsrelaties (Veilig thuis)

-25.877

-55.764

-55.764

-55.764

-44.329

-44.329

-44.329

-41.523

-31.119

-31.119

-31.119

-42.432

-84.864

-253.057

-253.057

-253.057

-253.057

119.753

82.056

166.806

174.956

Subsidie 2024 CJG structurele doorwerking uitbreiding POH Onderwijszorgcentrum Heikei Haelen. Op 13-02-2023 is door het ministerie van OC en W de experimenteer-status Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) toegekend voor de periode 01-01-2023 tot 0101-2028. Met de experimenteerstatus wordt toestemming verleend voor het experiment en kan het Samenwerkingsverband passend onderwijs, aanwenden voor betaling van de kosten voor de onderwijszorg arrangementen. Op basis van de experimenteerstatus wordt om aanpassing van huur en exploitatiekosten gevraagd vanaf september 2023. Inzet Straatcoaches pilot 2024-2025. In de kern Ittervoort en Haelen wordt al langer jeugdoverlast ervaren. Er zijn ook meldingen dat in de kern Heythuysen jeugdoverlast wordt ervaren. Door de inzet van de straatcoaches, wordt de informatiepositie van de gemeente versterkt. De inzet van de straatcoaches draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van de inwoners en een gezonde ontwikkeling van de jongeren in zijn of haar omgeving Invoering Landelijk tarief Jeugdbescherming. Op 23 oktober 2023 zijn de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG over het hanteren van een landelijk tarief voor de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering vastgesteld en gepubliceerd. De afspraken gaan in op 1 januari 2024, waarbij het de bedoeling is dat binnen twee jaar alle jeugdzorgregio’s de landelijke tarieven hanteren.

Het financieel effect is de invoering van het landelijk geldende tarief voor de gecontracteerde GI’s Zero Based Budgeting afd Samenleving excl pilot 3D's. In 2023 is het ZBB traject voor de afdeling samenleving uitgevoerd.

4

37 Bestuur en Ondersteuning

38 Alle programma’s

Formatie uitbreiding tbv bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing en de burgerparticipatie- en initiatieven die hier onderdeel van uitmaken, hebben ook in 2024 blijvend onze aandacht. Om het grote aantal initiatieven optimaal door de ambtelijke organisatie te loodsen, missen we al geruime tijd formatie binnen de afdeling Samenleving. Daarom zullen we al In 2024 moeten inzetten op uitbreiding van de huidige formatie van 1 fte in de vorm van een procesregisseur Samenleving. Deze medewerker wordt de evenknie van de omgevingsmanager bij de afdeling Ruimte. Hierdoor bereiden we ons binnen Leudal voor op de komst van de nieuwe Wet Versterking participatie op decentraal niveau. Samen met het college en gemeenteraad verkennen we bestuurlijke ambities, stellen kaders vast en implementeren deze d.m.v. een verordening en aangepast participatiebeleid. In de begroting zal vervolgens, op basis van verplichtingen uit de wet en onze bestuurlijke ambities, een doorkijk worden gemaakt naar capaciteit en budgettaire consequenties vanaf 2025. overige verschillen kleiner dan 25.000

-55.000

-110.000

-110.000

-110.000

-355.739

-21.240

-185.435

-294.068